搜索
中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设（概述部分）郝志强中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司曲突徙薪曲：弯；突：烟囱；徒：迁移；薪：柴草。把烟囱改建成弯的，把灶旁的柴草搬走。比喻事先采取措施，才能防止灾祸。《汉书·霍光传》：“臣闻客有过主人者，见其灶直突，傍有积薪。客谓主人，更为曲突，远徙其薪，不者且有火患，主人嘿然不应。俄而家果失火，邻里共救之，幸而得息。”未雨绸缪《诗经·豳风·鸱号》：“迨天之未阴雨，彻彼桑土，绸缪牖户。”绸缪：紧密缠缚。天还没有下雨，先把门窗绑牢。比喻事先做好准备工作。亡羊补牢中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司重大事故频发1.2015年4月6日，福建腾龙芳烃(漳州)有限公司“4·6”爆炸着火事故。6人受伤，直接经济损失9457万元。2.2015年6月1日，上海东方之星旅游客船倾覆，442人遇难。3.2015年7月16日，山东石大科技有限公司“7·16”液化石油气球罐燃爆事故。直接经济损失2812万元。4.2015年8月12日，天津滨海新区“8·12”爆炸事故。造成165人遇难、8人失踪,798人受伤.5.2015年8月31日，山东滨源化学有限公司“8·31”爆炸事故。13人死亡，25人受伤。6.2015年11月29日，滨州市邹平县的山东富凯不锈钢有限公司发生煤气泄漏中毒事故，造成10人死亡。中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司2016年1月，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在中共中央政治局常委会会议上发表重要讲话，对全面加强安全生产工作提出明确要求：“必须坚决遏制重特大事故频发势头，对易发重特大事故的行业领域采取风险分级管控、隐患排查治理双重预防性工作机制，推动安全生产关口前移，加强应急救援工作，最大限度减少人员伤亡和财产损失。”中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司一、风险管控工作现状1.风险管理是《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》A级第3个要素，企业基本已开展。2.“忙”与“闲”“政府忙、机构忙、企业闲”“一人忙、众人闲”“一阵忙、长期闲”中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司3.具体体现（1）重视程度不足，当成负担。（2）完全依托机构建立文本，企业参与度不够。（3）企业人员不掌握方法，方法不足。（4）部分文件制定与企业实际不符。（5）风险识别不全面。（6）风险告知不到位，相关人员不清楚风险。（7）风险评价结果束之高阁、应付评审检查，提出的整改建议未落实。中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司企业主体、政府监管、全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接、动态更新。中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司二、省、市两个体系建设要求1.相关文件（1）关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知（鲁政办字〔2016〕36号）（2）关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知（淄政办字〔2016〕50号）（3）关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知（鲁安发〔2016〕16号）（4）关于进一步抓好风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作的通知（淄安监发〔2016〕66号）中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司2.相关精神目标：实现“关口前移、精准监管、源头治理、科学预防”。责任：企业承担建立和实施安全生产风险管控和隐患排查治理的主体责任。（在安全风险辨识、制定管控措施、排查治理隐患、信息技术应用等方面有困难的企业可通过购买服务方式、委托相关专家和安全专业服务机构帮助实施。）中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司转变：从以事故为重点向以风险为重点转变。从事后问责向事前问责转变。检查：两个体系建设与执法检查，同调度、同督导、同检查、同通报，督促企业严格落实风险管控和隐患排查治理主体责任。追责：依法依规查处没有及时发现、管控而引发系统性风险、区域性风险并酿成事故的企业和监管部门相关责任人的责任。中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司三、方法步骤成立组织机构排查风险点确定风险等级明确管控措施风险公告警示排查消除隐患加强应急管理防控职业危害“一企一册”备案管理动态更新中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司成立组织机构领导小组工作小组职责分工工作方案培训教育计划进度工作要求…………中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司（一）设备专业风险管理工作组负责关键机组、压力容器、压力管道、储罐、电气、仪表等设备检维修过程的风险管理，组织检维修HSE方案的审查；参与危害识别与风险评价工作，审核设备设施清单及设备设施安全检查表，组织制定、落实风险控制措施和隐患治理措施；负责制定承包商工机具检查标准，做好承包商入厂风险管理。中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司（二）生产工艺专业风险管理小组负责组织对生产过程的工艺安全分析及风险管理；负责改扩建及技措项目的变更风险管理；负责联锁变更风险管理；参与危害识别与风险评价工作，审核岗位操作作业活动清单及作业活动危害分析表，组织制定、落实风险控制措施和隐患治理措施；组织编制停开工方案，做好停开工过程风险管理。中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司（三）工程专业风险管理小组负责设计过程风险管理，做好危害分析；负责新建、改建、扩建及技术改造项目实施过程中风险管理；参与危害识别与风险评价工作，审核施工器具清单及施工器具安全检查表，组织制定、落实风险控制措施和隐患治理措施。中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司（四）HSE专业风险管理小组负责风险管理过程监督检查；组织风险评价工作，组织修订危害识别与风险评价程序和准则；组织督促各部门、各基层单位开展危害识别、风险评价工作；参与组织制定重大危害控制措施和隐患治理措施，负责编制重大风险清单和风险评价报告；对基层单位风险控制措施的落实和隐患治理工作实施监督、检查和考核；组织职业危害因素识别与评价；组织环境因素识别与评价。中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司（五）交通、文体活动、后勤服务风险管理小组负责厂内交通、职工上下班安全风险管理，做好交通安全宣传与提示；负责绿化、卫生清理等后勤服务活动风险管理；负责公共卫生风险管理；组织工会代表定期检查风险管理情况；负责工会组织的文体活动风险管理；负责风险管理相关知识培训的组织与实施。中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司开展两个体系建设参考标准、指南1.GB6441-1986企业职工伤亡事故分类2.GB/T13861-2009生产过程危险和有害因素分类与代码3.危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则（安监总管三〔2012〕103号）4.国务院安委会办公室关于印发工贸行业企业安全生产标准化建设和安全生产事故隐患排查治理体系建设实施指南的通知》（安委办〔2012〕28号）中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司5.山东省企业生产安全风险分级管控体系建设通则。6.山东省企业生产安全事故隐患排查治理体系建设通则7.非煤矿山等行业（领域）风险分级管控与隐患排查治理体系建设实施指南（鲁安监发〔2016〕65号）（1）金属非金属露天矿山风险分级管控和隐患排查治理体系建设实施指南（试用版）（2）金属非金属地下开采矿山风险分级管控体系建设实施指南（试用版）（3）工贸企业风险分级管控体系建设实施指南（试用版）（4）工贸企业隐患排查治理体系建设实施指南（试用版）（5）化工企业风险分级管控体系建设实施指南（试用版，附部分行业风险分析点）（6）化工企业生产装置事故隐患排查治理实施导则（试用版）注：山东省指南推荐性、指导性、可选择性。中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司1.排查风险点全方位、全过程排查本单位可能导致事故发生的风险点：包括生产系统、设备设施、输送管线、操作行为、职业健康、环境条件、矿山采空区、施工场所、城市垃圾堆场、安全管理等方面存在的风险。形成两个清单：作业活动清单设备设施清单中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司表1作业活动清单（记录受控号）：单位:№：序号岗位/地点作业活动活动频率备注12中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司表2设备设施清单（记录受控号）：单位:单元/装置№：序号设备名称类别/位号所在部位备注12中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司选择风险评价方法对清单内的各风险点进行危害识别简单实用的方法：作业活动清单——JHA法设备设施清单——SCL法（有条件的企业可以使用HAZOP分析法对工艺过程进行系统分析。）参考GB6441-1986企业职工伤亡事故分类GB/T13861-2009生产过程危险和有害因素分类与代码中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司表3JHA表序号工作步骤危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果控制措施LSR风险等级中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司序号检查项目标准不符合标准的情况及后果现有安全控制措施LSR风险等级建议改进措施备注分析人员：日期：审定日期：表4SCL表中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司2.确定风险等级对排查出的风险点进行分级,确定风险类别（泄漏、火灾、爆炸、中毒、坍塌、坠落等危险因素和高温、粉尘、有毒物质等有害因素）。按照危险程度及可能造成后果的严重性，将风险分为１、２、３、４级（１级最危险,依次降低）。中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司风险类别可以参考GB6441-1986企业职工伤亡事故分类和GB/T13861-2009生产过程危险和有害因素分类与代码序号类别０１物体打击０２车辆伤害０３机械伤害０４起重伤害０５触电０６淹溺０７灼烫０８火灾０９高处坠落０１０坍塌０１１冒顶片帮０１２透水０１３放炮０１４火药爆炸０１５瓦斯爆炸０１６锅炉爆炸０１７容器爆炸０１８其它爆炸０１９中毒和窒息０２０其它伤害中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司风险等级、后果严重度确定。（1）作业条件危险分析（LEC法）D=L×E×CL-事故发生的可能性，E-人员暴露于危险环境中的频繁程度)，C-发生事故可能造成的后果的严重性（2）作业条件风险程度评价（MES法）R=L×S=M×E×SL-事故发生的可能性，E-暴露的频繁程度，M-控制措施的状态，S-发生事故可能造成的后果的严重性中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司（3）作业风险分析法（TRA）R=L×SL-事故发生的可能性，S-发生事故可能造成的后果的严重性（4）风险矩阵图。R是L与S组合。注：企业根据本企业实际（人员、财产、环境、声誉）确定风险评价准则。中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司项目赋值伤害事件发生频率安全检查操作规程员工胜任程度（意识、技能、经验）控制措施（监控、联锁、报警、处置及应急措施）5每次作业或每月发生无检查标准或不按标准检查。无操作规程或从不执行操作规程。不胜任（无上岗资格证、无任何培训、无操作技能）无任何监控措施或有措施从未投用；无应急措施。4每季度都有发生检查标准不全或很少按标准检查。操作规程不全或很少执行操作规程不够胜任（有上岗资格证、但没有接受有效培训、操作技能差）有监控措施但不能满足控制要求，措施部分投用或有时投用；有应急措施但不完善或没演练。3每年都有发生发生变更后检查标准未及时修订或多数时候不按标准检查。发生变更后未及时修订操作规程或多数操作不执行操作规程。一般胜任（有上岗资格证、接受培训、但经验、技能不足，曾多次出错）监控措施能满足控制要求，但经常被停用或发生变更后不能及时恢复；有应急措施但未根据变更及时修订或作业人员不清楚。2每年都有发生或曾经发生过标准完善但偶尔不按标准检查。操作规程齐全但偶尔不执行。胜任（有上岗资格证、接受有效培训、经验、技能较好，但偶尔出错）监控措施能满足控制要求，但供电、联锁偶尔失电或误动作；有应急措施但每年只演练一次。1从未发生过标准完善、按标准进行检查。操作规程齐全，严格执行并有记录。高度胜任（有上岗资格证、接受有效培训、经验丰富，技能、安全意识强）监控措施能满足控制要求，供电、联锁从未失电或误动作；有应急措施每年至少演练二次。事件发生的可能性（L）中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司评估危害及影响后果的严重性（S）项目赋