上海市农业广播电视学校

上海市农业广播电视学校2017年度决算目录第一部分上海市农业广播电视学校概况一、主要职能二、机构设置第二部分上海市农业广播电视学校2017年度决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表第三部分上海市农业广播电视学校2017年度决算情况说明第四部分名词解释第一部分上海市农业广播电视学校概况一、主要职能上海市农业广播电视学校是一所面向农民、农村和农业，运用现代远程教育手段，对农民及农村从业者实施终身教育，提高农民和农村从业者职业素质和技能的一所综合性继续教育学校。主要职能：对全市农民科技教育的总体规划、项目设计、资源建设等方面提供支撑和服务。受政府委托，组织实施和管理全市性农民科技教育项目和培训工程。依托全市农民科技教育培训体系，组织农民参加中等职业教育、农民职业技能教育、农村劳动力转移教育和其它实用技术教育。负责全市农民远程教育网的信息平台建设、远程教育的资源建设和远程教育服务管理工作。负责指导和协调区县农广校工作，完善全市农民教育体系建设。负责全市性农民科技教育资源开发建设、教研服务和证书管理。二、机构设置根据上述职责，上海市农业广播电视学校设6个内设机构，包括：校长室、校务综合办公室、职业技能教研室、农民科技教育培训部、教务部、远程教育技术部。第二部分上海市农业广播电视学校2017年度决算表2017年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入1,037.55一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入342.08四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出1,171.36五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入4.72七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出92.82九、医疗卫生与计划生育支出31.40十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出22.65二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计1,384.35本年支出合计1,318.23用事业基金弥补收支差额21.30结余分配0.69年初结转和结余147.68年末结转和结余234.41总计1,553.33总计1,553.332017年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入能分类科目编码科目名称款项合计1,384.351,037.55342.084.72205教育支出1,238.10891.30342.084.7220505广播电视教育1,238.10891.30342.084.722050501广播电视学校1,238.10891.30342.084.72208社会保障和就业支出92.2092.2020805行政事业单位离退休92.2092.202080505机关事业单位基本养老保险缴费支出65.4065.402080506机关事业单位职业年金缴费支出26.1626.162080599其他行政事业单位离退休支出0.640.64210医疗卫生与计划生育支出31.4031.4021005医疗保障31.4031.402100502事业单位医疗31.4031.40221住房保障支出22.6522.6522102住房改革支出22.6522.652210201住房公积金22.6522.652017年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计1,318.23711.73606.50205教育支出1,171.36565.50605.8620505广播电视教育1,171.36565.50605.862050501广播电视学校1,171.36565.50605.86208社会保障和就业支出92.8292.180.6420805行政事业单位离退休92.8292.180.642080505机关事业单位基本养老保险缴费支出65.8465.842080506机关事业单位职业年金缴费支出26.3426.342080599其他行政事业单位离退休支出0.640.64210医疗卫生与计划生育支出31.4031.4021005医疗保障31.4031.402100502事业单位医疗31.4031.40221住房保障支出22.6522.6522102住房改革支出22.6522.652210201住房公积金22.6522.652017年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款1,037.55一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出890.79890.79六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出92.2092.20九、医疗卫生与计划生育支出31.4031.40十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出22.6522.65二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计1,037.55本年支出合计1,037.041,037.04年初财政拨款结转和结余0.33年末财政拨款结转和结余0.840.84一般公共预算财政拨款0.33政府性基金预算财政拨款总计1,037.88总计1,037.881,037.882017年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项205教育支出890.79538.07352.7220505广播电视教育890.79538.07352.722050501广播电视学校890.79538.07352.72208社会保障和就业支出92.2091.560.6420805行政事业单位离退休92.2091.560.642080505机关事业单位基本养老保险缴费支出65.4065.402080506机关事业单位职业年金缴费支出26.1626.162080599其他行政事业单位离退休支出0.640.64210医疗卫生与计划生育支出31.4031.4021005医疗保障31.4031.402100502事业单位医疗31.4031.40221住房保障支出22.6522.6522102住房改革支出22.6522.652210201住房公积金22.6522.65合计1,037.04683.68353.362017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称类款301工资福利支出486.06486.0630101基本工资102.04102.0430102津贴补贴19.7319.7330103奖金30104其他社会保障缴费37.5137.5130106伙食补助费30107绩效工资222.46222.4630108机关事业单位基本养老保险缴费65.4065.4030109职业年金缴费26.1626.1630199其他工资福利支出12.7612.76302商品和服务支出172.73172.7330201办公费11.2011.2030202印刷费3.283.2830203咨询费1.421.4230204手续费0.170.1730205水费2.002.0030206电费9.009.0030207邮电费8.278.2730208取暖费30209物业管理费48.3248.3230211差旅费5.815.8130212因公出国（境）费用2.152.1530213维修（护）费20.9120.9130214租赁费30215会议费3.773.7730216培训费4.034.0330217公务接待费3.983.9830218专用材料费4.944.9430224被装购置费30225专用燃料费30226劳务费2.092.0930227委托业务费30228工会经费7.127.1230229福利费7.927.9230231公务用车运行维护费9.539.5330239其他交通费用30240税金及附加费用30299其他商品和服务支出16.8216.82303对个人和家庭的补助22.6522.6530301离休费30302退休费30303退职（役）费30304抚恤金30305生活补助30307医疗费30308助学金30309奖励金30311住房公积金22.6522.6530312提租补贴30313购房补贴30399其他对个人和家庭的补助支出310其他资本性支出2.242.2431002办公设备购置0.30.331003专用设备购置1.941.9431007信息网络及软件购置更新31013公务用车购置31019其他交通工具购置31099其他资本性支出合计683.68508.71174.972017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数16.615.6632.159.69.539.69.5343.982017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项229其他支出22908彩票发行销售机构业务费安排的支出2290804福利彩票销售机构的业务费支出…………合计注：上海市农业广播电视学校2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分上海市农业广播电视学校2017年度决算情况说明一、关于上海市农业广播电视学校2017年度收入支出决算总体情况说明上海市农业广播电视学校2017年度收入总计为1,384.35万元、支出总计为1,318.23万元。与2016年度相比，收入总计增加225.74万元、支出总计增加224.73万元。主要原因：人员经费和项目经费拨款比16年增加，支出也随之相应增加。二、关于上海市农业广播电视学校2017年度收入决算情况说明本年收入合计1,384.35万元，其中：财政拨款收入1,037.55万元，占75.0%；事业收入342.08万元，占24.7%；其他收入4.72万元，占0.3%。三、关于上海市农业广播电视学校2017年度支出决算情况说明本年支出合计1,318.23万元，其中：基本支出711.73万元，占54.0%；项目支出606.5万元，占46.0%；。四、关于上海市农业广播电视学校2017年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市农业广播电视学校2017年度财政拨款收入总决算1,037.55万元，财政拨款支出总决算1,037.04万元。与2016年度相比，财政拨款收入总计增加203.78万元，增长24.4%；财政拨款支出总计增加203.27万元，增长24.4%。主要原因：人员经费收入比16年增加30万，项目经费收入比16年增加175万。五、关于上海市农业广播电视学校2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况上海市农业广播电视学校2017年度一般公共预算财政拨款支出1,037.04万元，占本年支出合计的78.7%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加203.27万元，增长24.4%。主要原因：人员经费比16年增加30万，项目经费比16年增加175万。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况上海市农业广播电视学校2017年度一般公共预算财政拨款支出1,037.04万元，主要用于以下方面：教育支出890.7