上海市农业机械研究所2016年度部门决算

1上海市农业机械研究所2016年度部门决算第一部分上海市农业机械研究所概况一、主要职能上海市农业机械研究所核定事业编制150名，机构规格为相当于正处级，经费形式为差额拨款，主要承担农业机械及农业设施研究设计、试制试验和科研成果示范、推广应用服务工作。无行政事业性收费和经营服务性收费。主要职责1、开展农业机械及农业设施的研究设计及试制试验；2、开展农业工程及综合配套技术研究；3、组织农业机械及农业设施引进及技术创新服务；4、实施农业机械及农业设施科研成果示范及推广应用。职责依据：上海市农业局《58年沪农人字第2090号》。主要职责对应本市分类目录“公益类-公益应用研究”职责，列入公益二类。二、机构设置根据上述职责，上海市农业机械研究所设5个内设机构，包括：综合办公室、财务科、科研办、装备产业部、物业经营部。2第二部分上海市农业机械研究所2016年度部门决算表2016年度收入支出决算总表单位:万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入1,930.64一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入2.16三、国防支出三、事业收入232.04四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出2,387.84六、其他收入700.95七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出380.22九、医疗卫生与计划生育支出97.09十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出0.75十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出66.06二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计2,865.79本年支出合计2,931.95用事业基金弥补收支差额结余分配2.38年初结转和结余670.56年末结转和结余602.02总计3,536.35总计3,536.3512016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称行号类款项1合计2,865.791,930.642.16232.04700.952206科学技术支出2,361.401,581.412.16232.04545.79320603应用研究2,361.401,581.412.16232.04545.7942060301机构运行1,606.041,058.092.16545.7952060304专项科研试制232.04232.0462060399其他应用研究支出523.33523.337208社会保障和就业支出341.24278.9562.30820805行政事业单位离退休341.24278.9562.3092080502事业单位离退休39.5429.969.58102080505机关事业单位基本养老保险缴费支出155.23138.5316.70112080506机关事业单位职业年金缴费支出142.88106.8636.022122080599其他行政事业单位离退休支出3.603.6013210医疗卫生与计划生育支出97.0921.7975.291421005医疗保障97.0921.7975.29152100502事业单位医疗97.0921.7975.2916213农林水支出1721301农业182130106科技转化与推广服务19221住房保障支出66.0648.4917.572022102住房改革支出66.0648.4917.57212210201住房公积金66.0648.4917.5732016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称行号类款项合计1合计2,931.952,387.21544.742206科学技术支出2,387.841,846.70541.14320603应用研究2,387.841,846.70541.1442060301机构运行1,607.161,589.3517.8152060304专项科研试制257.35257.3562060399其他应用研究支出523.33523.337208社会保障和就业支出380.22376.623.60820805行政事业单位离退休380.22376.623.6092080502事业单位离退休39.5439.54102080505机关事业单位基本养老保险缴费支出188.21188.21112080506机关事业单位职业年金缴费支出148.87148.874122080599其他行政事业单位离退休支出3.603.6013210医疗卫生与计划生育支出97.0997.091421005医疗保障97.0997.09152100502事业单位医疗97.0997.0916213农林水支出0.750.751721301农业0.750.75182130106科技转化与推广服务0.750.7519221住房保障支出66.0666.062022102住房改革支出66.0666.06212210201住房公积金66.0666.0652016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款1,930.64一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出1,581.411,581.41七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出278.95278.95九、医疗卫生与计划生育支出21.7921.79十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出48.4948.49二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计1,930.64本年支出合计1,930.641,930.646年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余00一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款总计1,930.64总计1,930.641,930.6412016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出行号类款项1合计1,930.641,385.90544.742206科学技术支出1,581.411,040.28541.14320603应用研究1,581.411,040.28541.1442060301机构运行1,058.091,040.2817.8152060399其他应用研究支出523.33523.336208社会保障和就业支出278.95275.353.60720805行政事业单位离退休278.95275.353.6082080502事业单位离退休29.9629.9692080505机关事业单位基本养老保险缴费支出138.53138.53102080506机关事业单位职业年金缴费支出106.86106.86112080599其他行政事业单位离退休支出3.603.6012210医疗卫生与计划生育支出21.7921.791321005医疗保障21.7921.79142100502事业单位医疗21.7921.7915221住房保障支出48.4948.491622102住房改革支出48.4948.49172210201住房公积金48.4948.4922016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出1,089.511,089.5130101基本工资197.95197.9530102津贴补贴29.7629.7630103奖金30104其他社会保障缴费42.5742.5730106伙食补助费30107绩效工资480.24480.2430108机关事业单位基本养老保险缴费138.53138.5330109职业年金缴费106.86106.8630199其他工资福利支出93.693.6302商品和服务支出200.43200.4330201办公费4.644.6430202印刷费30203咨询费30204手续费30205水费11.6311.6330206电费95.9395.9330207邮电费2.772.7730208取暖费30209物业管理费30211差旅费0.20.230212因公出国（境）费用30213维修（护）费17.8617.8630214租赁费30215会议费30216培训费0.280.2830217公务接待费30218专用材料费30224被装购置费30225专用燃料费30226劳务费30227委托业务费30228工会经费12.8712.8730229福利费24.0824.0830231公务用车运行维护费6.796.7930239其他交通费用30240税金及附加费用30299其他商品和服务支出23.3623.36303对个人和家庭的补助78.4578.45330301离休费29.9629.9630302退休费30303退职（役）费30304抚恤金30305生活补助30307医疗费30308助学金30309奖励金30311住房公积金48.4948.4930312提租补贴30313购房补贴30399其他对个人和家庭的补助支出310其他资本性支出17.5217.5231002办公设备购置17.0817.0831003专用设备购置31007信息网络及软件购置更新31013公务用车购置31019其他交通工具购置31099其他资本性支出0.430.43合计1,385.91,167.96217.9442016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数7.376.797.376.797.376.7952016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出行号类款项注：上海市农业机械研究所2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。6第三部分上海市农业机械研究所2016年度部门决算情况说明一、关于上海市农业机械研究所单位2016年度收入支出总体情况说明上海市农业机械研究所单位2016年度收入总计为2,865.79万元、支出总计为2,931.95万元。与2015年度相比，收入、支出总计各减少950.34万元和274.24万元。主要原因：事业收入及支出较同比减少。二、关于上海市农业机械研究所单位2016年度收入决算情况说明上海市农业机械研究所单位2016年度收入合计2,865.79万元，其中：财政拨款收入1,930.64万元，占67.37%；事业收入232.04万元，占8.10%；上级补助收入2.16万元，占0.08%;其它收入700.95万元,占24.46%三、关于上海市农业机械研究所单位2016年度支出决算情况说明上海市农业机械研究所单位2016年度支出合计2,931.95万元，其中：基本支出2,387.21万元，占81.42%；项目支出544.74万元，占18.58%；四、关于上海市农业机械研究所单位2016年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市农业机械研究所单位2016年度财政拨款收支总决算71,930.64万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各减少134.81万元，减少6.53%。主要原因：基本支出同比减少。五、关于上海市农业机械研究所单位2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。上海市农业机械研究所单位2016年度一般公共预算