上海市农业科技服务中心

1上海市农业科技服务中心2017年度部门决算2目录第一部分上海市农业科技服务中心概况一、主要职能二、机构设置第二部分上海市农业科技服务中心2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分上海市农业科技服务中心2017年度部门决算情况说明第四部分名词解释3第一部分上海市农业科技服务中心概况一、主要职能1、开展科技兴农相关政策研究，组织实施农业科技发展规划、计划等。2、负责本市科技兴农项目重点攻关、推广、引进消化吸收再创新和农业科技成果转化、现代农业产业技术体系、种业发展、青年科技人才成长计划、后补助、基础性研究等项目和资金的日常管理，主要包括项目立项指南编制、招投标管理、过程管理、成果验收、科技档案管理和绩效（后）评估等。3、负责组织相关单位开展农业科技推广和成果转化应用，推进本市农业科技创新体系和农技推广体系建设。4、开展农业科普宣传、农业科技培训及公益咨询服务，收集、整理和发布各类农业科技信息，提供农业知识产权服务。4二、机构设置根据上述职责，上海市农业科技服务中心设4个内设机构，包括：办公室、科普宣传科、项目管理一科、项目管理二科。5第二部分上海市农业科技服务中心2017年度部门决算表2017年度收入支出决算总表单位:万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入1,169.42一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入10三、国防支出三、事业收入81.06四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出68.17九、医疗卫生与计划生育支出23.21十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出1,117.77十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出16.61二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计1,260.48本年支出合计1,225.76用事业基金弥补收支差额结余分配1.26年初结转和结余124.08年末结转和结余157.54总计1,384.56总计1,384.562017年度收入决算表6单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称行号类款项1合计1,260.481,169.4210.0081.062208社会保障和就业支出68.1768.17320805行政事业单位离退休68.1768.1742080505机关事业单位基本养老保险缴费支出★48.6648.6652080506机关事业单位职业年金缴费支出★19.4719.4762080599其他行政事业单位离退休支出0.040.047210医疗卫生与计划生育支出23.2123.21821011行政事业单位医疗★23.2123.2192101102事业单位医疗★23.2123.2110213农林水支出1,152.491,061.4310.0081.061121301农业1,152.491,061.4310.0081.06122130104事业运行416.59415.331.26132130106科技转化与推广服务646.10646.10142130199其他农业支出89.8010.0079.8015221住房保障支出16.6116.611622102住房改革支出16.6116.61172210201住房公积金16.6116.612017年度支出决算表7单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称行号类款项1合计1,225.76520.07705.692208社会保障和就业支出68.1768.130.04320805行政事业单位离退休68.1768.130.0442080505机关事业单位基本养老保险缴费支出★48.6648.6652080506机关事业单位职业年金缴费支出★19.4719.4762080599其他行政事业单位离退休支出0.040.047210医疗卫生与计划生育支出23.2123.21821011行政事业单位医疗★23.2123.2192101102事业单位医疗★23.2123.2110213农林水支出1,117.77412.12705.651121301农业1,117.77412.12705.65122130104事业运行415.33412.123.21132130106科技转化与推广服务646.10646.10142130199其他农业支出56.3456.3415221住房保障支出16.6116.611622102住房改革支出16.6116.61172210201住房公积金16.6116.612017年度财政拨款收入支出决算总表8单位：万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款1,169.42一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出68.1768.17九、医疗卫生与计划生育支出23.2123.21十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出1,061.431,061.43十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出16.6116.61二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计1,169.42本年支出合计1,169.421,169.42年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余00一般公共9预算财政拨款政府性基金预算财政拨款总计1,169.42总计1,169.421,169.422017年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出行号类款项1合计1,169.42520.07649.352208社会保障和就业支出68.1768.130.04320805行政事业单位离退休68.1768.130.0442080505机关事业单位基本养老保险缴费支出★48.6648.6652080506机关事业单位职业年金缴费支出★19.4719.4762080599其他行政事业单位离退休支出0.040.047210医疗卫生与计划生育支出23.2123.21821011行政事业单位医疗★23.2123.2192101102事业单位医疗★23.2123.2110213农林水支出1,061.43412.12649.311121301农业1,061.43412.12649.31122130104事业运行415.33412.123.21132130106科技转化与推广服务646.10646.1014221住房保障支出16.6116.611522102住房改革支出16.6116.61162210201住房公积金16.6116.612017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表10单位：万元项目合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称类款301工资福利支出368.24368.2430101基本工资66.566.530102津贴补贴10.0510.0530103奖金30104其他社会保障缴费27.4427.4430106伙食补助费30107绩效工资174.32174.3230108机关事业单位基本养老保险缴费48.6648.6630109职业年金缴费19.4719.4730199其他工资福利支出21.821.8302商品和服务支出129.23129.2330201办公费4.694.6930202印刷费18.2418.2430203咨询费8.58.530204手续费0.090.0930205水费30206电费1.11.130207邮电费1.361.3630208取暖费30209物业管理费12.8612.86差旅费13.2813.28113021130212因公出国（境）费用3330213维修（护）费14.3814.3830214租赁费2.912.9130215会议费5530216培训费6.756.7530217公务接待费2.932.9330218专用材料费30224被装购置费30225专用燃料费30226劳务费3.523.5230227委托业务费30228工会经费5.155.1530229福利费6.436.4330231公务用车运行维护费12.7912.7930239其他交通费用30240税金及附加费用30299其他商品和服务支出6.236.23303对个人和家庭的补助16.6116.6130301离休费30302退休费30303退职（役）费30304抚恤金30305生活补助1230307医疗费30308助学金30309奖励金30311住房公积金16.6116.6130312提租补贴30313购房补贴30399其他对个人和家庭的补助支出310其他资本性支出5.995.9931002办公设备购置5.995.9931003专用设备购置31007信息网络及软件购置更新31013公务用车购置31019其他交通工具购置31099其他资本性支出合计520.07384.85135.222017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数20.718.733312.812.7912.812.794.92.932017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元13&alert『BGPF08_18表格中没有数据』无政府性基金预算财政拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：注：上海市农业科技服务中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。14第三部分上海市农业科技服务中心2017年度部门决算情况说明一、关于上海市农业科技服务中心2017年度收入支出总体情况说明上海市农业科技服务中心2017年度收入总计为1260.48万元、支出总计为1,225.76万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增加62.42和83.59万元。主要原因：一是项目经费增加，例如，中心每两年参加一次杨凌农高会，2017年为参展年，较2016年增加了杨凌农高会预算98万元。二是人员经费增加，例如绩效工资额度也根据市财政和人社局要求调增。三是非财政拨款支出中项目经费支出较2016年增加17.07万元，主要是2017年较2016年项目用款进度加快。二、关于上海市农业科技服务中心2017年度收入决算情况说明本年收入合计1,260.48万元，其中：财政拨款收入1,169.42万元，占92.78%；事业收入81.06万元，占6.43%；三、关于上海市农业科技服务中心2017年度支出决算情况说明本年支出合计1225.76万元，其中：基本支出520.07万元，占42.43%；项目支出705.69万元，占57.57%（不涉及的不列）15四、关于上海市农业科技服务中心2017年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市农业科技服务中心2017年度财政拨款收支总决算1169.42万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加91.36万元，增长8.47%。主要原因：一是项目经费增加，例如，中心每两年参加一次杨凌农高会，2017年为参展年，较2016年增加了杨凌农高会预算98万元。二是人员经费增加，例如绩效工资额度也根据市财政和人社局要