编号程序文件名称审核内容检查结果不符合项整改措施要求完成时间有效验证1、是否有文件发放、回收、借阅登记记录?是□否□是□否□2、是否有受控文件清单?是□否□是□否□3、是否有管理文件更改通知单?是□否□是□否□4、是否有技术文件更改通知单?是□否□是□否□5、是否有文件销毁、留用申请表?是□否□是□否□6、是否规范了文件编号?是□否□是□否□1、是否制定文件记录保存期限表?是□否□是□否□2、所保存的文件时候有防护措施?是□否□是□否□1、是否有经营计划编制任务书?是□否□是□否□2、是否有年度经营计划?是□否□是□否□3、是否编制年度及中长期经营计划?是□否□是□否□4、是否有年度经营计划评审报告?是□否□是□否□5、年度经营计划是否有更改?是□否□是□否□1、是否制定管理评审计划?是□否□是□否□2、是否有管理评审会议记录?是□否□是□否□3、是否有管理评审报告?是□否□是□否□4、是否有管理评审跟踪验证报告?是□否□是□否□5是否有各部门输入的管理评审文件?是□否□是□否□1、是否编制年度培训计划?是□否□是□否□2、是否编制岗位人员能力要求表?是□否□是□否□3、是否有培训情况记录和培训签到表?是□否□是□否□4、是否有年度培训情况报告?是□否□是□否□培训控制程序QP06行政部质量体系内部审核检查表文件控制程序QP01记录控制程序QP02经营计划控制程序QP03管理评审控制程序QP04编号程序文件名称审核内容检查结果不符合项整改措施要求完成时间有效验证1、是否编制年度内部审核计划?是□否□是□否□2、是否编制审核日程表?是□否□是□否□3、是否编制审核检查表?是□否□是□否□4、是否有审核不符合项报告?是□否□是□否□5、是否有内部审核报告?是□否□是□否□6、是否有年度内部审核评价表?是□否□是□否□1、是否有各部门数据分析文件清单?是□否□是□否□2、是否有数据初步分析报告?是□否□是□否□3、是否有数据分析报告?是□否□是□否□4、是否将分析结果纳入管理评审报告?是□否□是□否□1、是否纠正预防措施项目记录表?是□否□是□否□2、是否有顾客投诉报告?是□否□是□否□3、是否有8D报告?是□否□是□否□4、是否有纠正预防措施报告?是□否□是□否□1、是否进行过员工满意度调查?是□否□是□否□2、员工满意度评价报告是否反映实际情况?是□否□是□否□3、是否制定改进方案?是□否□是□否□行政部质量体系内部审核检查表内部审核控制程序QP20QP21数据分析控制程序纠正预防措施控制程序顾客/员工满意度测量程序QP24QP25编号程序文件名称审核内容检查结果不符合项整改措施要求完成时间有效验证1、是否编制年度质量成本控制计划表?是□否□是□否□A、预防成本是否包括检验员工资、产品防护、工位器具等成本?是□否□是□否□B、鉴定成本是否包括外部认证、检测试验?是□否□是□否□C、内部损失成本是否包括生产废次品、返工返修所产生的费用?是□否□是□否□D、外部损失是否包括顾客退货、索赔,运输意外损失、防护不当损失等?是□否□是□否□2、是否得到车间月度不良品统计表?是□否□是□否□3、是否按时交付质量成本月报表?是□否□是□否□4、是否有月度质量成本分析报告?是□否□是□否□5、是否有年度质量成本分析报告?是□否□是□否□6、是否需要采取纠正预防措施?是□否□是□否□7、是否有持续改进计划?是□否□是□否□财务部质量体系内部审核检查表质量成本控制程序QP05编号程序文件名称审核内容检查结果不符合项整改措施要求完成时间有效验证1、是否有合理采购计划?是□否□是□否□2、是否有合格供应商名单及资质证书?是□否□是□否□3、是否有供方供货产品质量记录?是□否□是□否□4、是否有供方供货统计表?是□否□是□否□5、是否有产品供货技术协议书?是□否□是□否□6、是否与供方签订了质量保证协议?是□否□是□否□7、是否与供方签订采购合同?是□否□是□否□8、是否有产品试制技术协议?是□否□是□否□9、是否有采购产品的送检单和入库单?是□否□是□否□1、是否对采购物资进行等级分类?是□否□是□否□2、是否有供方能力调查表?是□否□是□否□3是否制定合格供应商的审核计划?是□否□是□否□4、是否有供应商的审核报告?是□否□是□否□5、是否有年度供方评价表?是□否□是□否□采购部质量体系内部审核检查表采购控制程序QP11供方控制程序QP10编号程序文件名称审核内容检查结果不符合项整改措施要求完成时间有效验证1、是否有检测设备台账?是□否□是□否□2、是否有监测设备维护保养计划?是□否□是□否□3、是否对测量特殊特性的量具进行MSA分析?是□否□是□否□4、是否有监测设备购置申请表?是□否□是□否□5、是否编制监测设备的周期检定计划?是□否□是□否□6、是否有监测设备的检定通知单?是□否□是□否□7、需检定的监测设备是否获取了合格证?是□否□是□否□8、是否有新购设备的验收记录?是□否□是□否□9、是否有设备维护保养的实施记录?是□否□是□否□10、闲置和报废的设备是否有处置申请单?是□否□是□否□1、是否设定工序监测点?是□否□是□否□2、监测手段是否与检验指导书相符?是□否□是□否□3、原材料检验手续是否完整?是□否□是□否□4、在制品检验状态表示是否正确、齐全?是□否□是□否□5、是否使用过紧急放行申请单?是□否□是□否□6、是否每天真是填写首、巡检记录?是□否□是□否□7、首件产品是否标识?生产流转卡是否使用?是□否□是□否□8、产品是否都做过全尺寸检验、功能验证?是□否□是□否□9、检验记录单是否正常使用?是□否□是□否□1、不合格品是否隔离、标识、放错?是□否□是□否□2、是否有不合格品评审、记录、效果验证?是□否□是□否□3、是否了解拒收、让步、返工、返修、报废的含义?是否熟悉相关表单操作流程?是□否□是□否□4、发生质量问题时是否知道处置流程?是□否□是□否□质量部质量体系内部审核检查表监视和测量装置控制程序QP19产品监视测量控制程序QP22不合格品控制程序QP23编号程序文件名称审核内容检查结果不符合项整改措施要求完成时间有效验证1、是否有合同评审及评审记录?是□否□是□否□2、技术生产能力能否满足特殊合同要求?是□否□是□否□3、是否配合技术部进行过产品可行性分析?是□否□是□否□4、有无口头订单记录并报审批形成计划?是□否□是□否□5、是否有网上订单并道道顾客授权?是□否□是□否□6、合同更改是否与相关部门和顾客商评?是□否□是□否□7、文件更改时是否有通知单?是□否□是□否□8、合同执行情况统计表是否真实?是□否□是□否□9、是否建立完整的顾客档案?是□否□是□否□1、与顾客沟通的手段是否齐全?是□否□是□否□2、有无顾客投诉记录并及时有效反馈?是□否□是□否□3、顾客投诉报告能否永久性解决问题?是□否□是□否□4、顾客服务记录表是否有顾客签字?是□否□是□否□5、是否对服务结果进行过回访?是□否□是□否□6、服务人员能否满足服务需求如何证明?是□否□是□否□1、是否报请顾客填写满意度调查表?是□否□是□否□2、顾客满意度评价报告是否有改进措施?是□否□是□否□3、是否有提高顾客满意度的计划和方法?是□否□是□否□销售部质量体系内部审核检查表顾客/员工满意度测量程序QP20服务控制程序QP15与产品有关要求评审控制程序QP08编号程序文件名称审核内容检查结果不符合项整改措施要求完成时间有效验证1、各功能区域划分布局是否合理并标识?是□否□是□否□2、安全生产防护措施是否齐全?有无警示标志?是□否□是□否□3、安全文明生产管理制度是否有效执行?是□否□是□否□4、工装夹具操作是否存在安全隐患?是□否□是□否□5、是否协同行政部编制生产员工进行安全知识,现场管理和岗位技能培训是□否□是□否□6、是否协同行政部对员工进行设备、工装安全操作培训、及维护保养知识培训?是□否□是□否□7、是否每日点检工装设备并记录?是□否□是□否□8、特殊工种是否有安全防护?是□否□是□否□1、生产计划是否合理并送采购、销售?是□否□是□否□2、是否有监督、考核生产计划的文件?是□否□是□否□3、是否获取作业指导书并遵照生产?是□否□是□否□4、是否在过程更改时启动作业准备验证?是□否□是□否□5、生产车间是否有分解计划?是□否□是□否□6、产品流转卡是否一直使用?是□否□是□否□7、是否接受过补充、更改销售计划?是□否□是□否□8、是否下达过生产计划调动通知单?是□否□是□否□9、是否编制预防性的生产应急计划?是□否□是□否□1、在制品是否都有清晰的状态标识?是□否□是□否□2、生产区域是否合理?标识是否齐全?是□否□是□否□3、生产流转卡是否写有生产批次号?是□否□是□否□标识和可追溯性控制程序QP17生产和服务提供控制程序工作环境控制程序QP12QP07生产部质量体系内部审核检查表编号程序文件名称审核内容检查结果不符合项整改措施要求完成时间有效验证1、是否编制设备需求计划和购置申请?是□否□是□否□2、是否建立设备台账、操作规程是否齐全?是□否□是□否□3、是否编制年度设备维修保养计划?是□否□是□否□4、设备是否按计划维修并填写记录?是□否□是□否□5、关键设备是否有易损备件储备?是□否□是□否□6、设备故障时维修是否及时并填写记录?是□否□是□否□7、是否对设备完好率进行统计?是□否□是□否□8、设备停用、报废手续是否齐全?是□否□是□否□1、是否建立工装夹具台账?是□否□是□否□2、是否制定工装管理制度?是□否□是□否□3、工装的使用状态是否明确标识?是□否□是□否□4、工装交付前是否办理验证手续?是□否□是□否□5、工装使用履历表记录是否真实、完整?是□否□是□否□6、工装接近使用寿命前是否有备份申请?是□否□是□否□7、是否有损坏工装维修和修好验证记录?是□否□是□否□8、无法修复的工装是否办理报废手续?是□否□是□否□1、各种状态产品的防护措施是否有效?是□否□是□否□2、仓库的帐卡物是否一致?单据手续是否齐全?物资能否做到先进先出?是□否□是□否□3、仓库每月是否盘存并做好记录?是□否□是□否□4、是否根据库存报表均衡生产减少库存?是□否□是□否□设备控制程序QP13生产部质量体系内部审核检查表工装控制程序QP14防护控制程序QP18编号程序文件名称审核内容检查结果不符合项整改措施要求完成时间有效验证1、本部门的质量目标是否明确、有哪些?是□否□是□否□2、是否接收到产品设计任务书?是□否□是□否□3、是否制定设计开发计划并得到批准?是□否□是□否□4、是否编制设计输入清单?是□否□是□否□5、设计输入是否评审并形成报告?是□否□是□否□6、是否编制设计输出清单?文件是否齐全?是□否□是□否□7、是否评审设计开发结果能否满足要求?是□否□是□否□8、是否编写设计开发阶段报告?是□否□是□否□9、设计的输出是否满足设计输入的要求?是□否□是□否□10、验证后的设计验证报告手续是否齐全?是□否□是□否□11、样件提交前是否完成设计确认报告?是□否□是□否□12、样件是否得到顾客的确认和批准?是□否□是□否□13、顾客是否对产品提出设计更改?是□否□是□否□14、设计更改是否经过评审和批准?是□否□是□否□15、文件控制是否有效实施?是□否□是□否□1、是否对生产过程确认进行策划?是□否□是□否□2、生产过程开发阶段准备是否充分?是□否□是□否□3、过程确认完成时间是否经过评审?是□否□是□否□4、过程确认完成后是否完成确认报告?是□否□是□否□技术部质量体系内部审核检查表过程确认控制程序QP16设计开发控制程序QP19有效验证