生鲜自营方案

生鲜自营方案陆河大店生鲜自营分析生鲜自营编制需求生鲜销售预算分析生鲜自营激励措施生鲜自营调整方案生鲜自营采购流程生鲜当前经营矛盾点分析生鲜增长带来其他收益预估生鲜当前经营矛盾点分析1.生鲜经营品项缺失生鲜当前经营只经营水果、蔬菜、肉，缺失品项：三鸟、熟食、水产、海产干货、腊味、面点等2.生鲜专柜经营，价格优势缺失专柜为降低损耗，追求利润，价格整体偏高，无法成为门店聚客品类3.专柜经营人员编制少，服务优势缺失现生鲜经营状况较差，专柜为节省人力成本，人员不充足，严重影响生鲜的服务品质4.生鲜整体经营不善，品质缺失因为生鲜整体经营不善，基本无早市客流，商品长时间存放，品质无法保证生鲜区自营编制需求计划生鲜区自营项目编制需求计划项目名称编制计划合计管理人员员工目标销售（万元/月）人效班次安排编制分析备注经理主管组长技工理货员肉类编制计划121111157.5技工：早班1.肉类、水产、熟食部门主管为1人2.组长同时为技工，负责各类别技术支持及培训3.理货员每班次1人水产编制计划11131.5技工：早班1.肉类、水产、熟食部门主管为1人2.技工1人负责水产养殖、宰杀及培训3.水产类别经营项目为淡水鱼、海水鱼、冰鲜水产、海产干货4.理货员分工为：每班次1人果蔬编制计划1514306.0组长：早班理货员：早晚班、中班1。主管、组长负责蔬菜的收货2.理货员分工早班3人，负责蔬菜的整理、上架、计价早晚班1人，晚班2人采购人员编制计划11行政班采购人员负责商品的市场采购，休假由营运主管顶岗编制计划1合计9484.0生鲜采购与营运由1个经理负责生鲜自营销售预算分析—调整前6个月岁宝百货陆河大店生鲜自营改革推进计划预计由联营改为自营之实施日期产品品类自营月平均销售自营月平均毛利自营月平均毛利率员工人数人均成本员工成本水电费用采购成本耗材成本合计利润类别水产27600386414%1250025001000200164蔬果2565802565810%6250015000300030005007158精肉11256078797%22500500010002001679店合计396740374019.43%922500500030009009001备注生鲜带动其他收益增长预估生鲜自营改革带来其他收益增长超市区调整前超市区调整后增长额增长率日合计增长月合计增长备注客流（月均）1426172630021.04%3009300客流增长按照月均销售预算/30天/35元（生鲜客单）得出客单价787800.00%客单价与当前客单持平销售1112281346282340021.04%23400702000毛利率14%14%00.00%00毛利额15571.9218847.9327621.04%327698280带来毛利增长每月10万元生鲜自营采购流程生鲜自营激励措施—绩效考核1.生鲜绩效考核以类别为单位进行考核，即蔬菜、水果、肉类、冰鲜四个单位为考核类别2.考核首先考虑部门整体的达成率，生鲜整体综合指标达成率低于90%不参与考核计算3.考核KPI着重于销售额同比增长率、盘点毛利额同比增长率、费用额同比下降比率三个考核指标计算4.类别考核奖金总额按照部门综合收益增长额的50%计算，即：类别当月奖金总额=类别当月的收益增长额Ｘ50%类别收益增长额的计算标准为=部门综合收益额-上月部门综合收益额类别综合收益额的计算=当月盘点毛利额-当月费用额注：当月费用额包含工资、奖金、耗材、水电等5.个人考核奖金计算个人考核奖金=类别当月奖金总额/类别人数*奖金系数生鲜自营调整方案调整时间：2016年3月25日生鲜采购地点：海丰、陆丰（选其一），计划3天采购一次采购方式：肉类：肉联厂配送蔬菜：1.叶菜类寻找本地供应商配送2.根茎瓜果类菜每次采购水果时一起采回水果：每3天采购一次水产：采购水果时一起采回调整后自营品类：水果、蔬菜、水产、肉类、三鸟（冰鲜）、熟食（讨论中）、面点（专柜经营，洽谈中）生鲜盘点：计划每周盘点一次，每月大盘一次