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业务招待费管理暂行办法第一章总则第一条为加强XXXXX业务招待工作的管理，本着“必需、合理、节约”的原则，结合公司实际，特制定本办法。第二条公司所有业务招待活动必须有其客观的目的性，任何招待上的开支不能背离经营上的目的和要求。第二章管理规定第三条各业务部门招待费用记在公司分管领导（副总裁及总裁助理）名下，总裁、董事长招待费用由综合管理部配合财务管理部单独统计。第四条业务招待实行定点消费，综合管理部根据消费档次选择3-4家定点饭店和宾馆，公务就餐和住宿必须安排在公司指定的定点单位进行。凡因工作需要，在本地非定点酒店消费的，须报公司分管财务副总裁审批，未经批准的定点之外的餐饮住宿发票一律不予报销。第五条业务招待中，应严格控制公司陪同人数，来宾3人（含）以内时原则上陪同人数不得超过2人；来宾4人（含）以上时，原则上不得超过来宾人数50%。第六条业务招待需填写“业务招待申请表”（见附件），按照规定程序办理审批手续。未按规定审批的，费用由招待人自行承担。第七条招待用烟、酒由综合管理部提前集中采购和保管。招待时应从综合管理部领用（表格附后），原则上不准在酒店产生烟、酒类消费。如必须产生，须报分管财务副总裁审批。第八条招待用礼品由综合管理部统一采购，凭招待物品申请单领取。如遇特殊情况，报请总裁批准后另行办理。第三章招待标准第九条按照公司出席人员级别以及目的，招待标准分以下几档：档次出席领导招待标准备注高董事长、总裁、副总裁总裁助理300元/人1、该标准不含烟酒、礼品；2、该标准均指上限，原则上不得突破，上级领导签字授权除外。中高部门总经理或副总经理200元/人一般其他人员130元/人第四章报销规定第十条业务招待费用在报销时，必须做到“业务招待申请单”、“消费清单”（500元以下可免于提供）、刷卡凭证（如移动支付则另行备注说明）、发票四份单据齐全。对手续不全的，财务管理部不允许报销。超过标准的且无上级领导授权的，财务管理部只允许按照核定标准予以报销，超过标准的部分不予报销。第十一条本管理办法自印发之日起执行。附件：1、业务招待申请表2、招待物品申请表3、业务招待定点酒店附件1：业务招待申请表业务招待申请表注：1、参加领导栏应填写我方参加接待的各级别主要领导。2、公司领导包含总裁、副总裁、总裁助理；部门领导指部门负责人。3、应按照谁安排谁签字的原则（董事长直接安排的事项由分管财务副总裁代签），在对应栏签字确认。4、对部门领导或其他人员超规格接待情况，应在备注说明中确认已经分管副总裁（总裁）授权，未经授权超出上限部分不得报销。来宾单位及事项接待时间填报人来宾人数陪同人数参加领导备注说明部门领导公司领导附件2：招待物品申领表招待物品申领表来宾单位及事项来宾人数招待日期陪同领导申领人序号物品名称物品数量物品价值备注1234部门领导公司领导注：1、参加领导栏应填写我方参加接待的各级别主要领导。2、公司领导包含总裁、副总裁、总裁助理；部门领导指部门负责人。3、应按照谁安排谁签字的原则（董事长直接安排的事项由分管财务副总裁代签），在对应栏签字确认。附件3：业务招待酒店标准及目录级别酒店名称优惠政策联系人及电话地址高档标准中高档标准