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宜昌山尔饮料有限公司安全生产隐患排查清单生产办公室2014年09月05日目录第一部分：企业简介第二部分：基础管理部分第三部分：现场管理部分第四部分：自定义检查部分第五部分：安全检查表宜昌山尔饮料有限公司简介宜昌山尔饮料有限公司始建于2000年，总投资3500万，引进多套先进生产设备。公司于科技为先导，发展为重心，逐步完善，现已经形成果汁饮料、花生奶饮料、玉米浆饮料上万吨的饮料生产能力，在同行业内居重要地位。公司具有得天独厚的地理环境，东邻荆州古城、西依长江三峡、北偎长坂坡、南与长江重镇百里州隔江相望。立体交通纵横交错，沪渝高速公路、汉宜高速铁路横贯东西，焦枝铁路直穿南北，黄金水道长江航线近在咫尺，三一八国道临门而过，为各方客商提供良好的名胜观光和产品运输条件。1宜昌山尔饮料有限公司安全生产隐患排查指南（基础管理部分）序号一级要素二级要素三级要素四级要素五级要素标准要素具体描述参考依据排查部门及责任人排查周期1基础管理资质证件是否有营业执照企业经营者应当依法向工商行政管理机关办理有关登记手续，取得工商营业执照。《中华人民共和国公司法》第七条生产办/李如意6个月2基础管理是否超范围经营企业应当在规定的范围内经营。公司的经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准。《中华人民共和国公司法》第十二条生产办/李如意6个月3基础管理安全生产管理机构及人员是否设置专门的安全生产管理机构机械生产企业不属于高危行业，从业人员在300人以下的，可以不设立或确定专门的安全生产管理机构，但超过300人的，应当确定专门的安全生产管理机构，所谓“确定”，是指以文件的形式明确指定某个机构（如生产办等）负责安全生产管理。鼓励设置专门的安全生产管理机构。《湖北省安全生产条例》第十七条。生产办/李如意6个月4基础管理是否按要求配备专职安全生产管理人员从业人员超过300人的，应当确定专门的安全生产管理机构并配备专职安全生产管理人员；从业人员300人以下的，应当配备与安全生产相适应的安全生产管理人员。《湖北省安全生产条例》第十七条。生产办/李如意6个月5基础管理安全生产责任制是否建立安全生产责任制度生产经营单位必须建立健全安全生产责任制度。《湖北省安全生产条例》第十条。生产办/李如意6个月6基础管理安全生产责任制度是否健全生产经营的安全生产责任制度必须覆盖全员，构成安全生产责任体系，主要包括⑴主要负责人责任制；⑵其他负责人责任制；⑶各级负责人责任制；(4)职能管理机构负责人及其工作人员责任制；(5)班组长责任《湖北省安全生产条例》第十条。生产办/李如意6个月2序号一级要素二级要素三级要素四级要素五级要素标准要素具体描述参考依据排查部门及责任人排查周期制；(6)岗位人员责任制。7基础管理安全生产责任制度的内容是否符合有关要求安全生产责任制度应当满足以下要求：（1）必须符合国家法律法规的规定，并适时修订；（2）必须体现“安全第一，预防为主、综合治理”的方针：（3）必须与单位的组织结构和管理体制及生产经营实际相适应：（4）体系清楚，落实“层层有专责，人人管安全”的原则；（5）明确上下左右之间权限；（6）落实“管生产必须管安全”的原则，各部门负责人要对该部门的安全生产负责；（7）有保障安全生产责任制的贯彻执行的措施；（8）要贯穿“计划、布置、检查、总结、评比”的全过程；（9）发挥职工的参与、监督作用。《湖北省安全生产条例》第十条。生产办/李如意6个月8基础管理安全生产管理制度安全培训教育制度是否建立安全培训教育制度生产经营单位应当建立安全生产教育和培训制度。《湖北省安全生产条例》第十九条。生产办/李如意6个月9基础管理安全培训教育制度的内容是否符合相关要求安全培训教育制度的主要内容包括：（1）安全生产教育培训的目的；（2）负责安全生产培训的责任部门和责任人员；（3）培训的周期和时间安排；（4）参加安全生产教育和培训的人员；（5）教育和培训的主要内容；（6）教育和培训的形式（自行培训或委托专业机构培训）；（7）对教育和培训工作的其他要求。《湖北省安全生产条例》第十九条。生产办/李如意6个月3序号一级要素二级要素三级要素四级要素五级要素标准要素具体描述参考依据排查部门及责任人排查周期10基础管理防火防爆管理制度是否建立防火防爆管理制度单位应当制定本单位的消防安全制度。《中华人民共和国消防法》第十六条。生产办/李如意6个月11基础管理防火防爆管理制度的内容是否符合相关要求防火防爆管理制度的主要内容包括：（1）部门、岗位职责；（2）危险因素的辨识；（3）危险场所的安全防范和应急处理措施以及演练计划；（4）应配备的安全器材、消防器材及其定期维护检验规定。《中华人民共和国消防法》第十六条。生产办/李如意6个月12基础管理安全设备设施管理制度是否建立安全设备设施管理制度单位应当建立安全设备设施管理制度。《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条。生产办/李如意6个月13基础管理安全设备设施管理制度是否健全安全设备设施管理制度应当覆盖单位现有的所有安全设备、设施。对重要的安全设备、设施还应当制定专门的管理制度。《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条。生产办/李如意6个月14基础管理安全设备设施管理制度的内容是否符合相关要求安全设备设施管理制度的主要内容包括：（1）负责安全设备、设施管理的责任部门和责任人员；（2）安全设备设施的安装、使用、检测、维修、改造和报废规定，这些规定应当符合相关标准：（3）应急措施。《中华人民共和国安全生产法》第十九条。生产办/李如意6个月15基础管理劳动防护用品配备、管理和使用制度是否建立劳动防护用品配备、管理和使用制度单位应当建立劳动防护用品配备、管理和使用制度《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条。生产办/李如意6个月4序号一级要素二级要素三级要素四级要素五级要素标准要素具体描述参考依据排查部门及责任人排查周期16基础管理劳动防护用品配备、管理和使用制度内容是否符合相关要求劳动防护用品配备、管理和使用制度的主要内容包括：（1）劳动防护用品配备标准；（2）劳动防护用品日常管理规定；（3）劳动防护用品的佩戴、使用要求。《中华人民共和国安全生产法》第三十七条。生产办/李如意6个月17基础管理安全检查和隐患排查治理制度是否建立安全检查和隐患排查治理制度单位应当建立安全检查和隐患排查治理制度。《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条。生产办/李如意6个月18基础管理安全检查和隐患排查治理制度内容是否符合有关要求安全检查和隐患排查治理制度的主要内容包括：（1）检查方式与周期；（2）检查内容；（3）检查人员；（4）明确对检查中发现问题的处理程序和管理要求；（5）建立安全检查动态监控体系，明确做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”；（6）隐患台帐及上报制度。《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条。生产办/李如意6个月19基础管理事故预案及事故管理制度是否建立事故预案及事故管理制度单位应当建立事故预案及事故管理制度。《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条。生产办/李如意6个月20基础管理事故预案及事故管理制度内容是否符合有关要事故预案及事故管理制度的主要内容包括：（1）事故预案编制、颁布、报备、演练、修改的要求；（2）明确事故应急程序、应急设施、抢险与救护；（3）事故分类、管理分工、统计台帐、报告程序；（4）事故调查处理程《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条。生产办/李如意6个月5序号一级要素二级要素三级要素四级要素五级要素标准要素具体描述参考依据排查部门及责任人排查周期求序和要求。21基础管理安全生产费用管理制度是否建立安全生产费用管理制度单位应当建立安全生产费用管理制度。《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条。生产办/李如意6个月22基础管理安全生产费用管理制度的内容是否符合有关规定安全生产费用管理制度的主要内容包括：（1）安全生产费用提取方式；（2）提取比例；（3）用途；（4）管理方式；（5）保证费用提取和使用的措施。《湖北省安全生产条例》第十一条、第十二条、第十三条。生产办/李如意6个月23基础管理建设项目“三同时”管理制度是否建立建设项目（工程）“三同时”管理制度单位应当建立建设项目（工程）“三同时”管理制度。《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条。生产办/李如意6个月24基础管理建设项目“三同时”管理制度内容是否符合相关规定建设项目“三同时”管理制度的主要内容包括：（1）管理部门；（2）实行“三同时”管理的项目范围；（3）各环节工作程序。《中华人民共和国安全生产法》第二十四条；《湖北省安全生产条例》第二十一条；《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》（国家安全生产监督管理总局令第36号）。生产办/李如意6个月6序号一级要素二级要素三级要素四级要素五级要素标准要素具体描述参考依据排查部门及责任人排查周期25基础管理安全生产考核奖惩制度是否建立安全生产考核奖惩制度单位应当建立安全生产考核奖惩制度。《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条。生产办/李如意6个月26基础管理安全生产考核奖惩制度内容是否符合有关要求安全生产考核奖惩制度的主要内容包括：（1）安全生产奖励和惩罚的目的；（2）安全生产奖励和惩罚的基本原则；（3）安全生产奖励和惩罚条款；（4）安全生产奖励和惩罚的实施方法。《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条。生产办/李如意6个月27基础管理安全会议制度是否建立安全会议制度单位应当建立安全会议制度。《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条.生产办/李如意6个月28基础管理安全会议制度的内容是否符合相关要求安全会议制度的主要内容包括：（1）会议层次及参加会议人员；（2）会议的内容和频次；（3）会议的记录和下发纪要的要求；（4）对会议决定执行的要求；（5）会议纪律。《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条.生产办/李如意6个月29基础管理从业人员安全资格管理制度是否建立从业人员安全资格管理制度单位应当建立从业人员安全资格管理制度。《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条。生产办/李如意6个月30基础管理从业人员安全资格管理制度的内容是否符合有关要求从业人员安全资格管理制度的主要内容包括：（1）从业人员的取证范围（一般包括特种作业人员、单位主要负责人、安全生产监督管理人员、其他特殊工种作业人员；（2）取证、复审、换证的责任部门及工作程序；（3）证件使用、档案管理的要求。《中华人民共和国安全生产法》第二十条、第二十一条、第二十二条、第二十三条。生产办/李如意6个月7序号一级要素二级要素三级要素四级要素五级要素标准要素具体描述参考依据排查部门及责任人排查周期31基础管理电气安全管理制度是否建立电气安全管理制度单位应当建立电气安全管理制度。《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条。生产办/李如意6个月32基础管理电气安全管理制度的内容是否符合有关要求电气安全管理制度的主要内容包括：（1）明确应遵守的有关规程；（2）明确电气检修、用电设备环境、警示标志、操作、日常维护等方面的要求；（3）明确对移动用电设备安装安全保护装置的要求；（4）明确危险环境中电气设备的特殊要求；（5）明确临时用电审批的要求。《用电安全导则》（GB／T13869--2008）。生产办/李如意6个月33基础管理重大危险源管理制度是否建立重大危险源管理制度存在重大危险源的单位应当建立重大危险源管理制度。《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条。生产办/李如意6个月34基础管理重大危险源管理制度的内容是否符合有关规定重大危险源管理制度的主要内容包括：（1）明确重大危险源的评估分级依据；（2）重大危险源清单；（3）重大危险源管理档案；（4）重大危险源预案及演练的管理；（5）重大危险源登记备案；（6）重大危险源设施检、维修；（7）重大危险源的检测、监控。《中华人民共和国安全生产法》第三十三条；《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第40号）。生产办/李如意6个月35基础管理特种设备管理制度是否建立特种设备管理制度单位应当建