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年产20000吨Ge-132有机锗饮料建设项目1一、总论（一）项目背景1、项目名称年产20000吨Ge-132有机锗饮料建设项目2、项目承办单位概况承办单位：延边鑫海工贸有限公司负责人：朴相允3、可行性研究报告编制依据（1）《一般工业项目可行性研究报告编制大纲》（2）承办单位提供的有关基础资料4、项目提出的理由及过程随着人们生活水平的不断提高，消费观念发生了较大的改变。人们不再满足于吃饱穿暖，保健意识在增强，“治病不如防病，药补不如食补”已成为人们日常饮食的座右铭。正是这种变化为企业带来了无限的商机，为企业的发展带来了前所未有的机遇。近年来饮料行业在这种大背景下取得了快速的发展，特别是营养饮品的发展取得了非凡的成就。锗，是德国化学家文克列尔发现的。锗元素的发现和有机锗化合物的合成研制成功后20年来，世界各国学者在药理及临床方面做了大量研究工作，发现有机锗几乎无毒性，具有诱发自身干扰素、增加nk细胞活性、活化吞噬细胞、促进机体产生抗肿年产20000吨Ge-132有机锗饮料建设项目2瘤、抗衰老等生物学作用。具体如下：a.有机锗的抗肿瘤作用有机锗的抗肿瘤作用，受到国内外普遍重视，无论是动物学实验和临床研究均已取得显著成果，广泛应用于临床，近年来日本、美国、瑞典等国家，对胃癌、肺癌、子宫、乳腺癌、前列腺癌及多发性骨髓均有疗效，近年来我国上海、天津、北京、吉林、河南等地先后报道了500例肺癌、肝癌、胃癌和骨髓癌等患者获得满意疗效，认为有机锗与其他抗癌药物合用有协同作用，能提高疗效。Ge-132可用900-1200mg/d，治疗3个月为1个疗程，无明显副作用。b.有机锗的降高血压作用高绍仪等报道，动物实验用锗氨基酸对实验大鼠给药0.5-8h后观察，有明显的持续性降压作用，对其心率没有明显影响。对正常大鼠无降压作用，只对原发性高血压大鼠有明显持久的降压作用，李兆中报道用0.3g/l有机锗口服治疗10例高血压患者，结果显示有机锗能有效降低收缩压和舒张压，改善高血压的临床症状。c.有机锗的抗衰老作用衰老是多因子联合引起的自然规律，衰老是由于人体细胞自身识别变化，主要是网状系统细胞变化，表现为免疫系统功能低下。免疫调节功能与许多微量元素有密切关系，如锌和锗等，有人认为衰老与自由基学说有密切关系，认为自由基导致衰老，细年产20000吨Ge-132有机锗饮料建设项目3胞损伤和退行性变导致衰老。有机锗抗脂质过氧化，增加免疫功能，有抗癌、抗高血压功能，因此有机锗抗衰老作用，Ge-132抗衰老临床实验已有报道。d.有机锗的防治动脉硬化作用毛旭峰等用Ge-132对大白兔动脉硬化防治进行实验，观察结果发现血浆中脂质不会停留在血管造成动脉内膜损伤，血液粘稠随之下降，血流速度趋于正常。在临床上进行实验治疗用Ge-13290mg加有机硒10mg，治疗动脉硬化引起的冠心病患者，获得满意的疗效。e.有机锗治疗慢性肝炎李贺成、宋祥方报道Ge-132对化学和免疫抑制引起的肝损伤有明显的抑制作用。临床观察500例乙型和非乙型肝炎，肝功能改善，临床症状好转，副作用小。f.有机锗对血液系统的影响上海医科大学在做Ge-132毒性动物实验时发现，实验动物的白细胞和血小板升高，治疗职业性白细胞症40例，升白灵由Ge-132和维生素组成，3个月为1个疗程，Ge-13290mg/d，1-2个疗程，临床疗程好转，白细胞和血小板趋于正常，作用机制可能是通过有机锗调节免疫功能引起白细胞减少的作用，张横等报道曾进行有机锗的辐射防护和造血功能的实验研究，上海已有病例报告临床疗效。g.有机锗治疗骨质疏松症年产20000吨Ge-132有机锗饮料建设项目41983年日本首先发表了Ge-132对老年性骨质疏松症治疗效果的文章，有机锗提高骨细胞的活性，参与碱性磷酸酶代谢，抗骨质疏松，世界各国进入老年社会，开展Ge-132治疗骨质疏松症，可减少骨折发病率，造福于人类。h.有机锗治疗风湿性关节炎报道用有机锗10.3g/l，口服液治疗10例风湿性关节炎，均不同程度关节疼痛和畸形，治疗30d后症状逐渐好转，关节肿痛消退，化验指标明显改善，血沉逐渐趋于正常。有机锗具有调节免疫功能，抗炎和抗疼痛作用，因此治疗风湿性关节炎。综上所述，Ge-132有机锗良好的保健功能以及无任何毒副作用的特性，使其成为生产具有保健功能饮品的优异原料。饮用添加有机锗的饮品，近几年已在一些发达国家风行起来，但国内尚属空白。因此，规模化生产Ge-132有机锗饮料，不仅使人们食用起来更加方便，保证较好的保健效果，同时符合当前人们的消费观点，是社会效益与经济效益兼具的好项目。（二）项目概况1、项目建设地点本项目拟建于和龙东城镇，占地面积10000平方米。2、建设规模与产品方案（1）建设规模年产20000吨Ge-132有机锗饮料。（2）产品方案年产20000吨Ge-132有机锗饮料建设项目5Ge-132有机锗饮料(200mlPET瓶)4000吨/年24瓶/箱Ge-132有机锗饮料(350mlPET瓶)4000吨/年24瓶/箱Ge-132有机锗饮料(500mlPET瓶)4000吨/年24瓶/箱Ge-132有机锗饮料(350ml玻璃瓶)4000吨/年24瓶/箱Ge-132有机锗饮料(500ml玻璃瓶)4000吨/年24瓶/箱3、建设目标项目建设目标为年产20000吨Ge-132有机锗饮料，选用国内先进的生产设备和工艺，符合现代化生产需要，将项目建成当地规模化饮料生产企业的示范性企业。4、主要建设内容本项目新建建(构)筑物共5项，工程总建筑面积为4502.89平方米。其中：生产车间（GMP）3600平方米，锅炉房及水泵房150平方米，综合办公楼720平方米，门卫32.89平方米，蓄水池500立方米等。本项目新购置主要设备为年产20000吨Ge-132有机锗饮料的生产设备及辅助设备锅炉、变压器等。4、项目总投资及效益情况项目总投资5731.62万元，其中：建设投资为3454.30万元，流动资金2277.32万元。项目总投资估算汇总表序号费用名称投资额（万元）占比列(%)1建设投资3454.3060.27%1.1建筑工程费用1515.0526.43%年产20000吨Ge-132有机锗饮料建设项目61.2设备及工器具购置费950.0016.57%1.3安装工程费131.502.29%1.4工程建设其它费用543.729.49%1.5基本预备费314.035.48%2流动资金2277.3239.73%4项目总投资(1+2)5731.62100.00%建设投资具体详见建设投资估算表。主要经济效益为项目达产后年产20000吨有机锗饮料。计算期内平均项目年实现营业收入13440.0万元，营业税金及附加62.81万元，增值税628.12万元，总成本费用10633.94万元，利润总额2115.13万元，所得税528.78万元，净利润1586.35万元，总投资收益率36.90%，总投资利税率48.96%,所得税前财务内部收益率为38.12%，财务净现值为8813.40万元（i=12%），投资回收期为4.27年，所得税后财务内部收益率为29.97%，财务净现值为5826.61万元（i=12%），投资回收期为4.94年。5、主要技术经济指标主要经济技术指标汇总表序号指标名称单位数量备注1总投资万元5731.621.1建设投资万元3454.301.2流动资金万元2277.32达产年份2建设规模年产有机锗饮料吨200003工作制度3.1年工作日天3003.2日工作小时8一班4项目定员总计其中：生产人员技术及管理人员人524575主要原辅材料、燃料和动力年用量其中：纯净水吨22000年产20000吨Ge-132有机锗饮料建设项目7Ge-132有机锗粉200ml塑料瓶350ml塑料瓶500ml塑料瓶350ml玻璃瓶500ml玻璃瓶食品添加剂纸箱煤电水千克万个万个万个万个万个吨万个吨万度吨15202020.001154.29808.001154.29808.002.0247.6955019.260006年运输量其中：运入量运出量吨/年61526.9231961.92295657场区占地面积平方米100008建筑物占地面积平方米4142.899建筑系数％41.4210营业收入万元13440.00各年平均值11营业税金及附加万元62.8112增值税万元628.12各年平均值13总成本费用万元1.633.94各年平均值14利润总额万元2115.13各年平均值15所得税万元528.78各年平均值16净利润万元1586.35各年平均值17资本金净利润率%27.6818总投资利税率%48.9619总投资收益率%36.9020总成本利润率%19.8921销售利润率%15.7422全员劳动生产率万元/人258.4623生产工人劳动生产率万元/人336.0024盈亏平衡点%41.76各年平均值%41.27达产年值25投资回收期年4.27所得税前年4.94所得税后26财务净现值万元8813.40i=12%所得税前万元5826.61i=12%所得税后27财务内部收益率%38.12所得税前%29.97所得税后28资产负债率%11.55达产年29流动比率%513.58达产年30速动比率%253.31达产年年产20000吨Ge-132有机锗饮料建设项目8（三）问题与建议该项目的主要问题体现在原料的采购、产品加工、产品销售、售后服务等过程中，对本项目的生产经营有以下建议：1、原料的采购：产品质量的保证应该首先从原料的采购开始。要想以产品质量打开市场，产品原料的采购应该是第一保证。投入生产的原料应严格执行采购、检验标准，保证不合格原料不进厂。2、产品加工：应该从加工工人的技术培训、产品加工过程的质量控制、加工人员的健康卫生等方面入手，并将一些先进的生产管理理念结合其中，加强产品在加工过程中的管理，从而保证产品质量。3、产品销售：产品销售也是企业运营的重要环节，企业应组建一支专业素质过硬的营销队伍，建立健全国内外市场的销售网络，为企业的进一步发展和壮大奠定基础。4、企业的管理：企业自身管理经营也很关键，企业领导管理层应不断学习并完善其管理方法和管理制度，做到企业以人为本，最大限度地调动职工的积极性。5、由于本项目建设资金需求量大，除企业自筹融资或招商引资合作入股外，须有政府有关部门给予政策支持和扶持，使项目尽快形成规模和效益。年产20000吨Ge-132有机锗饮料建设项目9二、市场预测（一）市场供求预测1、国内市场供应现状目前市场上的功能饮料大致可以分为3类，即运动饮料、能量饮料和保健饮料。功能型饮料是指在饮料中加入一定功能因子，使其在解渴的同时具有调节肌体功能、增强免疫力等保健作用的饮料。从行业发展趋势来看，功能型饮料的第一波浪潮是在非典期间由乐百氏的“脉动”带动的，并引发娃哈哈的“激活”、农夫的“尖叫”、雀巢的“舒缓”、统一的“体能”等品牌的加入。功能饮料的第二波浪潮则是由王老吉所引领，王老吉所主打的“预防上火”由于定位准确，市场运营销售策略独到，使其大获成功，2008年的销售高达140亿元，高居所有罐装饮料之首。这表明中国饮料市场在逐步细分的同时，功能性饮料正在得到消费者的认可，并逐步成为饮料消费市场的主导。近几年，世界性的环境质量的下降和人们生活压力的增加，使得处于亚健康状态的人日渐增多。与此同时，随着人们健康意识的增强，人们逐渐开始选择健康的食品、饮品。碳酸类饮料自2008年以来市场份额下滑，而果汁饮料风头正盛，尚有发展潜力可挖，但是功能饮料作为新型饮品，上升空间最大，只不过目前除了少数大品牌功能饮料以外，还有许多功能饮料无论从品牌年产20000吨Ge-132有机锗饮料建设项目10形象、营销手法，还是终端销售方面都亟待提升。与世界发达国家相比，中国功能饮料的人均消费量每年仅为0.5公斤，距离全世界人均7公斤的消费量尚有较大空间；同时，2015年，中国将成为世界饮料第一大国，在这个背景下，功能饮料市场潜力巨大。2、国外市场供应现状近年来全球功能饮料(品)市场火爆。全球功能性饮料销售额占世界功能性食品销