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过程绩效指标一览表第1页共16页序号过程代码过程名称过程指标项目过程指标目标值过程指标计算方法体系文件名称统计部门收集频次1C1报价/合同/订单确认过程订单确认率100%已评审的订单数/已接收的订单数×100%合同评审控制程序营销部每月2C2过程设计、开发过程顾客工程规范及时评审时间≤3个工作日/次评审日期－公司接收顾客工程规范的日期产品质量先期策划控制程序工程更改管理办法技术部每季度4C3产品和过程确认过程PPAP一次通过率（顾客有PPAP要求时）≥85%顾客批准的批次/提交的总批次×100%生产件批准控制程序技术部每半年5新产品送样一次通过率（顾客无PPAP要求时）≥85%顾客批准的批次/提交的总批次×100%技术部每半年6C4产品生产过程生产计划达成率≥95%在计划时间内生产的实际产品数量/计划数量×100%生产过程控制程序制造部每月7成品出厂检验一次合格率100%成品一次交验的合格数量/交验的总数量×100%品管部每月8产品报废率≤5%各工序的报废品数量/生产的总数量×100%品管部每月9C5产品交付和服务过程交货达成率≥95%如期达成批次/交货总批次×100%产品交付与服务控制序营销部每月10交付产品PPM≤5000PPM交付的不合格产品数量/交付产品总数量营销部每月11C6顾客反馈过程顾客满意度≥90分被调查顾客的分数之和/被调查顾客数量顾客满意度控制程序营销部每半年12顾客抱怨≤4件实际发生的顾客抱怨件数顾客抱怨控制程序营销部每季13M1经营计划控制过程过程指标达成率（详见经营计划）≥90%达成值/计划值X100%经营计划控制程序财务部半年14M2管理职责控制过程质量方针知晓率100%知晓质量方针的人数/抽样调查的人数(每次抽样人数不低于公司总人数的10%)方针目标管理办法综合部半年15岗位职责权限知晓率100%知晓本岗位职责权限的人数/抽样调查的人数(每次抽样人数不低于公司总人数的10%)部门岗位工作标准综合部半年16M3管理评审控制过程管理评审输出改进措施资料的完成率100%实际按期完成的项目/应该如期完成的项目×100%管理评审控制程序管理者代表一年17M4内部审核控制过程内审计划完成率100%实际完成的内审次数/年度内审计划规定的次数×100%内部审核控制程序综合部一年过程绩效指标一览表第2页共16页序号过程代码过程名称过程指标项目过程指标目标值过程指标计算方法体系文件名称统计部门收集频次18不符合项整改关闭及时率100%实际按期关闭的项目数/应该如期关闭的项目数×100%综合部一年19M5持续改进控制过程持续改进项目按计划完成率95%实际完成的项目/计划完成的项目×100%持续改进控制程序综合部一年20M6纠正和预防措施控制过程纠正和预防措施关闭及时率100%实际按期关闭的项目数/应该如期关闭的项目数×100%纠正和预防措施控制程序品管部每季211S文件管理过程质量管理体系文件的符合率100%符合要求的文件数量/抽样的文件数量×100%（每次抽样不少于5份文件）文件控制程序综合部半年22记录格式的符合率100%符合要求的记录数量/抽样的记录数量X100%（每次抽样不少于10份记录格式）记录控制程序综合部半年232S质量成本控制过程内部、外部不良质量成本率≤0.5%内部、外部不良质量成本/当月销售额X100%质量成本控制程序品管部每月243S人力资源管理过程培训计划完成率≥95%本期已完成的培训项目/本期计划完成的培训项目X100%人力资源控制程序培训管理控制程序综合部每半年25人员流失率≤5%所有流失员工(包括试用期离职人员、淘汰员工等)/月平均在职总数（精简不计）X100%综合部每月26员工满意度≥80分被调查员工的分数之和/被调查员工数量综合部每年274S采购管理过程供方交期达成率95%如期交付的批数/当月采购的供方批数X100%采购管理控制程序供应商控制程序制造部每月28供方交付产品批次合格率≥96%交付合格的批次/交付总批次X100%制造部每月295S设备及工装控制过程设备完好率≥96%合格设备/总设备X100%基础设施和工作环境控制程序制造部每月30设备保养及时率≥96%按时保养数/总保养数X100%制造部每月31生产安全事故≤1次小于200元不算，201-1000元算1次，1001-10000元算3次，10001元以上所有指标0分制造部每年32库存工装完好率100%库存工装完好台数/库存工装总台数X100%工装模具控制程序制造部每季过程绩效指标一览表第3页共16页序号过程代码过程名称过程指标项目过程指标目标值过程指标计算方法体系文件名称统计部门收集频次336S标识与可追溯性控制过程产品标识的符合率100%符合要求的产品标识/抽样的数量×100%(仓库的抽样样本不少于5个，制造过程的抽样样本不少于3个)标识和可追溯性控制程序品管部每季34检验和试验状态标识的符合率100%符合要求的检验和试验状态标识/抽样的数量×100%(仓库的抽样样本不少于5个，制造过程的抽样样本不少于3个)品管部每季357S产品防护控制过程库存周转率4次当月销售成本/月平均库存金额产品防护控制程序财务部每月36入库不及时次数0次每超期入库批次算1次财务部每月37帐/卡/物一致率≥95%帐/卡/物符合数量/抽样的总数×100%（每次抽样不少于5个）财务部每月388S监视和测量装置控制过程计量器具定期校准计划的完成率100%实际校准的计量器具数量/计划校准的计量器具数量×100%监视和测量设备控制程序测量系统分析程序品管部每年399S检验与试验控制过程在制品一次送检合格率≥95在制品一次交验的合格数量/交验的总数量×100%检验和试验控制程序制造部每年4010S不合格品控制过程不合格品处置的符合率100%符合程序文件规定已处置的不合格品数量/抽样的总数×100%（每次抽样不少于5个）不合格品控制程序品管部每季4111S数据分析管理过程过程绩效指标按期统计率100%符合统计频次的绩效指标数量/抽样的总数×100%（每次抽样不少于10个）数据分析控制程序综合部每半年注：所有项目由各部门按照收集频次定期填写“过程绩效指标统计表”上报综合部。编制：审核：批准：过程绩效指标一览表第4页共16页序号过程代码过程名称二级文件名称三级文件名称对应表单名称文件编号版本归属部门1C1报价/合同/订单确认过程合同评审控制程序FORM/YT.YX-02表1重大合同评审表FORM/YT.YX-02表2合同/订单评审表FORM/YT.YX-02表3订单下达评审表FORM/YT.YX-02表4产品销售表FORM/YT.YX-02表5订单重大变更通知书QP/YT.YX-02营销部2C2过程设计、开发过程产品质量先期策划控制程序FORM/YT.JS-02表1--FORM/YT.JS-02表64QP/YT.JS-02技术部工程更改管理办法FORM/YT.JS-10表1变更申请单FORM/YT.JS-10表2变更通知单FORM/YT.JS-10表3制造过程4M变更记录FORM/YT.JS-10表4工程变更清单FORM/YT.JS-10表5技术通知单BF/YT.JS-10FMEA管理办法FORM/YT.JS-02表27PFMEA表FORM/YT.JS-02表55过程FMEA检查表BF/YT.JS-22控制计划管理办法FORM/YT.JS-02表28控制计划FORM/YT.JS-02表56控制计划检查表BF/YT.JS-23技术文件管理办法FORM/YT.JS-10表2变更通知单FORM/YT.JS-10表5技术通知单FORM/YT.QG-02表1文件受控目录清单FORM/YT.QG-02表2文件和资料发放回收登记表FORM/YT.QG-02表3文件发放范围确定表FORM/YT.QG-02表5文件领用、修订、换版、销毁申请单FORM/YT.QG-02表7文件销毁清单BF/YT.JS-19汽车件安全管理办法FORM/DQ.JS-21表1安全件零件特性清单BF/YT.JS-21样品认可管理办法FORM/YT.JS-11表1首件/首批样品认可报告BF/YT.JS-11试生产实施管理办法FORM/YT.JS-02表47试生产通知书FORM/YT.JS-02表49试生产评审表BF/YT.JS-12过程绩效指标一览表第5页共16页序号过程代码过程名称二级文件名称三级文件名称对应表单名称文件编号版本归属部门试制管理办法FORM/YT.JS-02表35试制申请表FORM/YT.JS-02表62样品包装评价表FORM/YT.JS-14表1机加工调机尺寸记录表BF/YT.JS-14特殊特性管理办法FORM/YT.JS-15表1顾客特殊特性一览表FORM/YT.JS-02表7产品和过程特殊特性清单BF/YT.JS-15验证岗位管理办法FORM/YT.JS-16表1验证岗位设置计划FORM/YT.JS-16表2验证岗位人员职责与逐级上报流程FORM/YT.JS-16表3验证岗位产品检验记录表FORM/YT.JS-16表4验证岗位巡视记录表FORM/YT.PZ-13表3快速反应问题收集表BF/YT.JS-16防错验证管理办法FORM/YT.JS-17表1防错装置清单FORM/YT.JS-17表2防错验证失效后纠正措施计划表FORM/YT.JS-17表3防错验证检查表BF/YT.JS-17回炉料分级要求管理办法无BF/YT.JS-18技术部4C3产品和过程确认过程生产件批准控制程序FORM/YT.JS-02表25过程流程图FORM/YT.JS-02表27潜在失效模式及后果分析FORM/YT.JS-02表28控制计划FORM/YT.JS-02表37全尺寸检测报告FORM/YT.JS-02表44MSA分析计划及实施情况表FORM/YT.JS-02表45初始能力研究计划及实施情况表FORM/YT.JS-02表52零件提交保证书FORM/YT.JS-02表65生产件批准-尺寸结果表FORM/YT.JS-02表66生产件批准-材料试验结果表FORM/YT.JS-02表67生产件批准-性能试验结果表FORM/YT.JS-02表68外观件批准报告QP/YT.JS-03技术部项目管理管理办法FORM/YT.JS-20表1工作量评估表FORM/YT.JS-20表2能力评估表BF/YT.JS-205工艺纪律管理办法FORM/YT.JS-13表1工艺纪律检查记录表BF/YT.JS-13技术部过程绩效指标一览表第6页共16页序号过程代码过程名称二级文件名称三级文件名称对应表单名称文件编号版本归属部门6C4产品生产过程生产过程控制程序FORM/YT.ZZ-03表1工序流转卡FORM/YT.ZZ-03表2工序生产日报表FORM/YT.ZZ-03表3产品机加工记录表QP/YT.ZZ-03制造部7生产计划实施管理办法FORM/YT.ZZ-03表1工序流转卡FORM/YT.ZZ-03表2工序生产日报表BF/YT.ZZ-14车间安全生产管理办法无BF/YT.ZZ-15应急计划管理办法FORM/YT.ZZ-12表1突发事件记录表BF/YT.ZZ-12异物控制管理办法无BF/YT.ZZ-138交接班管理办法FORM/YT.ZZ-14表1机加工车间交接班记录表BF/YT.ZZ-149C5产品交付和服务过程产品交付与服务控制序FORM/YT.YX-03表1顾客质量信息反馈表FORM-DQ.YX-03表2发货计划单FORM-DQ.YX-03表3物流综合质量评价表FORM-DQ.YX-03表4发货通知单FORM/YT.YX-05表1顾客满意度调查表FORM/YT.CW-02表13成品出库单QP/YT.YX-03营销部顾客财产管理办法FORM/YT.YX-11表1顾客财产管理台帐FORM/YT.YX-11表2顾客财产转交单BF/YT.YX-11营销部1011C6顾客反馈过程顾客满意度控制程序FORM/YT.YX-05表1顾客满意度调查表FORM/YT.YX-05表2顾客满意度自评表FORM/YT.YX-05表3顾客满意度评价报