工装夹具检具管理程序-17072801

未经批准不准翻印深圳市XXXXXXXX制造有限公司工装夹具检具管理程序文件类型：三级文件编制部门：项目管理部文件编号;RDF-编制日期：2017-07-28版本：A0文件页码：第1页，共7页批准审核编制分发范围分发部门总经理/管代业务部采购部资材部品保部工程部工艺处生产部分发份数1份1份1份1份1份1份1份1份未经批准不准翻印深圳市XXXXXXXX制造有限公司标题:工装夹具检具管理程序文件编号RDF-版本/版次A0生效日期2017.07.28文件页码第2页，共7页修订记录发行日期修改记录摘要版本制定审查批准2017/7/26初版发行A0未经批准不准翻印深圳市XXXXXXXX制造有限公司标题:工装夹具检具管理程序文件编号RDF-版本/版次A0生效日期2017.07.28文件页码第3页，共7页1.目的建立本公司工装夹具检具的设计、评审、采购、验收、入库、领用、发放、送检、回收、送修、报废等管理流程，确保工装夹具检具处于受控状态，以更好地为生产服务。2.适用范围适用于本公司所有工装夹具检具的管理。3.参考文件RDF-QP-06《采购控制程序》RDF-QP-08《生产设备管理程序》RDF-QP-09《监视与测量设备控制程序》4.术语和定义4.1工装：指过程设备的一部分，特指一个部件或分总成。工具（或工装）用于过程设备中把原材料加工成零件或总成。其中包括：模具、磨具（磨轮）、夹具、刀具、量检具，工具等。4.2夹具：指对产品通过机械原理进行夹持约束，并能达到相应加工目的的工具。4.3检具：对产品在结构外观衡定中通过快速量检测、快速监测出产品外观结构状态的工具。4.2PR：采购申请单4.3PO：采购订单5.职责5.1工程部5.1.1负责产品工装夹具检具的申请评估；5.1.2负责样板和手板工装夹具检具的申请、验收登记；5.1.3参与前期工装夹具检具设计确认；5.1.4负责工装夹具检具的辅助验收工作。5.2工艺部5.2.1负责产品工装夹具的接单、图纸设计，并组织设计评审；5.2.2负责工装夹具的保管、日常维护和报废申请；5.2.3主导工装夹具验收和制定操作保养规程；5.2.4负责工装夹具的登记、与除帐。5.3设备部5.3.1负责产品检具的接单、图纸设计，并组织设计评审；5.3.2负责产品检具的图纸审核；5.3.3负责提供检具所需验证物料清单。5.4品质部5.4.1参与产品工装检具的申请评估；5.4.2负责立项及量产工装检具的申请、验收登记；5.4.3主导工装检具验收和制定操作保养规程；5.4.4负责在线工装夹具检具的改制和报废判定；未经批准不准翻印深圳市XXXXXXXX制造有限公司标题:工装夹具检具管理程序文件编号RDF-版本/版次A0生效日期2017.07.28文件页码第4页，共7页5.4.5负责本部工装夹具的申购、验收、维护保养与建档，以及报废申请和除账；5.4.6参与相关部门的工装夹具验收。5.5生产部5.5.1负责对工装夹具检具使用过程中的异常报备；5.5.2负责量产项目工装夹具检具的登记、盘点与除帐。5.6工模部5.6.1负责对产品工装夹具检具按技术图纸要求加工；5.6.2制定出产品工装夹具检具的加工计划周期，保质保量按期交付需求部门。5.7采购部5.7.1负责委外工装夹具检具的制作和过程问题反馈；5.7.2跟进夹具检具制作进度，确保交期满足生产、项目需求；5.7.3负责工装夹具检具供应商的招标与采购。5.8项目部5.8.1负责新产品项目工装夹具检具细节进度监控。6.程序6.1工装夹具的申购、审核、审批6.1.1新产品工装夹具由责任工程部结构工程师提出申请，填写《工装夹具/检具申请单》，给出夹具设计要求（包括关键尺寸、使用功能等），经工程部经理、工艺部经理批准后方可进行设计、制造；并报备项目部备案。6.1.2在线工装夹具改制，由使用部门提出申请，填写《内部联络单》，经工艺部经理批准，由工程部/工艺部协商并提出改制方案，并评估确认是否需要外协加工/外购，如需要外协加工/外购的，由采购部与供应商联系进行询价议价后，安排制作。6.1.3量产项目新增工装夹具，由生产部提出申请，工艺部经理批准后内部加工或采购部进行采购事宜，项目部评估需求并备案；其它部门所需工装夹具由本部门提出申请，经工艺部经理批准方可提交内部加工或采购部进行采购。6.2工装检具的申购、审核、审批6.2.1新产品工装检具由责任工程部结构工程师主导，品质QE工程师参与，确定出检具需求项，提出申请，填写《工装夹具/检具申请单》，给出检具设计要求（包括关键尺寸、使用功能等），经工程部经理、品质部经理批准后方可进行设计、制造；并报备项目部备案。6.2.2在线工装检具改制，由使用部门提出申请，填写《内部联络单》，品质部经理批准，经设备部协商并提出改制方案，并评估确认是否需要外协加工/外购，如需要外协加工/外购的，由采购部与供应商联系进行询价议价后，安排制作。6.2.3量产项目新增工装检具，由生产部提出申请，品质部经理批准后内部加工或采购部进行采购事宜，项目部评估需求并备案；其它部门所需工装检具由本部门提出申请，经品质部经理批准方可提交内部加工或采购部进行采购。未经批准不准翻印深圳市XXXXXXXX制造有限公司标题:工装夹具检具管理程序文件编号RDF-版本/版次A0生效日期2017.07.28文件页码第5页，共7页6.3工装夹/检具的设计6.3.1工艺部根据《工装夹具/检具申请单》描述所需工装夹具功能、用途，进行设计或外协设计试制图纸。6.3.2设备部根据《工装夹具/检具申请单》描述所需工装检具功能、用途，进行设计或外协设计试制图纸。6.3.3工装夹具由工程部组织相关部门对方案图纸进行评审，工装检具由设备部/品质部组织相关部门对方案图纸进行评审，评审通过才可冻结图纸。6.3.4工程部根据工装夹具的功能及用途，编制材料清单及制定各材料的验收标准。设备部根据工装检具的功能及用途，编制材料清单及制定各材料的验收标准。6.4工装夹具检具的制作6.4.1工模部接到工艺部/设备部指令，安排相关人员进行生产加工，对委外零部件采购，其工模部与采购部对接外购；对加工的进度进行有效管控。6.4.2采购部协助工艺部/设备部对外协厂商进行评估，落实生产；并负责将试制图纸及相关技术文件发放至外协单位；同时需全程跟进工装夹具检具的加工制造进度。6.5工装夹具检具的验收6.5.1工程部和品质部编制工装夹具检具检验规程及标准。6.5.2夹具检具到货后，由申请部门提供验证所需物料，工模制造部或采购部通知需求部门及相关的部门协同验收，并填写《工装夹具检具验收报告》，合格后办理相应的入库手续。6.5.3品质部申购的，由工程部、品质部相应人员共同验收确认，验收合格后入库。6.5.4生产部门申购的或由工程部申购，用于制造的，由工程部、品质、生产相关部门联合确认，相应生产部门负责人审核通过后办理库手续，样品阶段的工装夹具验收由工程部、工艺部、生产部、品质部联合确认；6.5.5验收完成后将结果填在《工装夹具检具验收报告》，合格后办理相应的入库手续。6.5.6所有工装夹具入库必须有审核、审批完善的《采购申请单》及《工装夹具验收报告》相关验收手续齐全，才允许办理相关的入库手续。6.6工装夹具检具的使用管理6.6.1工艺部依据《工装夹具验收报告》，登记《工装夹具检具清单》，工装夹具放置在指定区域，并注明检验（合格/不合格/待检）状态，定置放置。6.6.2品质部依据《工装检具验收报告》，登记《工装夹具检具清单》，工装检具放置在指定区域，并注明检验（合格/不合格/待检）状态，定置放置。6.6.2使用部门根据实际需求，在《工装夹具检具领用登记表》上签字领用工装夹具检具。使用部门应建立本部门使用的《工装夹具检具清单》，并负责日常维护、保养工作，保养内容包括清洁、加油、润滑,填写《月设备保养记录表》,工艺部和品质部工装夹具检具负责人填写《年定期保养记录表》。待使用部门使用一个月之后没有发现任何夹具检具问题，使用部门需填写《固定资产转移单》，将现有的工装夹具检具由工艺部/品质部转到使用部门，日常维护、保养工作等由使用部门负责。6.6.3外协单位领用工装夹具检具的，由责任部门从工程部/品质部签字领用，登记发放并管理。6.6.4当工装夹具出现故障需要修理时，由使用部门提出申请，填写《内部联络单》，报工艺部/品质部进行修理。修理内容记录在《月工装夹具检具保养记录表》中。工装夹具检具修理后，经调试或验证达到工装夹具检未经批准不准翻印深圳市XXXXXXXX制造有限公司标题:工装夹具检具管理程序文件编号RDF-版本/版次A0生效日期2017.07.28文件页码第6页，共7页具要求时，使用部门方可投入使用。6.7工装夹具检具的报废6.7.1当工装夹具检具不可修理时或修理后仍达不到要求时，由使用部门填写《工装夹具报废申请单》，经工艺部经理（负责夹具）/品质部经理（负责检具）批准后，进行报废处理。6.7.2工装夹具检具报废后，应及时更新《工装夹具检具清单》，使清单记录与实际相符。6.7.3易损工装、备件的管理对于易损工装由产品工程部根据其使用寿命，编制《生产设备常用耗品清单及应急预案》，根据更换计划进行备件制造，及时检测及更新工装使用状态。6.7.4超过12个月未使用的工装夹具检具，在再次启用前，必须经检验或验证合格后，方可投入使用。6.8工装夹具检具保养内容6.8.1组装夹具检具日常保养内容：检查表面是否有赃物和外来附着物，检查丝杠或螺杆等传动部件是否顺畅，各结构件螺母是否松动，压力传感器工作是否正常，夹板工作是否正常、有无破损，定位板有无破损，卡簧是否有脱落等。使用部门负责填写《月设备保养记录表》。6.8.2焊接夹具检具日常保养内容：检查表面是否有赃物和外来附着物，端面压板有无变形，弹簧有无松动腐蚀，检查螺丝是否有松动，检查定位销钉有无变形，快速夹、弹簧焊渣飞溅除处理破损，快速夹有无破损，夹具快速工作是否正常等。使用部门负责填写《月设备保养记录表》。6.8.3组装夹具检具月度保养内容：传动部件上油（轴承、精密滑轨、螺纹杆、转轴），检查端面压板垂直度是否正常，检查压力传感器是否正常，检查定位板有无破损等。工艺部/品质部工装夹具检具负责人填写《年定期保养记录表》。6.8.4焊接夹具月度保养内容：压板有无变形，弹簧有无松动、腐蚀，螺丝有无失效或松动，定位销钉有无变形，快速夹有无腐蚀、破损等。工艺部/品质部工装夹具工装夹具检具负责人填写《年定期保养记录表》。6.8技术文件的管理工装夹具检具验收合格后，夹具由工艺部将试制图纸及相关技术文件进行规范、制图、存档，技术文件的管理按《文件控制程序》（RDF-QP-01）执行。未经批准不准翻印深圳市XXXXXXXX制造有限公司标题:工装夹具检具管理程序文件编号RDF-版本/版次A0生效日期2017.07.28文件页码第6页，共7页7.工装夹具检具管理流程图未经批准不准翻印深圳市XXXXXXXX制造有限公司标题:工装夹具检具管理程序文件编号RDF-版本/版次A0生效日期2017.07.28文件页码第6页，共7页8.记录表单以下表单的最新版本在XXX文控《已发行文件清单》中可得到。工装夹具/检具申请单工装夹具检具验收报告工装夹具检具清单工装夹具检具领取登记表工装夹具检具报废申请单工装夹具检具工程服务申请单