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-1-河南省漯河市源汇区市场管理办公室2017年度部门决算二〇一八年十月-2-目录第一部分河南省漯河市源汇区市场管理办公室概况一、部门职责二、机构设置第二部分2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分2017年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、关于收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明-3-八、预算绩效情况说明九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明十、机关运行经费支出情况说明十一、政府采购支出情况说明十二、国有资产占用情况说明第四部分名词解释-4-第一部分漯河市源汇区市场管理办公室概况-5-一、部门职责（一）调查研究个体商户经济发展与管理情况，参与制订全区市场发展规划和年度目标任务。（二）负责对专业市场的管理、监督、协调、服务工作。（三）协调全区个体工商户、个人合伙经商的统计工作以及监督管理工作。（四）参与区属市场体系的培育、发展和区属市场布局、规划（五）依法监督检查全区市场主体的交易活动，会同有关部门查处垄断和不正当竞争、侵犯消费者权益、违法、违章交易案件。（六）依法监督、管理全区市场的个体工商户、个体合伙经营，规范其经营行为，引导个体经济健康发展。（七）协调有关部门，解决工商户的困难和问题，为个体工商户提供优质服务。（八）承办区政府交办的其他事项。按照区编办三定方案，源汇区市场管理办公室内设机构为3个。综合科：负责综合文字、会务、信息、宣传、人事、组织等日常工作以及公文起草处理、文件运转和机关文明建设。-6-市场科：负责政策性信息和网站的宣传推广，组织实施网站专业宣传推广。统计科：负责全面掌握市场发展状况和商户基本情况，及时更新数据资料，健全完善电子数据库；强化市场商户的日常监管，开展市场调研分析。二、机构设置纳入源汇区市场管理办公室2017年度部门预算编制范围的单位共1个，包括1个行政单位。财政全供，编制人数82人，实有在职人数76人，离退休人数9人，遗书人数2人。-7-第二部分2017年度部门决算表-8-第三部分2017年度部门决算情况说明-9-一、收入支出决算总体情况说明2017年度收、支总计均为552.87、592.18万元。与2016年度相比，收、支总计各增加157.58、225.44万元，增长39.8、61.4%。主要原因是①人员经费增加，②“漯商网”站运行经费，故2017年收相比2016年增加。二、收入决算情况说明2017年度收入合计552.87万元，其中：财政拨款收入552.66万元，占99.97%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.21万元，占0.03%。三、支出决算情况说明2017年度支出合计592.18万元，其中：基本支出542.13万元，占91.54%；项目支出50.05万元，占8.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。-10-四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收、支总计均为552.66、591.84万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加157.58、225.44万元，增长39.8、61.4%。主要原因是①人员经费增加，②“漯商网”站运行经费，故2017年收相比2016年增加。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出591.84万元，占支出合计的99.94%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加225.44万元，增长61.4%。主要原因是①人员经费增加，②“漯商网”站运行经费，故2017年收相比2016年增加。（二）结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出591.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出472.26万元，占79.8%；外交（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出80.72万元，占13.63%、医疗卫生与计划生育支出23.86万元，占4.04%、商业服务业等支出15万元，占2.53%。-11-（三）具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为534.13万元，支出决算为591.84万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：①人员经费增加，②“漯商网”站运行经费，故2017年收相比2016年增加。其中：1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。支出决算为437.21万元，完成年初预算的100%。2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。支出决算为35.05万元，完成年初预算的100%。3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。支出决算为63.93万元，完成年初预算的100%。4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。支出决算为11.29万元，完成年初预算的100%。5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。支出决算为2.87万元，完成年初预算的100%。-12-6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。支出决算为0.75万元，完成年初预算的100%。7.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。支出决算为1.87万元，完成年初预算的100%。8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。支出决算为17.92万元，完成年初预算的100%。9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。支出决算为5.95万元，完成年初预算的100%。10.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。支出决算为15万元，完成年初预算的100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款基本支出541.79万元。与2016年度相比，增加179.97万元。其中：人员经费531.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚-13-恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费9.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.7万元，支出决算为0.6万元，完成预算的35.29%。实行公车改革后，公务用车运行维护费缩减下降。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.6万元，完成预算的35.29%，占-14-“三公”经费支出的100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：1．因公出国（境）费支出0万元。2．公务用车购置及运行费支出0.6万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0.6万元。主要用于日常出行工作（全区市场协调、调研、推广网站更新商户资料等）支出。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为1辆（因长期使用已无修整价值现报废申报中）。公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少1.12万元，下降65.11%,主要原因：实行公车改革后，公务用车运行维护费缩减下降。3.公务接待费支出0万元。外宾接待支出0万元。其他国内公务接待支出0万元。公务接待费支出决算比2016年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。2017年度共接待国内来访团组0个、来访人员0人次（不包括陪同人员）。八、预算绩效情况说明（一）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，源汇区市场办对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个-15-，共涉及预算资金50.05万元，自评覆盖率达到100%。（二）项目绩效自评结果。结合单位实际工作认真落实单位项目相关工作：全力做好全区市场协调、调研，网站推广等各项工作。项目财务管理制度健全，对照项目资金管理办法，严格执行项目财务管理制度、项目资金申报、支出完全符合资金管理办法相关规定、项目绩效自评情况良好。九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。十、机关运行经费支出情况说明2017年度机关运行经费支出9.89万元，较2016年度减少7.63万元，下降43.5%。主要原因：1、在职人员减少（退休）2、提倡节约缩减办公经费，故机关运行经费有所下降。-16-十一、政府采购支出情况说明2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。十二、国有资产占用情况说明2017年期末，河南省漯河市源汇区市场管理办公室共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆（因年限过久已无维修价值现报废申请中）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。十三、其他重要事项的情况说明无其他重要事项的情况说明-17-第四部分名词解释-18-一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。-19-十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出