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职业健康安全内审总结(2009年第2次内审)准备:QE/QMS日期:2010.01.26Outlook可帮助您防止垃圾邮件21.审核概况覆盖范围：1、OHSAS18001:20072、全厂审核日期:Jan.19-21,2010Outlook可帮助您防止垃圾邮件32.审核发现DeptsHR&ADMPRODⅡFEQEEMPPMCPRODⅠNC91097333OBS6522321Total1515119654DeptsMEPRODⅢEPQCPECSFINNC1311010OBS2022101Total3333111共76项发现-轻微不符：51项；建议项：19项；观察项：6项Outlook可帮助您防止垃圾邮件43.审核详情各工序普遍存在的问题;工序需特别关注的问题;Outlook可帮助您防止垃圾邮件5化学实验室AA光谱仪上管道只有英文标识无中文标识普遍存在的问题一、警示标识Outlook可帮助您防止垃圾邮件6审核时,锣房设备保养时未设置以上警示牌普遍存在的问题一、警示标识Outlook可帮助您防止垃圾邮件7审核锣房时发现,设备气阀及预留管道阀门,建议设置“常开/闭开关普遍存在的问题一、警示标识Outlook可帮助您防止垃圾邮件8PRODⅢ冲压机机,电测机无任何警示标识普遍存在的问题一、警示标识Outlook可帮助您防止垃圾邮件9普遍存在的问题二二.职业健康安全管理体系的了解1.方针、目标(特别是各工序自己部门的目标);2.工序的危险源及重大危险源;3.未遂事件申报途径；4.公司近期安全事故的了解;5.公司应急电话及紧急情况的处理.Outlook可帮助您防止垃圾邮件10普遍存在的问题三三.安全的培训及培训记录的填写和保存1.没有培训2.培训后忘记3.培训没有做记录4.培训记录填写不完善5.没有对工序所有人员进行培训6.培训记录没有专门保存,分散,不易查找Outlook可帮助您防止垃圾邮件11PTP工序和PRODⅢ现场酸碱混放,无分类存放工序需特别关注的问题酸性清洗剂NaOHOutlook可帮助您防止垃圾邮件12审核时，物理实验室的助焊剂靠近锡炉（高温）存放工序需特别关注的问题助焊剂原存放处助焊剂现存放处Outlook可帮助您防止垃圾邮件13锣房物料柜中存放酒精,审核时无MSDSEP处理站有大量的化学品,无MSDS工序需特别关注的问题Outlook可帮助您防止垃圾邮件14建议柴油发电机房增设二次防泄露槽工序需特别关注的问题Outlook可帮助您防止垃圾邮件15审核FQC时,发现员工袖口扣子敞开收板，容易被机器高速运转齿轮卷进机器内造成伤害。工序需特别关注的问题Outlook可帮助您防止垃圾邮件162010年改善重点一一.警示标识1.EM清查现有及新增生产/检测设备上的自带安全说明，并将外语标识全部转化为中文，同时清查工序管道/阀门的标识是否配全2.其他设备（如厂房设施、环保设施、实验设备等），由设备使用部门进行清查3.PRODIII清查所有软板设备、设施的警示标识4.3-4月6S检查，重点关注对警示标识情况改善的监督和跟进责任部门——相关部门完成时间——2010年6月Outlook可帮助您防止垃圾邮件172010年改善重点二二.职业健康安全管理体系的了解1.安全组更新安全宣传栏，包括公示安全事故、安全相关政策等2.将危险源识别与风险评价表加入岗位培训计划中3.培训组统筹在全场范围内增加宣传栏/海报（已在筹划）统筹部门——培训组完成时间——2010年Outlook可帮助您防止垃圾邮件182010年改善重点三三.安全的培训及培训记录的填写和保存——完善和落实在职培训1.培训组根据前期实施在职培训的经验，完善在职培训制度，并监督落实2.各部门落实在职培训制度（以上已在开展）责任部门——各部门统筹部门——培训组完成时间——2010年6月Outlook可帮助您防止垃圾邮件192010年改善重点四五.化学品的存放及其MSDS1.建立化学品的贮存规范，并监督落实责任部门——安全组完成时间——2010年3月Outlook可帮助您防止垃圾邮件202010年改善重点五五.化学品的存放及其MSDS2.仓库、工序、废水站、实验室、CDC等检查存放的化学品是否有相应的MSDS（包括现场是否有张贴、实物与MSDS是否对应）3-4月6S检查，作重点监督和跟进责任部门——相关部门完成时间——2010年6月Outlook可帮助您防止垃圾邮件212010年改善重点五五.化学品的存放及其MSDS3.安全组与ME/化验室核查MSDS上要求配置的防护用品与实际是否一致，并作协调（按MSDS要求配防护用品，或修订MSDS）责任部门——安全组&C-Lab完成时间——2010年5月Outlook可帮助您防止垃圾邮件22总结跟进（会议记录）以上总结于Jan.29,2010向管理层作了汇报，会议中补充了以下要点：对于设备上的安全标识，在设备评估验收时，增加一项“安全标识”；对设备维修/保养，在EM维修箱内和工序中同时存放“保养/维修警示卡”，尤其是对不带警示灯的非自动设备；在员工对方针、目标了解方面，一方面在员工绩效考核中增加，另一方面建立评分/惩罚制度；对于职员，由各部门制定考评方法；对于各改善重点，责任部门制定具体的方案和计划，并尽快完成改善。Outlook可帮助您防止垃圾邮件23