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（一）团购登记表注：“品名”一栏里，填不下可填写其中一项品名，但流水号、款机不能遗漏；“付款”一栏里，可在其中确认的一项里打勾，如果赊帐需注明最终的付款日期；日期品名流水款机金额团购单位经手人后门卫确认团购付款情况防损主管支票现金赊帐（二）员工上下班异常情况记录依照《员工购物规范》，对员工上下班异常情况记录。姓名日期上班时间购物夜班下班购物购买生鲜打折商品商品购买后带入商场限时限量特卖私藏商品购买带包入商场其它1月2日张三李四王五无无………………（三）清洁工垃圾处理及堆放情况月日垃圾处理及堆放情况记录：防损主管签字：（四）废纸箱处理记录表复秤时间价格数量收款情况（五）夜保备用箱和逃生钥匙日期检查情况签字夜保备用箱逃生钥匙(六)到货车卸商品记录日期到货缺失情况损坏情况确认签字中场管理1、动盘5个重点监控商品记录分析2、5个生鲜商品3、安全情况4、银行交款情况5、监控录像情况6、关店前巡查7、重点监控商品缺失记录8、赠品入库数9、重点设备检查（一）重点监控商品动盘记录日期品名电脑库存实际库存差异分析处理措施（二）生鲜单品进销记录表（5个）日生鲜单品进销记录月生鲜单品进销存分析报表注：时间为一个月时间段；差异情况分析：主要是指入库金额多于销售金额的差异，从而造成了损耗差异，这一栏里需说明造成这种差异的原因。例如进价质量问题、猪肉分割的问题、人为造成的损耗等等原因日期品名条码入库金额销售金额差异品名条码单价入库金额销售金额差异库存毛利额差异情况分析（三）安全情况检查表商场安全情况检查表对表中内容确认打“√”，否定打“×”，并说明具体情况日期出口畅通消防栓处堆物货架储存物不超过一米其它说明(四)银行交款月日银行交款情况:(五)监控录像记录日期时间段异常情况内盗情况外盗情况(六)关店前巡查附件：《关门后安全巡视表》(七）重点监控商品缺失记录日期品名数量金额1000元以上缺失商品(八)赠品入库日期品名数量金额经办人（九）重点设备检查记录注：在已检查的内容栏里打“√”日期冷岛冷柜收款机电子秤摇摇马消火栓空调寄包柜磁控门应急灯安全口发电机配电箱前场管理1、300元以上退货记录2、卖赠活动发放记录3、前台密码使用情况4、记录前台情况5、记录前台主管到岗情况（一）300元以上退货记录日期金额退货原因退货指令人退货操作人退货钱物经办人（二）服务台赠品发放异常情况记录注：如果确认在栏中打“√”，否定的打“×”，并在“备注栏”写明异常的具体情况日期内部员工没有私领赠品进入与发放数相符没有多发放备注（三）前台人员密码使用和更换情况注：第二栏确认的打“√”，否认在“备注栏”说明日期密码每周更换前台主管确认签字备注（四）前台出入的员工和商品记录日期出入员工出入商品备注（五）前台主管到岗情况日期前台人员到岗情况人员原因1月1日A班前台主管某某某1月1日B班前台管理员某某某前台主管下班……1月2日收银主管兼某某某没有前台主管……1月2日助经兼某某某…………防损主管兼某某某………………谢谢！