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业务流程名称:采购主数据维护流程编号及版本号编号：BPP-MM03版本：V1.0业务流程定义文件签署表业务流程定义文件是描述未来在SAPR/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。项目中职务姓名签字日期联翔部品（光电科技）关键用户联翔部品（光电科技）流程所有人联翔光机关键用户联翔光机流程所有人联翔显示关键用户联翔显示流程所有人SAP外部顾问联翔项目经理SAP外部项目经理1.业务流程目的：采购主数据维护主要指采购价格的维护，以及系统中的货源清单和配额分配的维护。2.业务流程的相关原则：2.1采购主数据存储了进行采购业务所需用的数据。包含以下三种数据：（1）信息记录–主要包含采购价格、价格条件（交货费用、关税等）、交货提前期及一些采购控制字段；（2）货源清单–主要指物料的合格供应商清单，指定哪些供应商或者框架协议是可用的；（3）配额分配–主要维护采购物料时的不同供应商的订单分配的配额比例；2.2采购主数据维护的组织级别：（1）信息记录–在采购组织级别，根据不同的采购组织，为不同的工厂维护信息纪录；（2）货源清单–维护在工厂的级别，即对同一物料，可以在不同的工厂维护不同的货源清单；（3）配额分配-在工厂级别维护，同一物料在不同的工厂可以维护不同的供应商配额分配；2.3采购主数据维护的范围：本流程中采购主数据维护的范围是：进行库存采购的物料的采购主数据、进行外协加工采购的物料的采购主数据及供应商寄存采购的物料的采购主数据。2.4采购主数据维护的注意事项：（1）采购主数据的维护应由各公司采购部门专门的维护员负责，保证维护权限的集中；（2）采购主数据的维护必需由采购员提交申请表，经过采购部门主管系统外审核签字后才能录入系统；（3）采购主数据维护员录入采购价格后，定期从系统中打印出所维护的价格，经人工检查后由采购主管签字确认后存档；（4）对于部品事业本部的战略性供应商与物料的采购主数据维护，不在本流程中体现，参考相应的外部流程。3.业务流程所带来的相关规则和政策改变3.1相关的规则和政策改变规范了采购主数据的维护流程；各公司必须制定相应的采购主数据维护制度，明确维护的审批政策、维护的时效、单据的传递与管理及相关责任人等3.2对组织结构调整的要求各公司采购部门设立专门的维护员岗位负责采购主数据的维护；4.业务流程图（在VISIO中画流程图）物料管理模块采购主数据维护流程开始流程BPP代码采购人员责任人结束4.维护采购价格信息、货源、配额5.申请表归档并通知申请人员和财务人员BPP_MM_ME11/12BPP_MM_ME01BPP_MM_MEQ16.未清采购订单是否修改？7.修改未清采购订单是采购人员采购人员2..申请维护采购主数据，填写申请表3.审核申请采购主数据维护申请表通过维护员未通过1.采购询报价，商务谈判采购人员采购部门领导维护员询价单/报价单否BPP_MM_ME22N5．业务流程的详细步骤：5.1采购主数据维护流程:步骤用户系统事务描述下一步1采购人员系统外采购询报价，商务谈判对于新建的物料或者对已有物料进行询报价22采购人员系统外申请维护采购主数据，填写申请表采购部门进行必要的商务谈判与询报价后，选择合适的供应商与价格，填写采购主数据维护申请表33采购部门领导系统外审核申请采购部门领导根据公司政策对申请进行审批通过转4；不通过转结束4维护员SAP维护采购价格信息、货源、配额在系统中维护物料的信息纪录（价格）、货源清单和采购配额55维护员系统外申请表归档并通知申请人员和财务人员创建完毕后，将申请表归档，并通知申请人员和财务人员主数据维护状态66采购人员系统外未清采购订单是否修改判断新采购纪录是否影响未清的采购订单是转7；否转结束7采购人员SAP修改未清采购订单根据新采购纪录修改未清采购订单结束6.业务流程中所用到的报表：报表名称目前是否在用描述工具（SAP标准报表/ReportPainter/ReportWriter/Query/ABAP/Excel/Word）使用频率采购主数据信息报表否物料/供应商/单价/配额对应清单ABAP中物料价格对比表否各供应商报价对比表ABAP低价格录入检查表否单价录入系统后定期集中打印的价格列表以便进行录入复核Query中7.业务流程中所用到的表单：表单名称目前是否在用描述是否SAP表单/layoutset?(是/否)使用频率采购主数据维护否采购主数据新建、修改时需否中申请表要提交的申请表询价单否向供应商询价时的表单是中报价单否供应商报价时的表单否中8．接口需求（SAP与其它系统的接口）：接口名称描述输入/输出备注无9．数据转换需求：数据名称数据类型（主数据/交易数据）数据量现存位置采购主数据主数据2000条Excel10．权限设置需求：事务码描述负责人职位ME11创建采购信息纪录采购部门维护员ME12修改采购信息纪录采购部门维护员ME01维护货源清单采购部门维护员MEQ1维护配额分配采购部门维护员顶岗实习申请表填表日期：本人情况班级：实习单位单位名称：姓名：地址：学号联系人姓名：联系电话：联系人电话：申请实习理由顶岗实习项目及内容：参加顶岗实习起始时间：年月日～年月日住宿地址及联系方式：安全责任承诺1．顶岗实习期间，我将严格按照实习要求，认真完成实习任务，绝不弄虚作假；严格执行学生行为规范，遵守实习单位和学校的各项规章制度，保证做到努力学习、踏实工作。2．在此期间，若发生任何违法乱纪行为或因个人的原因造成的事故，一切后果自负。学生本人签字：日期：家长意见家长已经知道孩子的情况，同意孩子的意见。孩子在其实习期间，我们将保持与其联系，叮嘱其注意安全，遵守法纪、校规及企业相关规章制度。要求其密切保持和学校指导教师的联系，保证通讯渠道顺畅，按期完成顶岗实习任务。如因自身原因导致安全事故，责任由孩子自行承担，与学校无关（注：确因距离远，家长不能亲自签字的，必须注明“已告知家长”，并由学生代签）。学生家长签字：日期：联系电话：实习单位意见（是否同意接收）单位盖章：日期：系（部）意见盖章：日期：下午13：00—17：00B．实行不定时工作制的员工，在保证完成甲方工作任务情况下，经公司同意,可自行安排工作和休息时间。3．1．2打卡制度3.1.2.1公司实行上、下班指纹录入打卡制度。全体员工都必须自觉遵守工作时间，实行不定时工作制的员工不必打卡。3.1.2.2打卡次数：一日两次，即早上上班打卡一次，下午下班打卡一次。3.1.2.3打卡时间：打卡时间为上班到岗时间和下班离岗时间；3.1.2.4因公外出不能打卡：因公外出不能打卡应填写《外勤登记表》,注明外出日期、事由、外勤起止时间。因公外出需事先申请，如因特殊情况不能事先申请，应在事毕到岗当日完成申请、审批手续，否则按旷工处理。因停电、卡钟（工卡）故障未打卡的员工，上班前、下班后要及时到部门考勤员处填写《未打卡补签申请表》，由直接主管签字证明当日的出勤状况，报部门经理、人力资源部批准后，月底由部门考勤员据此上报考勤。上述情况考勤由各部门或分公司和项目文员协助人力资源部进行管理。3.1.2.5手工考勤制度3.1.2.6手工考勤制申请：由于工作性质，员工无法正常打卡（如外围人员、出差），可由各部门提出人员名单，经主管副总批准后，报人力资源部审批备案。3.1.2.7参与手工考勤的员工，需由其主管部门的部门考勤员(文员)或部门指定人员进行考勤管理，并于每月26日前向人力资源部递交考勤报表。3.1.2.8参与手工考勤的员工如有请假情况发生，应遵守相关请、休假制度，如实填报相关表单。3.1.2.9外派员工在外派工作期间的考勤,需在外派公司打卡记录;如遇中途出差,持出差证明,出差期间的考勤在出差地所在公司打卡记录;3.2加班管理3.2.1定义加班是指员工在节假日或公司规定的休息日仍照常工作的情况。A．现场管理人员和劳务人员的加班应严格控制，各部门应按月工时标准，合理安排工作班次。部门经理要严格审批员工排班表，保证员工有效工时达到要求。凡是达到月工时标准的，应扣减员工本人的存休或工资；对超出月工时标准的，应说明理由，报主管副总和人力资源部审批。B．因员工月薪工资中的补贴已包括延时工作补贴，所以延时工作在4小时（不含）以下的，不再另计加班工资。因工作需要，一般员工延时工作4小时至8小时可申报加班半天，超过8小时可申报加班1天。对主管(含)以上管理人员，一般情况下延时工作不计加班，因特殊情况经总经理以上领导批准的延时工作，可按以上标准计加班。3.2.2.2员工加班应提前申请，事先填写《加班申请表》，因无法确定加班工时的，应在本次加班完成后3个工作日内补填《加班申请表》。《加班申请表》经部门经理同意，主管副总经理审核报总经理批准后有效。《加班申请表》必须事前当月内上报有效，如遇特殊情况，也必须在一周内上报至总经理批准。如未履行上述程序，视为乙方自愿加班。3.2.2.3员工加班，也应按规定打卡，没有打卡记录的加班，公司不予承认；有打卡记录但无公司总经理批准的加班，公司不予承认加班。3.2.2.4原则上，参加公司组织的各种培训、集体活动不计加班。3.2.2.5加班工资的补偿：员工在排班休息日的加班，可以以倒休形式安排补休。原则上，员工加班以倒休形式补休的，公司将根据工作需要统一安排在春节前后补休。加班可按1：1的比例冲抵病、事假。3.2.3加班的申请、审批、确认流程3.2.3.1《加班申请表》在各部门文员处领取，加班统计周期为上月26日至本月25日。3.2.3.2员工加班也要按规定打卡，没有打卡记录的加班，公司不予承认。各部门的考勤员(文员)负责《加班申请表》的保管及加班申报。员工加班应提前申请，事先填写《加班申请表》加班前到部门考勤员(文员)处领取《加班申请表》，《加班申请表》经项目管理中心或部门经理同意，主管副总审核，总经理签字批准后有效。填写并履行完审批手续后交由部门考勤员(文员)保管。3.2.3.3部门考勤员（文员）负责检查、复核确认考勤记录的真实有效性并在每月27日汇总交人力资源部，逾期未交的加班记录公司不予承认。下午13：00—17：00度。全体员工都必须自觉遵守工作时间，实行不定时工作制的员工不必打卡。3.1.2.2打卡次数：一日两次，即早上上班打卡一次，下午下班打卡一次。3.1.2.3打卡时间：打卡时间为上班到岗时间和下班离岗时间；3.1.2.4因公外出不能打卡：因公外出不能打卡应填写《外勤登记表》,注明外出日期、事由、外勤起止时间。因公外出需事先申请，如因特殊情况不能事先申请，应在事毕到岗当日完成申请、审批手续，否则按旷工处理。因停电、卡钟（工卡）故障未打卡的员工，上班前、下班后要及时到部门考勤员处填写《未打卡补签申请表》，由直接主管签字证明当日的出勤状况，报部门经理、人力资源部批准后，月底由部门考勤员据此上报考勤。上述情况考勤由各部门或分公司和项目文员协助人力资源部进行管理。3.1.2.5手工考勤制度3.1.2.6手工考勤制申请：由于工作性质，员工无法正常打卡（如外围人员、出差），可由各部门提出人员名单，经主管副总批准后，报人力资源部审批备案。3.1.2.7参与手工考勤的员工，需由其主管部门的部门考勤员(文员)或部门指定人员进行考勤管理，并于每月26日前向人力资源部递交考勤报表。3.1.2.8参与手工考勤的员工如有请假情况发生，应遵守相关请、休假制度，如实填报相关表单。3.1.2.9外派员工在外派工作期间的考勤,需在外派公司打卡记录;如遇中途出差,持出差证明,出差期间的考勤在出差地所在公司打卡记录;3.2加班管理3.2.1定义加班是指员工在节假日或公司规定的休息日仍照常工作的情况。A．现场管理人员和劳务人员的加班应严格控制，各部门应按月工时标准，合理安排工作班次。部门经理要严格审批员工排班表，保证员工有效工时达到要求。凡是达到月工时标准的，应扣减员工本人的存休或工资；对超出月工时标准的，应说明理由，报主管副总和人力资源部审批。B．因员工月薪工资中的补贴已包括延时工作补贴，所以延时工作在4小时