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山东钢铁济钢集团有限公司术语与定义基本要求（原则）工作程序和内容建设成果和文件管理术语定义PartOne•安全生产风险：生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。（可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度）•职业病危害风险：职业病危害因素导致职业病或职业健康损伤的可能性和严重性的组合。（可能性，是指工作场所接触职业病危害因素的频繁程度和防护水平；严重性，是指发生职业病或职业健康损伤的结果。）•安全生产风险点：风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。•职业病危害风险点：存在职业病危害的设施、部位、场所和/或区域，或者接触职业病危害的作业岗位（工种）可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合•危险源包括两个方面，一是“根源、状态或行为”处于正常状态，但是存在失控的潜在风险；二是“根源、状态或行为”处于缺陷状态，可能伴随着诱发事故的现实风险。第一类危险源辨识：能量的识别（有毒、有害、易燃、易爆等危险物质（如煤气、液氨、煤焦油等）、能量载体（如压缩气体、运转的皮带等）危险源包含两类：第一类危险源和第二类危险源第二类危险源：状态类第二类危险源的辨识人的失误物的故障作业条件管理缺陷1.未经许可进行非常规作业2.未经许可进入警戒区域3.使用没有合格标签的电动工具、移动梯子4.动火作业间隔超过30min后，重新开始时没有进行可燃气体分析5.特种设备未经检查合格即投入使用6.安排无资质人员进行动火、受限空间、登高作业监护7.动火、受限空间、登高作业监护人不在现场8.作业人员没有挂操作牌9.消防设施没有按时检查等等a)吹扫不彻底造成一氧化碳含量超标；b)未携带一氧化碳和氧气监测装置；c)进入作业前未按要求进行有毒气体监测；d)监测装置未校准或失准未能准确监测有害气体含量等第二类危险源。根据GB／T13861—2009《生产过程危险和有害因素分类与代码》，危险有害因素可分为人的因素、物的因素、作业环境因素和管理因素四类。其中，涉及人的因素具体表现共计23项；涉及物的因素具体表现共计87项；涉及作业环境的因素具体表现共计45项；涉及管理因素具体表现共计10项辨识失控安全危险源事故受控排查失控安全事故隐患事故治理管理不到位控制措施到位QQ:1149746741危险源≠事故隐患，小隐患会导致大灾难。如果危险源和事故隐患没有有效的控制措施，都将最终导致事故。安全的本质是风险最小化。相互之间的关系这是事故隐患？还是危险源?、基本要求PartTwo基本要求基本要求成立组织机构编制实施方案宣传发动制度建设实施全员培训机构框架设置小组明确职责风险分级管控制度运行管理考核制度教育培训制度培训内容与实施编制培训计划培训考试及考核培训记录建立组织架构企业应成立由主要负责人、分管负责人和各职能部门负责人组成的以及安全、生产、设备、工艺、电气、仪表等专业人员和分厂负责人组成的，明确各组成员的职责，将建设任务从领导小组至各工作组进行分解、层层落实责任。通则要求：企业从基层操作人员到最高管理者，应参与风险辨识、分析、评价和管控。（企业应自主开展，严禁中介机构完全代替）总体框架1)组织机构（20分)2)全员培训（20分）基本要求（80分）3）体系文件（20分）4）责任考核(20分）20全员培训（20分）达标标准•1、企业应制定“两个体系”建设培训计划，明确培训学时、培训内容、参加人员、考核方式、相关奖惩等。•2、应分层次、分阶段组织进行“两个体系”建设的培训，培训内容应符合相关地方标准要求。•3、培训结束须进行闭卷考试，考核结果应记入培训档案。。评分标准•1、企业未制定“两个体系”建设培训计划或计划不具体的，扣5分。•2、培训记录或档案不详实，无签到表，无教材或课件、教师等相关记录的，扣5分。•3、未对全员进行“两个体系”建设培训，缺少部门/岗位的一项扣2分。•4、培训结束未组织进行闭卷考试的，扣5分。否决项：未建立“两个体系”组织机构，明确企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员相关职责的，评定验收不通过。查文件：下发的正式文件、安全生产责任制度。查阅“两个体系”建设实施方案，并对照实际实施情况。询问：企业主要负责人、分管负责人及各层级、各岗位人员是否掌握“两个体系”建设基本要求及应履行的主要职责。组织机构（20分）达标标准企业应建立“两个体系”建设组织领导机构，组织领导机构组成人员应包括企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员，企业主要负责人担任主要领导职务，全面负责企业“两个体系”建设。企业应明确企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员“两个体系”建设应履行的职责，并在安全生产管理制度中增加安委会、安全领导小组相关职责。企业应制定“两个体系”建设实施方案，明确工作分工、工作目标、实施步骤、工作任务、进度安排等。评分标准1、未以正式文件明确建立企业“两个体系”建设组织领导机构的，扣2分。2、企业“两个体系”建设组织领导机构的组成人员不全面，缺一个岗位扣2分；企业主要负责人未担任主要领导职务的，扣5分。3、未明确企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员“两个体系”建设职责的，一项不符合扣2分。4、未制定“两个体系”建设实施方案的，扣5分。“两个体系”建设实施方案未明确实施时间、责任人与分工、工作任务等，一项不符合扣2分。5、企业主要负责人、分管负责人及各岗位人员未履行“两个体系”建设职责的，每人次扣2分。否决项：抽查10%的相关岗位人员，5人及以上未掌握企业“两个体系”建设培训内容，验收评定不予通过。查文件：•培训计划。•培训教育记录与档案•抽查询问：抽查、问询各层级、各岗位人员是否掌握“两个体系”建设培训内容，主要包括风险分级管控的内容与标准、工作程序、方法等，隐患排查治理的内容与标准、工作程序、方法等。。体系文件（20分）达标标准•1、企业应制定符合“两个体系”建设标准要求的风险分级管控和隐患排查治理制度、作业指导书等体系文件。•2、体系文件应符合企业实际、具有可操作性，并传达至各部门/岗位。评分标准•1、未制定风险分级管控制度、作业指导书等体系文件的，扣10分。•2、未制定隐患排查治理制度、作业指导书等体系文件的，扣10分。•3、制度、作业指导书等体系文件不符合企业实际、不具有可操作性，未明确责任部门、职责、工作内容，一项内容不符合扣2分。•3、制度、作业指导书等体系文件未传达到各部门/岗位，发现一个部门/岗位扣2分。。否决项：无查文件：1、风险分级管控制度和隐患排查治理制度或作业指导书等体系文件文本。2、制度、作业指导书等体系文件发放或传达记录。现场检查：工作岗位是否已获取有效的风险分级管控和隐患排查治理制度或作业指导书等体系文件。。责任考核（20分）达标标准•1、企业应建立健全“两个体系”考核奖惩制度，或在安全生产奖惩管理制度中涵盖相关内容，明确考核奖惩的标准、频次、方式方法等，并将考核结果与员工工资薪酬相挂钩。•2、应落实“两个体系”考核奖惩制度，根据“两个体系”考核结果予以奖惩。。评分标准•1、未将考核结果与员工工资薪酬相挂钩的，扣5分。•2、未根据“两个体系”考核结果落实奖惩的，一项不符合扣2分。否决项：未建立健全“两个体系”考核奖惩制度，或未有效落实的，评定验收不通过。查文件：•1、“两个体系”考核奖惩制度•2、“两个体系”考核奖惩记录，相关财务文件。工作程序与内容PartThree收集资料排查风险点辨识危险源编制管控清单风险告知评审辨识现有的控制措施危险源评价分级管控风险分级管控体系工作流程图职业病危害风险分级管控体系工作流程图基础资料准备确定风险点辨识职业病危害因素作业岗位职业病危害作业分级作业岗位职业病危害风险分级分级管控生产性粉尘作业、化学物作业、高温作业、噪声作业、接触电离辐射作业重度危害中度危害轻度危害相对无害评价报告工艺流程图在用设备清单（特种设备单列或备注）安全、工艺、设备操作规程应急预案文本收集资料安全管理制度各岗位职责或安全生产责任制基础资料准备——安全生产风险1职业卫生管理情况调查用人单位概况调查职业病危害因素调查以往职业病发病情况调查应急设施调查职业卫生调查防护设施、防护用品调查辅助用室调查基础资料准备——职业卫生调查安全生产风险点划分原则（设备设施类）大小适中便于分类功能独立易于管理范围清晰安全生产风险点的排查设备加热炉设施设施风险点部位高炉主控室区域场所煤压机房变配电室设备设施清单序号设备名称类别型号位号/所在部位是否特种设备所属单位备注（填表说明：1.设备十大类别:炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机械类、动力类、化工机械类、起重运输类、其他设备类。2.参照设备设施台帐，按照十大类别归类，按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。3.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。）序号区域、场所、设备、设施名称类别型号位号/所在部位是否特种设备备注1冶金铸造起重机专用设备YZ240/65/15-21.5A7加料跨是3YZ240/65/15-24A7受钢跨是4QD50+50-21.5A6加料跨是22带电磁吸盘的桥式起重机专用设备QD20-21.5A5加料跨是33其它桥式起重机专用设备QD140/32-22.5A5混铁炉跨是1QD100/30-22.5A5连铸跨是3QD80/20-22A6整备跨是2QD30+30-25A6出坯跨是4QD15+15-25A60A跨是3操作及作业活动风险点划分原则对操作及作业活动等风险点的划分，应当涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动。对于系统或大型机组开、停机，检维修、动火、有限空间等操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进行管控。如：高温熔融金属吊运、危险区域动火作业、受限空间作业等危险作业。安全生产风险点排查风险点排查的方法：应按生产（工作）流程的阶段、场所、装置、设施、作业活动或上述几种方式的结合进行风险点排查。1.按生产（工作）流程的过程、阶段划分；轧钢可分为：原料、加热、精整、公辅设施、公共部分。在作业区域的基础上，按照设备设施和作业活动进行风险点的排查。2.按地理区域划分；如：供电系统可分为变电、输送、配电等作业活动，每个活动还会停电、送电、检修等活动3.按装置划分；主要适用立体装置等，如高炉本体可分为炉前、水煤、上料和主控室等作业活动4.按作业活动划分。如：煤气发生炉生产按“工作任务”可划分为煤场管理、上煤、煤气发生炉操作、煤气发生炉检修、煤气发生炉设备及管道、煤气及水质化验等，每项“工作任务”又可分为若干作业步骤，如煤气发生炉操作可分为清理补水、加煤、检查水位、设备安全检查、电气安全检查等作业步骤。5、在实际工作中也可是上述几种方法的结合。冶炼工序（炼铁、炼钢）；由于金属冶炼工艺复杂、危险性大、辅助工序多，为保证风险识别的全面性和准确性，宜将工序、区域、设备、作业活动等结合起来划分风险点。炼钢单元转炉冶炼作业冶炼辅助作业炉外精炼作业精炼辅助作业炉役检修转炉对铁水转炉吹炼测温、取样出钢倒渣溅渣护炉38风险点（单元划分）识别应注意事项1、从利于管控的角度出发，包含的内容不宜过大（不易超过一个班组的管理），也不宜过小(最小一个装置或设备）;如一条热轧卷板生产线，连铸板坯——加热炉——粗轧机——卷取机——打包机等工艺设备，或可分别识别。2、具有相对的独立性，如一套装置、一项活动;如加热炉，特定设备的检修。3、至少应包含一类能量或危险有害物质;4、其风险应是企业需要管控的;低风险的活动或设备、装置、区域等可忽略，如办公活动、电脑。5、同类别的设备、装置是否一并识别不能一概而论“合并同类项”;如同一区域的车床（机加工设备）、不同区域不同型号的压力容器，应考虑不同的位置、类型、危险程度等。风险点排查、确定（30分）达标标准1、