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第七章生产质量管理细化执行与模板第一节质量控制流程与工作执行三、质量管理执行工具与模板（一）制程质量检验表产品名称：部门：页次：生产工序生产部负责工作质量管理部负责工作生产过程管理检验项目检验项目与方法抽样数合格范围不合格时采取的措施工作项目说明作业标准注意事项检验点合格范围（二）质量异常通知单通知单位：年月日产品或零部件名称产品或零部件规格抽样数不良数不良原因发现时间及处理方式备注（三）质量异常报告单编号：报告车间报告人员报告时间异常现象经办人：日期：年月日质量管理部建议签章：日期：年月日其他部门的有关意见签章：日期：年月日总经理批示签章：日期：年月日备注（四）产品返修记录单产品名称零件名称返修数量损失金额返修原因返修要求检验员责任单位责任个人返工员（五）不良项目调查表项目数量日期产品交验数合格数不合格品数目不合格品类型不合格品率（%）废品数次品数返修品数废品类型次品类型返修品类型（六）质量不良率分析表编号：年月日品名件数供应商检验型式检验项目入厂数检验数不良数不良百分率不良说明处理操作工：经办人：主管：（七）质量管理小组活动表部门主题活动负责人时间参加人员地点活动安排实施过程指导人观察结果活动评价（八）不合格品管理办法模板第1章总则第1条目的为适当处理不合格品，判断不合格品是否可以返修，是否可以转用或必须报废，使物料能够物尽其用，并节省不合格品的管理费用及储存空间，特制定本办法。第2条适用范围本办法适用于质量不符合规格的原材料、半成品及成品且认为不可返修的物料，但不包括以下两项内容。1．对进料检验时判定的不合格进料，应退货或特采。2．对进料检验后发现的不合格进料，且责任属于进料供应商的，应退货或交换合格品。第3条职责划分生产部负责召集工程、生产、物料等专项负责人成立监审小组进行监审工作。第2章不合格品产生原因分析与记录第4条不合格品产生的原因不合格品产生的原因集中在产品设计、工序管制、原材料采购等环节，具体表现如下表所示。不合格品原因分析表原因类别原因分析产品开发、设计产品设计的制作方法不明确图样、图纸绘制不清晰，标码不准确产品设计尺寸与生产用零配件、装配公差不一致对废弃图样的管制不力，造成生产中误用废旧图纸机器与设备管理机器安装与设计不当机器、设备长时间无校验刀具、模具、工具品质不良量具检测设备精确度不够温度、湿度及其他环境条件对设备的影响设备加工能力不足机器、设备的维修、保养不当材料与配件控制使用未经检验的材料或配件误用材料或配件材料、配件的品质变异使用让步接受的材料或配件使用替代材料，而事先无精确验证片面追求产量，而忽视质量生产作业控制操作员缺少必要的培训对生产工序的控制不力质量检验与控制质量规程、方法、应对措施不完善没有形成有效的质量控制体系质量标准不准确或不完善第5条不合格品的记录对不合格品进行记录是为了方便以后的品质追溯，以及为品质改善提供原始资料，不合格品的记录应包括以下内容。1．不合格品的名称、规格、颜色和编号。2．不合格品产生的订（工）单号、生产日期和部门。3．不合格品数量占总产量比率。4．不合格品的缺陷描述。5．相关部门对不合格品的评审结论。6．不合格品的处置意见和实施结果的详细情况。7．针对不合格现象的纠正与预防措施及实施效果。第3章不合格品的处理第6条不合格品处理的基本要求1．及时发现不合格品，做出标记并隔离存放。2．确定不合格品的范围，如型号、时间和产品批次等。3．评定不合格品的严重程度。4．按规定进行不合格品的鉴别、记录、标识、隔离、控制、审查与处理，并加以记录。5．通知受不合格品影响的部门做好预防措施。6．必须由质量管理部门经理确认不合格品审理人员，并有文件记录。7．处理不合格品时必须坚持“三不放过”的原则，包括原因找不出不放过、责任查不清不放过、纠正措施不落实不放过。8．不合格品的处理结论一次性有效，不能作为以后不合格品处理和验收的依据。9．属于检验员错检、漏检通过的不合格品，由操作者与检验员共同在“责任”栏内签字，各负其责。10．尚未设计定型的不合格品，由设计部门负责处理。第7条不合格品处理的程序1．对不合格品进行记录、标识、隔离。2．由质量检验员判定不合格品的类别，然后决定提交哪一级处理。3．按规定权限，对不合格品做出结论（如报废、返修、返工和超差使用）。4．处理结论的实施。第8条不合格品的处理1．纠正，对已发现的不合格之处采取必要的措施使其达到一定的状态。具体内容如下表所示。纠正具体措施明细表措施类型具体内容返工将批准返工的《不合格产品评审报告》交予各生产车间进行返工，使其达到正常标准返修为使不合格产品能达到顾客满意水平进行的一定程度的再加工降级使不合格产品符合不同于原有要求而对其等级的改变2．让步接受，指产品零部件不合格，但其不符合的项目和指标对产品的性能、寿命、安全性、可靠性、互换性及产品正常使用均无实质性的影响，也不会引起顾客的申诉、索赔而准予使用和放行的不合格品。第4章不合格品的控制第9条不合格品标识不合格品无论被确定为何种处置方式，检验人员都应立即做出标识并及时、分别进行隔离存放，以免混淆。第10条明确检验员的职责和不合格品标识方法1．质量检验员按产品图样和加工工艺文件的规定检验产品，正确判别产品是否合格。2．对不合格品做出识别标记，并填写《产品拒收单》，注明拒收原因。第11条不合格品的隔离方法明确不合格品的隔离方法，对不合格品要有明显的标记，将其存放在指定的隔离区，以避免与合格品混淆或被误用，并要有相应的隔离记录。第12条不合格品的适用性分析不合格品不一定都是废品。对不合格程度较轻或报废后造成经济损失较大的不合格品，应从技术方面加以考证，以决定是否可以在不影响产品适用性或客户满意度的情况下合理利用，或经返工、返修等补救措施，这就需要对不合格品的适用性逐级做出判断。第13条产品质量鉴别1．符合性判断检验员的职责是按技术文件检验产品，判断产品是否符合品质要求，正确做出合格与否的界定。2．适用性判断判断不合格品是否适用时，应由质量管理部主管以上级别人员，根据不合格程度及对产成品质量的最终影响程度确定分级处理办法。第14条明确不合格品处置部门的责任和权限根据不合格品的评审与批准意见，明确不合格品的处理方式及承办部门的责任与权限。相关部门按处置决定对不合格品实施搬运、储存、保管及后续加工，并由专人督办。第15条控制要点1．发现不合格品，且认为不可返修的，由发生单位填具“不合格品监审单”（填妥不合格品的品名、规格、料号、数量和不良情况等）送请监审。2．监审时需审慎，并考虑多方面的因素，如是否堪修或必须报废，检修是否符合经济效益，是否为生产的急需品，是否能转用于另一等级产品等。3．监审小组将监审情况及判定结论填入“不合格品监审单”内，并经厂长核准后，由有关单位执行。4．监审小组应于三日内完成监审工作。第5章附则第16条本办法由生产部负责起草、制定、解释、修改和废止等。第17条本办法经总经理审批通过后自发布之日起实施。第二节质量检验流程与工作执行三、质量检验执行工具与模板（一）产品检验记录表车间：年月日检验日期产品名称批号检验数量检验结果成品不合格数加工不合格数合格数不合格数不合格率（二）质量异常统计表编号：年月日日期检测产品检测地点异常原因处理措施处理结果备注月日处理前处理后（三）生产过程检验标准表编号： 年月日产品批号产品名称产品规格零件名称加工过程制定日期质量控制点控制项目内容说明作业标准检查方法抽样数合格标准不合格处理办法作业工序说明（四）产品质量改善结果记录表产品名称规格编号质量标准改善事项日期改善结果结果比较变动因素统计项目细目编号内容交办完成结果改善费用改善前改善后差异制造条件操作标准控制基准原则改善设备改善技术更新作业水平填表日期：填表人：