(悦斯)2013年度工作总结及2014年工作计划剖析

2013年度工作总结及2014年工作计划2014.1.142013年已经过去，这一年对于公司的未来发展是极其关键的一年，公司高层决定转变并且走出了实质性的第一步，给团队注入新鲜血液，大胆引进了印刷发达地区的管理力量。然而，管理基础低起点，传统文化深厚，新文化的水土不服，沟通滞后，使转变变得并不顺畅。纵观一年，团队成员不断学习、不断改变、不断成长、不断磨合，在管理上不断反思、不断总结、不断加强，从而为新一年公司管理上的不断规范打下了较好的基础，下面对公司的全年工作做个总结。一、2013工作总结1、2013年度接单金额1、6-12月份完成全年业绩的70%，淡旺季明显，客户群单一，需丰富客户群；2、团队人员力量增加，加强了对漫长开发而未成功接单的客户的跟进，促成了客户的下单；3、团队新鲜血液的注入，增强了团队的信心，加强了客户开发的推进。接单金额（合计：24253586元）17581883375511733487170581717148762371436242968221079932545960181531633864572346822020000040000060000080000010000001200000140000016000001800000200000022000002400000260000028000003000000320000034000003600000接单金额（元）175818833755117334871705817171487623714362429682210799325459601815316338645723468221月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2、2013年度销售金额（入库产值）入库产值（合计：22780561元）21355095189011292658168669918385091633543192272624936352249171215612022009322652157050000010000001500000200000025000003000000入库产值（元）213550951890112926581686699183850916335431922726249363522491712156120220093226521571月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1、全年从农历新年后入库产值呈上升趋势，从7-12月份数据看出趋于平稳，管理走向稳定；2、除去跨年当月，全年每月产值相差幅度大，低位129万元，高位265万元，增加统筹难度，不利发展。3、2013年度采购成本率（1）采购成本率55.65%32.64%58.78%63.17%54.76%62.76%61.00%61.43%53.20%48.73%74.19%70.74%57.00%57.00%57.00%57.00%57.00%57.00%57.00%57.00%57.00%57.00%57.00%57.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%成本率55.65%32.64%58.78%63.17%54.76%62.76%61.00%61.43%53.20%48.73%74.19%70.74%目标值57.00%57.00%57.00%57.00%57.00%57.00%57.00%57.00%57.00%57.00%57.00%57.00%1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份采购成本与目标值有较大差距，需加强采购环节的市场调研和管理。3、2013年度采购成本率（2）成本率55.65%32.64%58.78%63.17%54.76%62.76%61.00%61.43%53.20%48.73%74.19%70.74%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%成本率55.65%32.64%58.78%63.17%54.76%62.76%61.00%61.43%53.20%48.73%74.19%70.74%1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份采购成本率高低位起伏大，增大了资金预算的难度，需加强与主要材料供应商的合作关系，做到适时采购。4、2013年全员工资成本率（1）全员工资成本率13.16%26.95%21.21%16.33%16.16%18.62%19.24%14.68%17.10%17.44%17.68%15.13%14.70%14.70%14.70%14.70%14.70%14.70%14.70%14.70%14.70%14.70%14.70%14.70%0.00%3.00%6.00%9.00%12.00%15.00%18.00%21.00%24.00%27.00%30.00%成本率13.16%26.95%21.21%16.33%16.16%18.62%19.24%14.68%17.10%17.44%17.68%15.13%目标值14.70%14.70%14.70%14.70%14.70%14.70%14.70%14.70%14.70%14.70%14.70%14.70%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月除2个月外，全年工资成本与目标值都有差距，管理讫需加强。4、2013年全员工资成本率（2）全员工资成本率13.16%26.95%21.21%16.33%16.16%18.62%19.24%14.68%17.10%17.44%17.68%15.13%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%成本率13.16%26.95%21.21%16.33%16.16%18.62%19.24%14.68%17.10%17.44%17.68%15.13%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月8月份过后工资成本率曲线趋于平稳，现场管理走向稳定，仍需挖掘空间，确保达到目标值。5、2013年失败成本率失败成本率（平均：0.92%）2.22%0.76%0.54%0.30%0.84%0.79%1.18%0.88%0.44%2.29%0.42%0.43%0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%失败成本率2.22%0.76%0.54%0.30%0.84%0.79%1.18%0.88%0.44%2.29%0.42%0.43%1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份全年失败成本率除3个月外皆未达目标值，同时起伏较大，说明质量可控性不强，急需打造完善的质量控制体系。6、2013年补单率首先补单率严重偏高，需检讨放损的合理性以及异常的及时准确处理，其次全年补单高低波动大，也说明了控制体系的缺失。公司补单率（平均：4.62%）8.19%3.30%1.85%2.16%6.63%3.69%4.44%7.24%2.83%6.21%4.25%5.12%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%补单率8.19%3.30%1.85%2.16%6.63%3.69%4.44%7.24%2.83%6.21%4.25%5.12%1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份7、2013年生产系统人均产值2298989471615822793266452552424970289962416722460250093195425000250002500025000250002500025000250002500025000250002500005000100001500020000250003000035000人均产值目标值人均产值22989894716158227932664525524249702899624167224602500931954目标值2500025000250002500025000250002500025000250002500025000250001月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份随着现场管理的加强，生产人均产值有所提升，但对比高低位数据，仍有上升空间。8、2013年生产系统工资成本率生产系统工资成本率（平均：10.59%）12.04%11.62%13.55%11.56%9.79%10.90%10.76%9.09%10.66%10.66%10.80%9.08%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%成本率12.04%11.62%13.55%11.56%9.79%10.90%10.76%9.09%10.66%10.66%10.80%9.08%1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份下半年开始生产工资成本曲线从高位下降后，走向平稳，需再接再厉，尽可拉低成本率。9、2013年CTP、刀模成本率CTP、刀模成本率3.71%1.25%4.21%3.04%1.91%6.44%3.79%2.46%2.53%2.15%2.73%1.92%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%成本率3.71%1.25%4.21%3.04%1.91%6.44%3.79%2.46%2.53%2.15%2.73%1.92%1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份上半年高位趋势并且波动大，说明管理缺失，下半年下降后一直低位走势，管理跟上后效果明显。10、2013年净利润率净利润率数据全年波动太大，数据应该不准确，总体基本负数呈现，形势严峻。净利润率13.31%-78.45%-8.33%-16.82%2.28%-57.97%1.71%-16.35%-10.89%8.52%4.06%-55.58%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%净利润率13.31%-78.45%-8.33%-16.82%2.28%-57.97%1.71%-16.35%-10.89%8.52%4.06%-55.58%1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份11、推行了打样环节的规范。12、推行了“首件签样”的规范。13、推行了资料管理的规范。14、规范了“刀模管理”的环节。15、导入了初期绩效管理。16、导入了财务管理的仓库盘点环节。17、导入了精品盒生产的流水线作业。18、对员工调薪环节进行了初期规范。19、开启了招聘技校学生的途径。20、对业务系统职能进行了调整。对数据分析及相关规范推行的执行上来看，总体效果不尽理想。然而重要的是我们从中看到了未来改善的方向，厘清了目标，２０１４年，我们需要直面现实，轻装前行。二、2014年工作计划一经营目标1、销售费用≤1%；2、生产系统人均销售额（万元/月/人）≥2.5；3、失败成本＜0.5%；4、工资成本率≤14.7%；5、准时出货率≥95%；6、采购成本≤57%；7、客户投诉每月低于10次；8、人员流失率≤5%。二产值目标序号月份销售额（万元）净利润率净利润（万元）112001%222150－10%-15332001%2442503%7.5554008%32664008%32774008%32883006%18993006%1810103006%1811113006%1812123006%18合计3500182.5三上半年主要工作计划序号工作计划项目完成周期负责人1提炼、讨论、确定公司企业文化2014年1-2月刘红杏、张国军2成本核算工作系统建立2014年1-2月财务、生产负责人3合作商的落实工作2014年1-