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制度规范与流程梳理方案项目经理：李超安二0一二年八月1、项目目标2、现状问题与预期效果对比3、项目实施后效益量化预估6、项目分期及进度计划5、项目组织及职能分工4、项目重点实施内容及步骤效率提升质量提升服务提升成本降低结合质量管理体系建立及运行的要求，同步梳理公司的业务流程及相关配套的规章制度，整合成体系健全、流程顺畅的一体化内控管理体系。定标杆、找差距、知不足、求发展1、项目目标2、现状问题与预期效果对比3、项目实施后效益量化预估6、项目分期及进度计划5、项目组织及职能分工4、项目重点实施内容及步骤项目实施前：项目实施后：1规章制度格式统一、必要程序齐全、执行标准及文件得到受控管理、使用文件均为现行有效版本2员工有了“凡事走流程”、“凡走过必留下痕迹”的意识，对流程管理有了基本认知；构建了流程三级监控体系3部门、岗位职责及得到明确，流程及标准一致，有规章可依、按流程办事，在职责和权限范围内的事情——自己决断、自己负责，执行力得到较大提升4跨部门协作得到加强，跨部门业务流程有协调部门及主导人，流程接口理清，办事效率明显提升5内部公司形成了以客户为导向的流程运行机制，界定了流程拥有者对流程结果负主责，流程周转、审批环节大大减少1、项目目标2、现状问题与预期效果对比3、项目实施后效益量化预估6、项目分期及进度计划5、项目组织及职能分工4、项目重点实施内容及步骤3.1管理费用节支预测项目12年上半年核计费用（评估基准日前半年度）预测（按现有架构及人员编制，未考虑员工人数可能增加而带来的成本）备注12年下半年13年上半年13年下半年内部管理费用工资353432.530预估工作时效依次提升：3%、4%、8%办公费776.7(同步推广信息化办公工具/平台)6(考虑成熟流程上线)降低流程返工和减少办公管理支出：0%、5%、10%福利费33.33.33.3员工福利有所增加：按10%计算其他固定管理成本10101010均按10万估算总费用估算5554.352.549.3单位：人民币万元项目累计收益00.72.55.7项目ROI=159%项目累计投入0122.23.2QCDS指标预测流程测评指标关键流程绩效提升预设比对指标%（按半年期测试）备注Q:质量↑10%借助ASME表格等工具分析和优化流程，大大降低流程的非增值率。C:成本↓10%D:交期↓10%S:服务↑30%(以上值从流程环节本身简化角度设定)项目预计投入：按投入的专家工作时数或工作日数计算。其标准为元（人民币）/专家工作小时，或元（人民币）/专家工作日。亦可协商打包确定：项目一期花费预计3万；项目二期花费预计2万多.因甲方原因导致超期其费用按实际发生的辅导相关费用核报。1、项目目标2、现状问题与预期效果对比3、项目实施后效益量化预估6、项目分期及进度计划5、项目组织及职能分工4、项目重点实施内容及步骤项目实施工作重点：监控机制标化的制度标准标化的流程标准规范的记录监控办法及测评标准文件架构(三级)架构设计标化工作监控组织架构(三级)案例及标杆选取案例及标杆选取……流程（绘制模板）123职能B职能C职能D职能E职能A阶段对象时间基准线，单位(D)012编制者流程编号签发/日期流程级别开始（或：准备）事件简述审核或判断相关窗体：执行之标准或事件之记录流程终止符注释或特别提示：事件简述Y接口之流程N任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关记录时间线计划的制定与审核程序依据《月度巡店培训计划表》A1陈列副经理制定日常陈列维护计划/区域出差计划。1天D1品牌总监审核陈列副经理提交的《月度巡店培训计划表》1天计划的执行与反馈程序《月度巡店培训计划表》B2陈列师/陈列主管执行品牌总监审核通过的日常陈列维护计划/区域出差计划以及培训计划。每月C2分公司陈列师执行B/C类店铺计划，并协助A/A+类店铺计划的执行，定期参加公司组织的陈列培训与陈列实操培训。每月D2陈列小帮手/驻店陈列师协助陈列主管/陈列师的计划执行，定期参加公司组织的陈列培训与陈列实操培训。每月A2陈列主管/陈列师提交《月度巡店培训计划表》至陈列副经理处进行审核每月《月度巡店培训计划表》F3营销部区域经理在日常巡店中发现陈列部分问题，详见《营销区域经理巡店流程》每月《陈列维护检查表》整改方案的制定与审核程序1天将整改方案提交至品牌总监处终审。A4B4C4陈列主管、陈列师、分公司陈列师协同陈列副经理将审核后出现问题的反馈报告进行定期讨论，并且制定整改方案。E4品牌总监审核陈列副经理提交的整改方案，如有异议并做细节反馈。1天整改方案的执行与监督程序B5陈列师/陈列主管监督分公司陈列师、陈列小帮手及驻店陈列师的整改工作。每月C5D5分公司陈列师、陈列小帮手及驻店陈列师执行整改方案，并做反馈报告。每月F5营销部/直营部区域经理在日常巡店中发现陈列部分问题，汇总后提交至陈列副经理处。每月A6陈列副经理根据品牌总监提出的整改要求不定期抽查整改店铺情况每月考核与建议程序《陈列维护检查表》A7陈列副经理将抽查整改店铺情况加入每月陈列小帮手的考核指标中，并汇总计划执行情况，给出陈列主管及陈列师考核结果。3天B7对分公司陈列师进行考核。C7给出陈列小帮手及驻店陈列师的考核结果。E7F7品牌总监及营销部/直营部区域经理对陈列经理汇总计划执行情况进行确认并提出建议1天滚动计划程序8A根据品牌总监的建议制定下一阶段工作计划2天关键节点业务监管负责人流程细则（样本）：项目实施“三步法”：梳理、评价现有业务状况优化、改进业务流程及规章流程及规章的执行、反馈与跟踪1、项目目标2、现状问题与预期效果对比3、项目实施后效益量化预估6、项目分期及进度计划5、项目组织及职能分工4、项目重点实施内容及步骤项目推行组织架构图文编文员(各部抽调)行政文员(后勤/内务/通知)项目工作小组各部门主管项目推行委员会制度推行员(前期辅助/后期主导)各方职责：项目推行委员会职责：制定质量方针/目标、流程管理策略，批准项目计划，配置项目资源，监控项目进程，审核和评价项目工作小组的工作，保证项目得以顺利、高效地运行；项目工作小组职责：制定项目细分工作计划，编制各阶段项目内容的具体执行办法和步骤，并负责实施，提交各阶段的工作成果，根据项目推行委员会的审核意见进行改进和调整行动计划；项目特助（乙方顾问）肩负着专职项目成员管理、内外沟通协调的作用。各部门主管：负责有效执行项目管理委员会批准的项目工作计划和任务安排。说明：项目组在项目组长和副组长共同领导下开展工作，需要甲方相关部门和人员支持配合的工作，甲方必须紧密配合，并按项目进程要求按时按质完成；1、项目目标2、现状问题与预期效果对比3、项目实施后效益量化预估6、项目分期及进度计划5、项目组织及职能分工4、项目重点实施内容及步骤12质量管理体系认证项目业务流程体系构建项目项目分期PDCA……项目一期任务分解计划（具体见：项目计划书）项目一期任务分解计划（具体见：项目计划书）项目二期任务分解计划（具体见：项目计划书）ID任务名称开始日期完成日期持续时间Q313年Q213年03月05月02月06月12.33w2013-1-212013-1-5流程意识、流程编制及建立方法培训，明确流程项目目标及行动导向，成立项目组；规定流程格式22.17w2013-2-52013-1-22制定公司流程管理项目目标，并各部门分解制定流程管理工作计划（内部主动提报计划）330.17w2013-8-202013-1-22项目沟通协调、监控各部门流程管理工作计划的制定与执行（包括计划调整、进程控制及已梳理流程的试行等）413w2013-5-72013-2-6开始按计划进行流程梳理，安排和跟进各部门自主进行三、四级具体作业业务流程的识别与编制（以现有客观流程还原及搭建为主，同步试行）61.17w2013-6-82013-6-1建立公司流程测评优化工作组，在流程规划的基础上确定关键流程98.83w2013-8-202013-6-20公司流程测评优化工作组进行流程运行的审查与监控，流程测评与优化教导后进行项目移交公司内部运作（每年根据需求进行流程穿行和指导工作）54.5w2013-6-62013-5-7在各部门已编制流程基础上，打破部门界限、站在公司及质量体系的层面，按模块划分进行流程的再识别与梳理，并弄清楚跨部门的接口，进行流程链接和建立流程结构图(效率优先，兼顾合理)871.67w2013-6-192013-6-8工作流程绩效测评方法及测评优化体系的建立，并结合质量管理体系，作流程文件发布准备工作（含所有流程签字确认及其再修正工作）1.33w2013-6-192013-6-11流程文件的审批签发，同步试行《工作流程绩效测评考核办法》01月参与部门及人员各部门经理、主管；各部门员工各部门负责人各部门负责人各部门负责人及流程参与执行人员与二级流程有关的各部门流程负责人各部门流程负责人及流程测评优化工作组流程测评优化工作组组长、副组长，公司高层所有领导发文部门及各部门流程测评优化工作组及各部门流程参与者公司流程管理项目行动计划Q113年04月08月07月笑迎美好的明天*^_^*