体系管理提升方案

质量管理部2017-1-162017年体系管理提升方案2目录一、提升方案目的二、提升方案目标三、提升方案主计划四、提升方案具体实施内容3一、活动目的为了确保公司管理体系符合公司发展要求，促使公司各个流程的文件和表单进行规划化、标准化、常态化管理机制。4二、活动目标一、表单填写规范符合率≥98%二、文件规范管理≥96%5三、活动主计划序号活动内容时间1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1编制提升管理方案√2会议讨论管理方案√3成立体系管理小组√4全体体系管理人员培训√5现场诊断√√√6改善指导√√√7交叉审核√√√√8持续改善（每月检查）√√√√√√9活动总结√6四、具体实施内容成立体系管理小组组员：喷涂厂付永康组员：模具厂张巍组员：组装事业部查姬组员：注塑二厂查群姬组员：营运部胡志兵组员：采购部张永权组员：质量管理部麦朝辉组员：营业一部胡洪军组员：注塑一厂杨创群组员：营业四部李勇组员：物料部陈金生组员：安委会谢德芳组员：营业三部常翔组员：营业二部黄飞组长：麦朝辉副组长：蒲东升体系员：黄烈贤体系员：陈冬飞体系员：余惠端体系员：余惠端体系员：刘文周体系员：陈志南体系员：金志龙体系员：古丽霞体系员：黄烈贤体系员：古丽霞体系员：余景隆体系员：谢德芳体系员：古丽霞体系员：古丽霞7四、具体实施内容全体体系管理人员培训序号培训课件培训内容参加人员培训讲师1四合一体系基本知识对公司ISO9001-2015、ISO14001-2015、GBT28001-2011、IATF16949-2016体系基本知识进行培训。公司基层管理以上人员及体系管理小组人员蒲东升2文件管理针对公司文件的编制、发放、现场文件的管理等知识进行培训。体系管理小组人员质量管理人员现场管理人员蒲东升3记录管理针对公司表单的编制、记录、现场记录的保管等知识进行培训。体系管理小组人员质量管理人员现场管理人员蒲东升4内部审核管理对公司四合一体系内部审核基本知识（审核内容编制、审核方法、审核要求等)进行培训。体系管理小组人员质量管理人员蒲东升8现场诊断四、具体实施内容1、各个单位体系管理负责人对其部门所有文件和记录表单进行梳理。并建立文件清单和记录表单清单，并标明使用状态。所有文件：包含检验类、管理类、作业指导书、工艺要求类、公司公文类等2、与各个单位负责人及体系负责人进行会议沟通（每个单位大约2天），对其部门的所有文件及表单进行一一确认。说明：部门负责人必须全程参加。确认内容如下：1）、文件及表单的适用性；2）、文件及表单的使用情况进行确认（规范性、标准性等）；3）、文件及表单的管理（编制、发放、现场管理、保管等）。3、与各个单位体系管理负责人对各个使用现场进行梳理。梳理内容：1）、现场文件和记录放置是否规范；2）、现场文件的可操作性；3）、现场记录的填写是否满足要求。4、各单位诊断顺序见下表，平均每周诊断1个部门。顺序依次：模具厂、组装事业部、注塑一厂、喷涂厂、注塑二厂、物料部营运部、营业部、采购部9四、具体实施内容指导改善1、根据现场诊断的结果，制定一份改善计划表，并逐一实施改善指导，并跟踪改善结果。改善内容大致如下：1.1、表单的废除、更换、修正、填写说明等；1.2、文件的废除、更换、修正、合并等。2、根据制定的改善计划逐一落实，并每周一次通报落实情况。10交叉审核四、具体实施内容序号审核时间审核单位审核负责人序号审核时间审核单位审核负责人16月注塑二厂贺从良18月注塑二厂黎红梅2注塑一厂黎红梅2注塑一厂陈冬飞3组装事业部陈冬飞3组装事业部余景隆4喷涂厂余景隆4喷涂厂刘广胤5模具厂贺从良5模具厂刘广胤6物料部刘广胤6物料部贺从良序号审核时间审核单位审核负责人序号审核时间审核单位审核负责人110月注塑二厂余景隆112月注塑二厂陈冬飞2注塑一厂刘广胤2注塑一厂余景隆3组装事业部贺从良3组装事业部贺从良4喷涂厂陈冬飞4喷涂厂黎红梅5模具厂黎红梅5模具厂刘广胤6物料部贺从良6物料部刘广胤1、由质量管理部组织各个部门体系负责人对执行情况进行交叉检查，每个部门检查时间为半天，主要针对文件的执行情况，表单的填写情况进行审核。2、交叉审核主要是生产单位，非生产单位按照公司规定内部审核时间执行。11三、具体实施内容监督检查1、根据每个部门制定的三级文件及表单，编制一份每个部门的检查清单。每月一次全面检查，并将检查结果通告全公司，检查内容如下：1）、表单落实情况、表单的填写规范性、表单的保存情况；2）、文件的发放记录、文件现场管理状态、文件与实操确认。特别说明：公司共享文件夹的分类放置也将作为检查内容之一2、针对检查结果,每月对其打分评价，但不做考核。年终总结时将对其最优秀的改善部门给予奖励，对于未达标的部门将给予全公司通报批评。12结束，谢谢！