业务人员询价流程图

业务人员询价流程图业务人员首先确认客户需求（产品名称，规格，外观，颜色，特性配置等）根据客户要求详细填写询价单，交经理审核经理批准签字，交采购物流部相关采购人员开始询价经理审核未通过，返回业务人员，重新填写采购人员根据询价单上的要求和相关厂家进行沟通询价（3-5家供应商）并对厂家报价进行初次压价，并要求提供附加值服务（如质保延长）寻价结果以面价的形式填写至询价单内的单价空白处（正常情况下，面价需要含增值税，含运费）询价单填写完毕后返回给业务人员，业务人员上报经理确认折扣等客户要求经理审核通过，确认签字，业务人员填写产品报价单发给客户经理审核对产品价格有异议的，询价单返回采购人员手中，重新询价，业务人员配和。询价结束