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1项目关键节点流程以及各方工作编号项目阶段节点（阶段）名称主要工程任务产生文档监理方工作内容承建方工作内容业主方配合工作内容1.招标阶段招标需求完成招标需求的确定以及招标工作1《招标需求书（招标文件）》协助业主明确项目的主要任务和服务标准，协助业主方编制项目招标文件（项目管理、规范性）、协助业主方完成项目的招标工作；未进场配合本项工作，提出主要任务、需求和标准，确定招标需求内容（工期、功能及非功能等要求）2.合同签订阶段合同签订合同谈判和评审2《合同书》3《合同评审报告》协助业主评审项目合同，对合同的相关条款进行审核或建议未进场配合本项工作，提出相关工作要求3.实施准备阶段方案制定承建方根据现场调研情况，在招投标文件和合同等基础上进行设计编写4《实施方案报审表》5《项目实施方案》6《评审报告》最多三次审查实施文件，提交评审报告将实施方案交监理审查，审查通过后方可进场施工将详细需求和实施要求交给承建方4.项目负责人和实施计划的确定承建方确定项目负责人，并编制完成实施计划。若有修改，须提前通知监理、业主7《实施计划》项目组人员资质证明材料、项目组人员社保证明材料、项目经理及现场负责人授权函、项目专用章授权函（若有）了解承建方人员情况和进度安排，审核进度安排是否符合合同工期要求完成项目组搭建，确定实施计划，并报监理审查与备案任命业主方的项目负责人，并通知监理、承建方2编号项目阶段节点（阶段）名称主要工程任务产生文档监理方工作内容承建方工作内容业主方配合工作内容5.项目开工审查开工条件，组织项目启动会议8《工程开工报审表》9《开工令》10《会议纪要》审核开工条件，签发开工令提交开工申请表及附件材料按进度开发项目确定开工条件是否具备6.实施或者开发阶段系统调研（系统开发项目）在招投标文件的基础上向用户部门进行需求调研工作，梳理业务需求11《调研计划》12《调研记录》－业主方和承建方签字确认13《调研报告》跟进调研记录情况，监督承建方完成需求梳理编制调研文件和成果，进行调研工作协调业务部门安排时间完成需求调研工作7.系统设计（系统开发项目）根据调研结果将每个系统所有子系统的功能和系统整体性能描述清楚，粒度要比招标文件要深入细化14《需求规格说明书》15《概要设计说明书》16《详细设计说明书》17《数据库设计说明书》18《接口设计说明》（若有）19《说明书评审报告》对提交的需求说明书进行审核对需求调研成果进行梳理，并整理成需求规格说明书与监理一道审查和确认更改需求说明书，确定需求内容8.系统开发（系统开发项目）根据设计说明书对系统进行开发工作20问题报告清单、进度报告或会议纪要、周报对开发质量、进度进行审查进行开发和提交报告与监理一道审查9.培训培训对业主的相关21《培训计划》审核培训文档，确认培准备技术资料，编制维审核培训文档，安排相3编号项目阶段节点（阶段）名称主要工程任务产生文档监理方工作内容承建方工作内容业主方配合工作内容人员进行技术、维护培训。22《培训方案》23《培训效果反馈表》（若有）24《培训签到表》训效果护手册与培训教材，进行培训。关人员接受，向监理反馈培训效果。10.初验项目初验由建设方组织对项目进行初验25《初验申请》26《初验报告》27《支付申请表》审核初验申请审核项目验收文档整理提交监理报告及相关监理文档配合业主方组织开展验收工作提交完工报告及初验申请整理提交项目验收文档编写提交验收方案，参与验收工作配合业主进行初步验收组织项目初验工作11.试运行试运行完工后模拟实际情况对项目进行试运行。28《试运行申请》29《试运行方案》30《试运行记录》31《试运行报告》审核试运行方案并随机检查试运行情况最后审核试运行报告。编制试运行方案并记录试运行情况记录试运行情况，编制试运行报告。反馈试行情况或存在问题，并通报监理与承建方。12.终验项目终验组织对项目终验32《用户意见》33《竣工申请》34《验收报告》35《支付申请表》配合终验工作配合终验工作配合终验工作13.质保期质保期按合同要求进行售后服务36《售后服务承诺函》配合售后工作提交售后服务承诺函，明确售后服务团队记录反馈需售后解决的问题说明：1为更好地与承建方、业主方或用户共同完成项目，特制定本表。表中栏目根据各项目的具体情况会有所增删；2希望承建方按本表中“承建方工作内容”栏目的说明配合监理开展工作；3表中红色字体部分，均为需业主方、监理方和承建方签字和盖章文件。