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12011年管理方案实施细则（工艺部分）根据集团技术部管理方案，本着务实、高效、服务和提升的总要求，实现各试验室检验准确、及时、高效并不断改善和提高产品质量、降低成本的总目标，结合工艺管理方面的实际，制定工艺管理部分的实施细则，请各公司技术部遵照执行。实施细则内容一建立健全各项管理制度1各岗位职责范围、岗位责任制和作业指导书2原燃材料、过程产品及最终产品的质量控制指标、检验频次、检验项目、检验流程、收发领存制度；3重要生产工序巡回检查制度4检验设备的维护保养和校验制度5质量事故报告制度6质量会议制度7抽查对比制度8检验和试验仪器设备、化学试剂的管理制度9标准溶液专人管理和复标制度（有化学分析的公司）10检验资料及文件管理制度11样品管理制度12人员培训和考核制度13检验原始记录、台帐与检验报告填写、编制、审核制度二质量检验1检验设备的维护管理要责任到人并有明确的标识2检验完毕后，必须迅速对检验设备及检验场所进行清理，保证设备和检验场所的整洁3检验设备要定期校准，确保检验设备的完好，并认真做好标识和记录，设备校准应在有效期内4试验室环境条件（温度、湿度等）要符合相关规定要求，并按规定做好记录5各种进厂原（燃）材料按规定的频次取样和检验并有记录6过程产品按规定的频次取样和检验并有记录7最终产品按规定的频次、方法和程序检验并有检验记录8为确保检验的准确性，要按规定进行样品检验的抽查对比工作，每人每月对所检验的项目至少抽查一次三主要工序的巡回检查1试验室主管及检验人员在检验工作完成后按分工分别对原材料、拌和楼、台前制作、张拉、离心、余浆、拆模组制作、蒸养、蒸压等情况进行检查，每天不少于一次2工艺监督员（或技术员）每天对各工序巡检次数不得少于2次，并做好记录，汇总后报总经理、技术部及生产部及相关部门3对巡检过程中发现的问题要及时与相关部门沟通解决并跟踪处理2四试验研究1根据不同的原材料情况，及时进行不同配合比的试验研究并有完整的试验记录2对用于改进质量或降低成本的新材料进行试验研究并有完整的试验记录和试验报告五人员培训1培训采用集中培训与现场培训等多种方式进行，企业文化、新标准、新技术或需大家知悉的内容等可取集中培训方式2新进员工的培训，要制定详细的培训计划，并指定老师进行指导，受训员工每天要有学习心得并经培训老师签字后由主管审核；培训的每一阶段结束后，要进行理论和实践考核，合格后方可正式从事本岗位工作。3日常培训要重点采取随人、随事、随时、随地的培训方式，迅速及时的进行指导，以尽快提高员工技能4培训完成后必须进行考核，并对结果统计，保留考核方式以备查核六质量专题会议1每月至少组织生产部、供应部等相关部门参加的质量专题会议一次，对全月质量及上月提出的质量问题整改工作进行总结，并对影响产品质量的原材料品质、生产过程控制等方面的因素进行分析，必要时请总经理主持并协调解决相关问题。要做好会议纪要，报总经理和相关部门。2发现影响产品质量问题的因素，要及时召开相关人员参加的专题会议，及时研究和处理，并做好会议纪录。七质量文件和检验记录1国家及地方政府有关质量管理的规定、产品标准、规程、图集、检验标准及作业指导书应齐全、有效，并登记和妥善保存，便于查询。2尚未通过ISO9001质量体系认证的公司，应会同各部门积极准备质量手册、程序文件、作业指导书等相关文件，与认证机构联系申请认证；已通过认证的企业，要及时修订质量体系文件，并保持体系运行的有效性3所有检验设备的说明书、维护保养手册要保存完整，并分类归档4所有检验设备要建立维护保养和校验档案并保存完整5原始记录数据应清晰完整，原始记录与台帐、试验报告数据吻合6原始记录应能真实再现试验全过程，确保试验活动的可追溯性7试验原始记录应及时填写或打印，做到数据准确、字迹清晰、信息完整，不得追记、补记和涂改8试验原始记录应有固定格式，记录事项要全面、系统9试验报告内容应按规定的内容填写齐全，并保持唯一性编号。按规定的期限保存。10检测报告、原始记录、委托单、检测台账等表格应分类按年度归档，方便调阅11检测报告、原始记录、台帐、委托单、检测台账等表格应分类按年度分类归档，方便调阅八质量数据的统计分析1充分利用质量管理的七大工具，对检验数据进行分析统计，提出质量改进措施和建议32按规定的时间及时认真的签报质量报表，报总部技术部及相关部门3数字的修约要按相关标准规定执行4建立质量台帐，以便查询和分析质量动态九售后服务1充分了解新开发用户对产品质量的要求，及时参加合同评审并提出相应的意见或建议2会同营销管理部，对用户提出的质量问题及时追踪处理，并提交售后服务报告3每年对主要用户进行质量满意度及服务质量的专题访问或信访不少于一次。十集团技术部专案项目1由集团技术部会同相关公司，积极开展泵送混凝土的试验工作2研究和开发免蒸压混凝土的相关工作3研究和开发挤压混凝土的相关工作4配合人力资源部，对相关院校招聘的人员进行授课和培训，提高技能，以期尽快进入角色，加强试验室力量，稳定试验室队伍十一集团技术部的检查指导及服务1根据月度考核情况，集团技术部将重点对考核后五名的公司派技术人员进行现场检查和指导，配合进行系统的诊断并提出改进措施2各相关企业要在指定的时间内，对集团技术部在检查指导过程中发现的问题和提出的整改措施落实到位，并将见证材料按规定的时间报集团技术部3配合各公司积极开发新的原材料供应商，以增强工作主动性，实现降低采购成本之目的。各公司技术部要对照上列要求，对不足的部分要尽快补强。日后集团技术部在检查过程中将据此对照检查。每月考核排后5名的公司，必须在次月10日前提交质量分析和改进措施报告，由总经理签名后报集团技术部。集团技术部2010年3月5日