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福建省鸿航科技股份有限公司鸿航卫浴质量管理体系启动会议日期：2017.7.02管理体系启动进度表目录CONTENTS二.文件检讨优化一.格式确认与变更要求三.批准下发四.培训考核五.日常检查六.内部审核七.外部审核一格式确认与变更要求鸿航科技一/四阶或各中心格式鸿航卫浴二、三、四阶文件格式鸿航金属二、三、四阶文件格式二文件检讨优化1相关人员逐条检讨与优化2单个部门优化32-3周时间完成优化三批准下发OA阅读或服务器共享2纸档与电子档送文控【受控】按文件管理要求送批文件打印四培训考核12单次培训后试卷考核3不满70分重新培训考核每周2次循环培训五日常检查日常工作部门主管检查、稽核人员检查，确保体系能得到执行；避免与减少重大异常事故六内部审核审核次数审核年份/月份开发部人资部工务科业务部重铸科组装科总经办仓储部生管抛光科机加科品管部采购部生产部管代总经理汇总12011年度4月32211614252221720202915423728月1514127488587791105312月781411331123242012年度4月5441311141211130512月34566123422234362013年度7月722111321211226712月52543216121123582014年度6月7355224533312247911月96425532443220152102015年度6月1032331122271112月5304001540002125每年组织2次，对各部门的文件执行结果进行审核，发现问题进行纠正七外部审核每年由第三方认证机构来我司进行一次年度审核