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序号检查项目检查内容检查结果改善对策工序及责任人改善情况验证1. 工艺文件是否齐全、破损、看不清，易于得到是否理解和被执行？2. 工艺文件是否符合现场加工，是否有指导性？3.作业流程是否清楚？4.生产记录单是否记录规范，正确？1.设备是否按规定进行定期维护，是否正确填写记录？2.工位器具是否按要求配备以及存放状态？3.工装夹具是否定期保养？1. 是否按要求进行自检，检验方法是否正确？2.是否进行了首检？3. 出现不合格时的流程是否熟悉，是否会调整程序或夹具？4.操作员工是否按照工艺文件操作，操作是否规范？4物流1. 产品标识是否清楚，产品区域是否清楚不易混料？1. 检具是否齐全，有效？2. 产品是否有明确的检验状态？3. 是否有关键数据？是否进行了关键参数监控？是否对异常点进行了分析？5.不良品是否有效隔离，报废品是否每班清理4. 质量记录是否规范、正确、及时填写1. 产品放置是否整齐和按规定摆放？2. 工作场地是否清洁无油、无水、无垃圾？通道是否畅通？1. 是否穿戴好安全防护用品？2. 是否知道设备安全操作规程？安全防护设备是否正在使用？67文件和资料设备和工装生产检验区域5S安全生产工艺纪律检查表检查日期：检查人员：文件编号：重点问题描述整改措施及完成情况1 235