企划部精细化管理方案

企划部精细化管理方案部门本着精细化的理念开展各项工作，对职能、岗位、每一项具体工作、业务流程、管理制度进行细分，力争做到各项工作精益求精，从而最大限度的提升企划部的团队业绩。部门从以下三个方面开展精细化管理工作：一、工作流程化、制度化流程制度是我们的行为规范和准则，也是部门管理的依据和基础，因此有必要首先对部内各项业务梳理，完成流程优化和配套制度的精细化。部门指定专人完成部内流程优化方案，并定期向流程推进小组提交流程及相关配套制度进行评价（2个/次）。流程在向流程推进小组提交前须按以下规定进行自查。（一）流程1、在描述业务流程时，应是对关键业务进行描述，突出核心部分，特别是存在问题的地方。对存在风险和需要控制的步骤必须描述。流程步骤一般控制在8步左右为最佳。2、绘制流程图时，要体现活动的顺序性，将流程的活动起点安排在最上面，根据流程的先后顺序描述。并行的步骤，序号和位置要一致。3、流程步骤对应的是岗位而非部门。岗位名称要和人力资源部编制的组织图一致，不得随意命名，岗位名称要保持一致，不得出现同一个岗位两个名称。4、流程步骤中如果出现审核、判定等，后续步骤应有两种情况，即通过与不通过，一致与不一致等。5、考虑支持的流程，理顺所有流程的接口关系。流程前后有接口，要写清楚是哪个流程，如没有接口，在开头标“开始”，在结束的地方标“结束”，流程过程中所调用的流程也要注明，不得用流程步骤代过。6、当与流程顾客有关联时必须有顾客一栏。7、文字描述要求：流程步骤描述采用动词短语，不得采用名词短语；事件采用名词短语或主委短语。8、语言简练，字数在10个左右。9、流程图命名要与流程清单一致，不得随意更改，命名要与实际运行的业务相符合。。10、流程的起点、终点、存在目的、客户需求要表述清楚，符合实际业务。。客户需求要考虑有几种客户，不得丢落。11、流程存在的风险和关键控制点、关键KPI，描述要符合实际业务，关键KPI要围绕风险控制点来写，风险控制点不是关键KPI，而是控制风险的关键流程步骤或人的职责分工，关键KPI是控制的指标，可以分为财务指标、客户指标、市场指标等。。12、流程涉及到的表单要放在后面，表单如果需要优化要写进流程框架。13、流程图步骤中哪一步输入了表单，输出了表单，要标明。14、流程存在的问题应仔细调查，。业务流程确实没有问题，可以不写。（二）配套制度1、遵循模版要求建立流程制度。模版分流程步骤制度和流程综合制度。流程步骤制度要写清楚进程名称、岗位名称、配套制度，流程步骤未建立制度的写清楚进程名称、岗位名称、配套制度写“无”。流程综合制度直接列出即可。2、流程步骤制度和流程综合制度，要涵盖所有涉及到该流程的原来各级制度（含一体化管理体系制度），甚至是岗位操作的一些重要要求，不得遗漏，新增制度要标明“新增”。（新增制度用蓝色字体，修改的制度需要会上讨论的用红色标出）3、流程步骤制度内容要完整，内容大致三方面：时间和成本方面的要求（完成时限，需用成本）；过程和质量方面的要求（需遵循什么规范，操作内容，怎样操作）；结果和考核方面制度（交付的输出达到什么要求、标准）.4、所写制度不得为流程步骤的描述，应该对流程步骤有指导作用。5、所有制度尽量细化到流程步骤制度里，对确实无法细化到步骤中去的，列入到流程综合制度里。两类制度分类必须清楚，不得把流程步骤制度，列入到综合制度中。6、流程步骤和流程步骤制度必须能够对应，不得把对应的流程制度写入其他流程步骤中。7、流程制度语言表述清楚，不得逻辑混乱或文字错误。8、流程步骤中责任划分必须清楚，尽量避免同种工作任务，几个流程步骤制度重复，要将同种工作不同的责任和侧重点进行区分。9、制度必须是可执行的，明知不可操作，或操作难度大的制度不写。10、流程制度字体要求制度名称用黑体三号，进程名称、岗位名称、配套制度名称用宋体小四加粗，其余字体均用宋体小四。段落设定为1.5倍行距,字体、段落间距。二、工作目标与环节精细化本着精细化的思想，各岗位持续改进本职工作，定期向直属上级汇报工作总结和工作计划。分月度、季度、年度工作总结与计划，月度工作总结和计划在当月底报送；季度工作总结和计划在季度末报送；年度工作总结和计划在12月底报送，（一）工作总结：对工作情况进行概述，重点体现工作中存在的不足和相应的改进措施。（二）工作计划：安排下一阶段的工作情况，有时间、有措施，以及需要上级的支持和帮助有哪些。（三）考核记录上级应为下级的精细化工作进行考核，考核指标应作到细化和量化，具有可操作性。（见各岗位个人业绩追踪档案）三、服务管理精细化作为公司的行政部门，应本着服务的理念做好管理工作，各岗位应厘清本岗位所服务的对象、内容、完成服务的时间、质量标准，坚决杜绝出现因服务不到位或态度恶劣造成的投诉。各岗位对外提供的服务均应纳入到目标环节的考核中，记入个人业绩追踪档案。（一）信息类对象内容考核标准公司各部门、子公司1、通过调研、分析公司业务流程和各部门提出的MIS需求，优化和完善MIS系统。1、时间：○1属于操作类的新的需求由系统分析员负责，在二周内完成技术支持；○2属于功能模块整体提出的新的需求，由信息中心主任负责，同软件公司协商解决；2、质量：满足使用部门要求；3、态度：无服务态度投诉；4、考核：按规定的期限推迟1天完成扣1分，有服务态度投诉一次扣1分，质量评价以满意度调查表的分值为准。公司各部门2、完成水泥行业动态信息资料（水泥行业政策、法律法规、行业信息、新型技术）1、时间：每周五17：00之前以邮件形式发送给相关人员；2、质量：信息搜集全面、及时、准确；3、考核：每推迟1天完成扣1分，质量评价以满意度调查表的分值为准。公司各部门3、协助人力资源部完成信息系统和计算机网络知识的相关培训1、时间：按照人力资源部要求的培训时间进行培训；2、质量：培训课件完整、清晰；3、态度：无服务态度投诉；4、考核：每推迟1天完成扣1分，质量评价以满意度调查表的分值为准，有服务态度投诉一次扣1分。公司各部门4、内网、外网内容更新1、时间：○1内网更新内容提交后2天内由网络管理员完成；○2外网更新内容提交后3天内由系统分析员完成；2、质量：更新内容及时、准确、完整；3、态度：无服务态度投诉；4、考核：每延期一天扣1分，质量评价以满意度调查表分值为准，有服务态度投诉一次扣1分。公司各部门5、按月进行MIS系统操作检查，编写MIS系统考核报表，为公司提供考核依据1、时间：○1次月8日前系统分析员发送给信息中心主任；○2次月10日前信息中心主任发送至各部门；2、质量：报表内容全面、数据完整；3、考核：每延期一天扣1分，质量评价以满意度调查表分值为准。公司各部门6、对计算机及网络进行维护。1、时间：○1接到维修电话后记录，按照维修范围确定维修时间。2、质量：维修后正常使用；3、态度：无服务态度投诉；4、考核：每延期一天扣1分，质量评价以满意度调查表分值为准，有服务态度投诉一次扣1分。（二）经营管理类对象内容考核标准公司各部门、子公司1、月度经营分析报告的编制与报送，组织召开经营分析会。1、时间：于次月的15日之前报送；2、质量：内容全面、具体、数据准确、能对每一时期经济运行中出现的问题进行深入分析；3、服务态度：无投诉；4、考核：每迟报一天扣1分，质量评价以〈月度经营分析质量评分表〉的分值为准，有服务态度投诉一次扣1分。公司各部门2、50万元以下合同审核1、时间：接受之日起2天内审核完毕；2、质量：文本规范、条款完备；3、服务态度：无投诉；4、考核：每推迟1天完成扣1分，质量评价以〈服务满意度记录表（50万元以下合同审核）〉的分值为准，有服务态度投诉一次扣1分。水泥事业部3、栈务工段装卸费的审核1、时间：接到栈务工段通知后1天内完成。2、质量：规范、合理；3、服务态度：无投诉；4、考核：每推迟1天完成扣1分，质量评价以〈服务满意度记录表（栈务工段装卸费审核）〉的分值为准，有服务态度投诉一次扣1分。财务部4、月度财务预算1、时间：每月1日前报出；2、质量：全面、数据准确；3、服务态度：无投诉；4、考核：每迟报1天扣1分，质量评价以〈服务满意度记录表（财务预算〉的分值为准，有服务态度投诉一次扣1分。人力资源部5、考勤表、工资表的编制与报送1、时间：考勤表每月1日前报出，工资表每月7日前报出；2、质量：准确、全面；3、服务态度：无投诉；4、考核：每迟报1天扣1分，质量评价以〈服务满意度记录表（工资、考勤〉的分值为准，有服务态度投诉一次扣1分。（三）流程制度类对象内容考核标准公司各部门1、协助各部门建立流程清单1、时间：要在接到培训需求的当天制定辅导计划，在一周内完成技术支持。2、过程与质量：给部门提供清单范本，指导建立清单的方法，最终帮助部门建立逻辑清晰的流程清单。3、考核：无服务态度投诉，如有投诉扣1分；按时间计划完成，每超出一天扣1分。公司各部门2、协助各部门完成流程梳理、流程制度汇编；1、时间：每周二、五组织流程讨论会帮助部门梳理流程、完善制度,流程优化小组组员必须在接到流程优化初稿的半个工作日内完成汇报材料，并提交流程主管。2、过程与质量：组织流程管理小组人员帮助部门在ARIS建模，建立流程框架，建立模型时要积极与业务部门沟通，并调研。3、考核：未进行沟通直接做图，做图后未经业务部门认可直接提交流程小组讨论会的，发生一次对本人进行通报批评，发生两次的报总经理取消流程管理小组组员资格。公司各部门3、完成各部门流程平台绘制、WEB发布；1、时间：在流程优化汇报会结束十日内完成2、过程与质量：全部流程平台上的绘制工作、制度输入、表单输入，输入内容正确3、考核：未按期完成的，扣除流程管理专员精细化考核分数5分，并限期完成。出现一处错误扣1分。公司各部门4、完成流程变更、流程版本更新；1、时间：接到部门流程问题反馈单，一个工作日内，组织召开讨论会，根据实际情况决定是否需要实地调研，如需要实地调研，安排次日调研，并于当日将解决方案反馈到部门。2、过程与质量：解决方案能解决流程问题3、考核：流程问题提交后，两日内未组织召开讨论会，扣除流程高工1分，每推迟一日扣1分。公司各部门5、组织召开流程汇报会；1、时间：根据部门流程优化计划制定汇报时间2、过程与质量：流程汇报会材料在汇报前一天电邮到参会人员邮箱，或发布公告时附加附件以通知。流程汇报材料质量详细见考核标准。公司各部门、新员工6、协助人力资源部培训1、时间：根据人力资源部培训计划，或部门提出的培训需求，在一周内做出培训计划，在半个月内完成培训2、质量：输入新的理念，指导流程工作方法3、考核：以人力资源部培训评价表为准人力资源部、受训员工7、协助人力资源部制度培训工作1、时间：人力资源部培训计划。2、质量：使受训了解公司管理制度。3、考核：以人力资源部培训评价表为准。各部门、子公司8、提供制度咨询服务1、时间：随时2、质量：帮助各部门、子公司建立有效、完整的内控体系。3、考核：无服务态度投诉工段级以上管理人员9、发放制度文本1、时间：所有B级制度下发后2周内完成2、质量：有发放记录、无文字错误3、考核：每推迟１天扣１分，文字错误扣0.5分/处，无发放记录扣1分。附件：服务满意度记录表表1:服务满意度记录表（）序号服务单位服务内容服务对象服务质量服务对象签署意见1企划部信息中心MIS系统功能模块优化公司各部门2企划部信息中心内网、外网内容更新公司各部门3企划部信息中心MIS系统考核报表报送公司各部门4企划部经营管理室合同审核公司各部门50万元以下合同审核5企划部经营管理室栈务工段装卸费的审核栈务工段6企划部经营管理室财务预算财务部7企划部经营管理室工资表、考勤表的编制报送人力资源部8流程优化推进小组流程管理小组对部门流程清单制定的辅导公司各部门9流程优化推进小组流程小组建模（做流程图、流程框架、流程制度）技术支持公司各部门10经营高工部门业务流程问题提出后，流程管理小组对问题的解决和反馈（及时性和问题的解决程度）公司各部门11流程优化推进小组流程汇报会召开的质量（准备工作、汇报材料质量）(5分)公司各部门