大众特殊要求Formel-Q培训

第1页第2页目录Formel-Q简介Formel-Q质量能力简介Formel-Q第八版主要变化点Formel-Q质量能力应用范围供应商自审（SL）产品审核D/TLD审核潜在供应商评价（POT）供应商技术审计（TRL）问题分析（PA）与专项应用审计（AR）分供方管理（ULM）过程审核（VA）顾客期望/风险升级/费用补偿第3页什么是FormelQ？大众汽车集团(VolkswagenAG)对供应商质量能力评审准则有很多种，如质量管理体系要求、潜在供应商审核、供应商自我评价、过程审核、产品审核、履行存档责任(D/TLD零件)、供应商技术审核和问题分析等，大众与供应商之间进行一系列质量管理协议的活动都被称为“大众Formel-Q要求”。当下，随着市场竞争日益加剧，大众汽车集团对自己的供应商供货能力的要求也越来越高，而签订质量协议就是大众汽车集团与优秀供应商之间的一种书面质量承诺。质量协议包括质量能力、新零件质量、批量成熟三个部分。大众汽车将其名下的供应商划分为A级、B级和C级三类。A类是具备质量能力，符合率(过程审核打分)≥92分，B类是有一定的质量能力，符合率为82~91分，C类是不具备质量能力，打的分在0~81分。大众对供应商的要求，2008年是A级供应商占总供应商的50%；2009年A级供应商达到70%，C级供应商为0。为了达到“A”级供应商的目标，大众汽车集团要求供应商实施“持续改进”和“零缺陷”的战略。Formel-Q简介第4页Formel-Q简介Formel-Q是大众汽车集团与其供应商建立共同合作的基本准则，由以下几个模块组成◆质量管理协议（总协议）◆供应商质量能力评价准则◆供应商软件质量能力评价准则◆新零件的质量开发计划QPN-I（包括两日生产验收）Formel-Q组成第5页Formel-Q质量能力简介◆以VDA专业组制定的汽车工业质量标准为依据◆按照ISO/TS16949和VDA6.1建立的质量管理体系的基本要求◆大众集团对外购件（包括产品、过程、检验技术上）的特殊要求Formel-Q质量能力第6页Formel-Q第八版主要变化点◆增加专项应用审计，主要针对以顾客感受（视觉、触觉）为导向，对塑料基材进行电镀或表面处理的供应商◆评价结果用于定点，制造商须通过专项应用审计才可放行专项应用审计（AR）评价标准◆从质量绩效推断质量能力◆在有根据的情况下，质量绩效为“C”级（风险供应商计划第三维）可导致质量能力降级/取消，有根据的情况可以是“质量绩效的缺陷能够明确地推断出质量能力的不足◆降C级，即使Epn≥80%◆D/TLD审核两个以上提问评为“否”（不存在法规及功能要求风险）◆D/TLD审核有一个提问评为“否”，且存法规及功能要求风险。“跨栏”降级总休分级评价分供方审核技术审计专项应用审核黄灯红灯黄灯红灯黄灯红灯绿灯≤40≤20≤30黄灯≤9且＞40≤6且＞20≤6且＞30红灯＞9≥1＞6≥1＞6≥1分供方审核、技术审计、专项应用审核最多“无法评价”的单项提问分别为3，1，0个由12个变成9个第7页Formel-Q质量能力的应用范围ARSL：供应商自审ULM：分供方审核POT：潜在供应商评价VA：过程能力审核D/TLD：有存档责任的/技术准则文件TRL：技术审计AR：专项应用审计PA：问题分析第8页供应商自审（SL）自审是作为供应商提供相应产品组的生产场所，符合所有要求的证据要求包括法律、法规、客户要求、产品要求、ISO/TS16949、VDA6.1等自审目标是让供应商生产场所，最迟在两次自审后达到“A”级水平如果供应商自我提升后仍不符合“A”级要求，并且经证明责任在于供应商自身，则供应商应补偿客户审核费用客户可以在任何时间基于适当原因要求供应产自审，并呈交自审报告和整改计划自审概述必须由经认证的VDA6.3审核员进行，其中外协过程也要纳入自审范围自审结果＜80%时，将被降为C自审和大众过程审核结果偏差大于3分，保留要求供应商承担相关费用的权利自审不采用Formel-Q表格，相应条款第一次给8分，第二次给6分供应商每年至少进行两次自审(覆盖所有产品组及过程），并提交自审报告自审报告中应对最新的质量绩效做出评价（包括质量绩效、客户评价）特殊要求第9页产品审核—从仓库中或从准备交付给顾客的原包装中抽取产品（避免扯皮的事情发生）—根据产品的复杂程度及经验确定抽样数量，通常单个零件号抽5至10个零件—产品审核同时需对工位器具、清洁度和包装加以评价—对于每一个批量生产的所有产品，必须每年至少进行四次产品审核—为简化产品审核，可从所制造的所有产品范围内，归纳各类产品组成产品组/族（参照VDA6.5）产品审核概述第10页1.图纸说明栏（Sicherh.Dok./SafetyDoc.）区域中出现D或TLD2.图纸“技术文件”区域中将出现相应的TLD标准3.涉及到TL标准，且TL标准中有“︻”标识的特性为D特性如何知道自己做的零件是不是D零件？D/TLD审核知道自己做的零件是D零件后怎么做？第11页—供应商必须提供D/TLD零件的质量证明文件，并在最终生产批次后至少存档15年—需要存档的文件包括图纸、表格、生产放行、技术供货条件、检验规程、样件报告和其他质量记录（需以“D”或“TLD”标识）D和TLD只是旧和新的两个标识符号，没有高低贵贱之分！D的本质是特殊特性，换句话说，在大众，特殊特性叫D特性，其他家可能有其他的叫法关于D/TLD的详细解释，请参考大众一位大领导写的《D-TLD管理要求及在汽车行业中的运用》（D/TLD审核第12页潜在供应商评价（POT）潜在供应商审核依照VDA6.3的具体程序来实施，选用P2~P7部分共35个提问，针对潜在供应商分析的每一个提问，采用信号灯评价系统进行评价分析总评价也采用信号灯系统（各个提问评价结果相加）对于潜在供应商大众的传统是一票否决，一般三票分别掌握在采购、技术和质保●黄灯≤7,红灯0，放行的供应商，可以与之签订定点合同●黄灯8~14，红灯0，带条件放行的供应商：可以与之签订定点合同，但必须约定限定条件●黄灯＞14，红灯≥1，被禁止的供应商：不能与之签订定点合同第13页潜在供应商评价（POT）第14页潜在供应商评价（POT）第15页供应商技术审计（TRL）采取预防措施而无需直接原因或动机针对事件的动机包括：在发现偏离技术规范或出现变动（可靠性检验/耐久检验）时未通知客户在同一生产场所内进行生产转移或在不同生产场所之间进行生产转移而未做说明，未取得BMG/PPF认可如EMPB认可在批量生产时对产品特性检验不足由于内部/外部生产过程不够可靠而导致质量绩效不良进行TRL原因通知：实施技术审计前一天通过传真或其它方式书面通知供应商管理层或质量部门对象：TRL针对一个产品组或零件号评价：单项提问按照交通灯系统（红黄绿灯）进行评价，将每个单项问题的评分相加，得到总定级结果（同样按照交通灯系统评价）红灯的结果将会触发升级程序（如“风险供应商”计划）技术审计和飞行审核非常类似实施TRL审核共12个提问，最终结果判定：红色：6个以上提问为黄色，或一个提问为红色；黄色：3-6个提问为黄色，没有红色绿色：小于3个提问为黄色，没有红色第16页问题分析（PA）与专项应用审计（AR）原因：通常是客户用货厂内投诉频繁，用于改进外购件质量和质量绩效以及排除当前的质量问题或售后问题通知：可在前一天通过传真或其他方式书面通知供应商的管理层或质保部负责人对象：始终针对零件，通过有目的地确定和消除制造过程中的薄弱环节，产生缺陷的原因将得到消除如果不能保证问题持续解决，将可能导致触发升级程序问题分析PA对象：对以顾客感受为导向的塑料基材进行电镀或表面处理的供应商，这些以顾客感受为导向的表面与最终顾客有直接接触（视觉、触觉）以顾客感受为导向的表面的制造商都须通过专项应用审计才可放行，对于直接供应商，该专项应用审计是过程审核的一部分生产过程的专项应用审计由客户方的授权专家实施，单项问题评价以及总体分级评价均依照交通灯系统进行专项应用审计AR（新）第17页分供方管理（ULM）供应商要对供应链负责（外购件和外包工序），确保供应链和过程链中的所有要求得到满足供应商必须识别、评价并降低供应链中的所有风险要求和评价供应链时必须确保满足“FormelQ”的要求和评价定点时，供应商必须详细描述供应链并证明能力供应商保留查看供应链质量能力评价记录保留验证供应商评价的权力；例如：与供应商共同对供应链或外包工序进行现场评估原则上供应链的评价可以包含在质量能力总评价中使用分供方管理提问表进行评估大众集团第18页分供方管理（ULM）NOFragen评价薄弱环节/推荐措施结论紧急措施2.1是否建立了项目组织机构（项目管理），并且为项目管理以及团队成员确定了各自的任务和权限？2.3是否已经编制了一份项目计划，并且与顾客进行了协商沟通？3.1针对产品和过程的具体要求是否已明确？3.2在产品和过程要求已明确的基础上，是否对制造可行性进行跨部门分析？4.5针对各个项目阶段，是否按要求具有了必要的能力证明以及认可批准？5.1是否只和获得批准/放行且具备质量能力的供方开展合作？5.4针对采购的产品和服务，是否获得了必要的批准/放行？5.5针对采购的产品和服务，约定的质量是否得到保障？6.1.3是否对来料进行了适当的仓储，所使用的运输工具/包装设备是否适合来料的特殊特性？6.2.1在生产控制计划的基础上，是否在生产和检验文件中完整地给出了所有重要的信息？6.2.3使用的生产设备是否可以满足顾客对产品的特定要求？6.2.4特殊特性在生产中是否进行了控制管理？6.3.2员工是否能从事被安排的工作，其资质是否始终有效？6.4.2通过使用的测量和检验装置，是否能够有效地监控质量要求？6.5.3一旦与产品和过程要求不符，是否对原因进行了分析，并且检验了整改措施的有效性？6.5.4对过程和产品是否定期开展审核？7.1顾客在质量管理体系、产品（交付时）和过程方面的要求是否得到满足？7.3是否保障了供货？ULM审核共有18个提问来自P2~P7ULM审核结果（包括单个提问和最终结果）用红黄绿来表示红色：9个以上提问为黄色，或1个提问为红色黄色：5~9个提问为黄色，没有红色绿色：小于5个提问为黄色，没有红色第19页过程审核（VA）体系看大框架、看符合性（虽然也有往有效性靠的趋势，比如最新版的IATF16949），一般由第三方进行或年度内部体系审核。过程看各个过程，看有效性（就是做得好不好），一般由第一方、第二方进行。产品看具体产品特性，再好的体系、过程都是为了合格、稳定的产品服务的，第八版本FormelQ质量能力也更加明确了过程质量和产品质量的关系第20页过程审核（VA）供应商管理生产过程顾客关怀/顾客满意度/服务过程定义：通过使用资源和管理，将输入转化为输出的一项或一项活动过程三要素是：输入、活动和输出，一个过程的输出形成下一个过程的输入•输入（客户需求）•输出（满足需求）输入过程1过程2过程3过程N输出资源控制第21页过程审核（VA）第22页过程审核（VA）结果定级定级符合率（%）定级说明AEP≥90具备质量能力B80≤EP＜90有条件具备质量能力C＜80不具备质量能力分数单项要求的符合程序评价10要求完全得到落实8大部分（3/4以上，且无特别风险）符合要求；只有微小的偏差6部分符合要求，较大的偏差4不足以符合要求，严重的偏差0不符合要求第23页过程审核（VA）跨栏原则即使符合率Epn≥90,仍由A级降至B级的理由：1P2至P7中至少一个过程要素或工序的E1~En符合率＜80%2P6中至少一个分要素（EU1-EU7）＜80%（EU7：运输搬运）3至少一个带“*”号的提问被评为4分4至少一个过程审核的提问被评为0分5基本出发点（过程责任、目标导向、联络沟通、风险导向）＜70%6无依据ISO/TS16949或VD