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青岛台东万达店季度度经营分析——高明静营业收入情况项目本季度本季度预算完成比例上季度本年累计去年同期平均房价17317798.1%126.5出租率95.6%83%115.3%82.7%RevPAR166147112.7%104.7营业收入603396517609116.7%1175853GOP率201%188%106.9%141%GOP额1221457992545123.1%544,939销售会员卡数量3879131764122.1%520会员比例69.7%64.6%会员转化率32.6%37.4%差异情况分析项目本季度本季度预算本季度完成比例差异分析平均房价17317798.1%出租率95.6%83%115.3%RevPAR166147112.7%营业收入603396517609116.7%销售会员卡数量会员比例69.7%会员转化率32.6%客源绝对数量分析客源2014年Q22013年Q2差异差异分析会员65025436.5公司296194上门421时租15431659中介891.5730其它8925费用分析（人力成本）*季度平均人工成本：本季度GOP报表中的人力成本/本季度月末总人数*员工劳动生产率=本季度营业收入（不含佣金、转租收入）/本季度月末总人数*房价有效率：平均房价/综合门市价*100%本季度上季度去年同期平均人工成本38133756员工劳动生产率3415421381房价有效率69.2%99.2%成本分析水（立方/间）电（度/间）煤/气（立方/间）易耗品（元/间）洗涤费用（元/间）总费用（元/间）其他额外费用热水费：本季度1.044.6721.564.87.12上季度0.229.0922.144.818.25去年同期本季度分析：本季度因涉及供暖，因此电费、燃气用量增多，其余较为合理环比差异分析：除供热方面的原因，两季度费用基本持平同比差异分析：基本和去年同期持平参照酒店差异分析房间数量出租率平均房价RevPAR本酒店10795.8%177.2169.7标杆店8581.9%169138与标杆差异2213.9%8.231.7差异分析：本店REVPAR高于标杆店31.7元。员工凝聚力*召开二季度员工生活会客户满意度点评每日门店点评片段数量好评率差评数差评比例0100%00%每周（按周一~周日自然周统计）门店点评片段数量好评率差评数差评比例19899.49%10.14%每月门店点评片段数量好评率差评数差评比例675665100.33%满意度综合数据每季投诉条数投诉率投诉关闭率好评率差评比例满意度BCS分00%0%97.32%0.6%11.04下季度工作计划管理方面：1、继续加强前台、客房的培训，提高前台服务技巧和客房卫生质量。2、做好宾客退房时的回访工作，让顾客把疑问留在酒店，减少差评3、量化员工每日工作目标，减少员工工作的无目的性、盲目性，增强员工团队意识。销售方面：1、旺季来临前做好房控培训2、使用各种渠道加大免费会员的注册量3、争取台东步行街商圈的BD合作、品牌店用房量4、加大台东商圈指路牌的范围，在显眼的地方做好指示牌6、中介、官网网评等继续跟踪回复。本季度总结•完成Q2人员编制调整；•门店晋升值班经理一名，新进客房员工2名•费用合理控制，GOP完成较好；