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上海市交通港航发展研究中心（上海市交通委员会宣传教育中心）2017年度部门决算目录第一部分上海市交通港航发展研究中心（上海市交通委员会宣传教育中心）概况一、主要职能二、机构设置第二部分上海市交通港航发展研究中心（上海市交通委员会宣传教育中心）2017年度决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分上海市交通港航发展研究中心（上海市交通委员会宣传教育中心）2017年度决算情况说明第四部分名词解释第一部分上海市交通港航发展研究中心（上海市交通委员会宣传教育中心）概况一、主要职能上海市交通港航发展研究中心（上海市交通委员会宣传教育中心）是上海市交通委员会下属事业单位。主要职能包括：（一）负责开展本市交通发展战略、重大问题研究、跟踪开展交通行业管理中热点、难点问题的调查研究，提出决策咨询意见和建议；参与本市交通政策、规范和标准的研究与编制。（二）负责本市交通规划行政管理的技术服务工作，参与本市综合交通规划及交通专项规划的具体编制，参与综合交通规划及交通专项规划前期重要政策与课题的研究，汇总、整合相关交通规划成果。（三）负责国内外交通情报信息收集和交通研究基础资料与数据库建设。（四）负责开展本市交通领域的学术交流，组织协调有关交通研究机构的研究工作；编辑出版行业发展报告、年鉴及相关刊物。（五）负责承担市交通委交办的交通宣传方面的事务性工作。（六）负责推进交通领域专业技术的开发、储备和应用推广工作。（七）承担本市交通领域专家库的建设、联络和管理工作；承担上海市交通委员会科学技术委员会日常工作。（八）承办上级部门交办的其他事项。二、机构设置根据上述职责，上海市交通港航发展研究中心（上海市交通委员会宣传教育中心）设10个内设机构，包括：办公室、组织人事科（监察室）、经营管理科（财务科）、交通政策研究所（港口航运研究所）、安全和环境研究所、信息情报研究所、公用事业研究所（智能交通研究所）、交通规划研究所、新闻宣传部、咨询评审部。第二部分上海市交通港航发展研究中心（上海市交通委员会宣传教育中心）2017年度决算表2017年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入1,844.24一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入1,651.20四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出1,375.26六、其他收入26.96七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出189.19九、医疗卫生与计划生育支出67.75十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出1,443.47十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出44.48二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计3,522.40本年支出合计3,120.16用事业基金弥补收支差额结余分配443.15年初结转和结余40.90年末结转和结余总计3,563.30总计3,563.302017年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计3,522.401,844.241,651.2026.96206科学技术支出1,777.51904.89845.6626.9620603应用研究1,777.51904.89845.6626.962060301机构运行1,777.51904.89845.6626.96208社会保障和就业支出189.19167.8521.3420805行政事业单位离退休189.19167.8521.342080502事业单位离退休11.105.555.552080505机关事业单位基本养老保险缴费支出130.42122.497.932080506机关事业单位职业年金缴费支出45.3138.636.682080599其他行政事业单位离退休支出2.361.181.18210医疗卫生与计划生育支出67.7567.270.4821011行政事业单位医疗67.7567.270.482101102事业单位医疗67.7567.270.48214交通运输支出1,443.47661.36782.1121401公路水路运输1,443.47661.36782.112140112公路运输管理1,443.47661.36782.11221住房保障支出44.4842.871.6122102住房改革支出44.4842.871.612210201住房公积金44.4842.871.612017年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计3,120.161,659.451,460.71206科学技术支出1,375.261,360.3814.8820603应用研究1,375.261,360.3814.882060301机构运行1,375.261,360.3814.88208社会保障和就业支出189.19186.832.3620805行政事业单位离退休189.19186.832.362080502事业单位离退休11.1011.102080505机关事业单位基本养老保险缴费支出130.42130.422080506机关事业单位职业年金缴费支出45.3145.312080599其他行政事业单位离退休支出2.362.36210医疗卫生与计划生育支出67.7567.7521011行政事业单位医疗67.7567.752101102事业单位医疗67.7567.75214交通运输支出1,443.471,443.4721401公路水路运输1,443.471,443.472140112公路运输管理1,443.471,443.47221住房保障支出44.4844.4822102住房改革支出44.4844.482210201住房公积金44.4844.482017年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款1,844.24一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出904.89904.89七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出167.85167.85九、医疗卫生与计划生育支出67.2767.27十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出661.36661.36十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出42.8742.87二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计1,844.24本年支出合计1,844.241,844.24年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款总计1,844.24总计1,844.241,844.242017年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项206科学技术支出904.89904.000.8920603应用研究904.89904.000.892060301机构运行904.89904.000.89208社会保障和就业支出167.85166.671.1820805行政事业单位离退休167.85166.671.182080502事业单位离退休5.555.552080505机关事业单位基本养老保险缴费支出122.49122.492080506机关事业单位职业年金缴费支出38.6338.632080599其他行政事业单位离退休支出1.181.18210医疗卫生与计划生育支出67.2767.2721011行政事业单位医疗67.2767.272101102事业单位医疗67.2767.27214交通运输支出661.36661.3621401公路水路运输661.36661.362140112公路运输管理661.36661.36221住房保障支出42.8742.8722102住房改革支出42.8742.872210201住房公积金42.8742.87合计1,844.241,180.81663.432017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称类款301工资福利支出965.53965.5330101基本工资131.52131.5230102津贴补贴36.4536.4530103奖金30104其他社会保障缴费81.9581.9530106伙食补助费30107绩效工资482.50482.5030108机关事业单位基本养老保险缴费122.49122.4930109职业年金缴费38.6338.6330199其他工资福利支出72.0072.00302商品和服务支出166.85166.8530201办公费14.7014.7030202印刷费30203咨询费30204手续费30205水费0.570.5730206电费20.0320.0330207邮电费9.269.2630208取暖费30209物业管理费34.0634.0630211差旅费2.272.2730212因公出国（境）费用14.5014.5030213维修（护）费6.006.0030214租赁费30215会议费1.201.2030216培训费6.006.0030217公务接待费0.370.3730218专用材料费30224被装购置费30225专用燃料费30226劳务费30227委托业务费30228工会经费12.7312.7330229福利费12.2412.2430231公务用车运行维护费4.804.8030239其他交通费用30240税金及附加费用30299其他商品和服务支出28.1328.13303对个人和家庭的补助48.4248.4230301离休费5.555.5530302退休费30303退职（役）费30304抚恤金30305生活补助30307医疗费30308助学金30309奖励金30311住房公积金42.8742.8730312提租补贴30313购房补贴30399其他对个人和家庭的补助支出310其他资本性支出31002办公设备购置31003专用设备购置31007信息网络及软件购置更新31013公务用车购置31019其他交通工具购置31099其他资本性支出合计1,180.811,013.96166.852017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数22.3019.6714.5014.504.804.804.804.803.000.372017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项合计注：上海市交通港航发展研究中心（上海市交通委员会宣传教育中心）2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分上海市交通港航发展研究中心（上海市交通委员会宣传教育中心）2017年度决算情况说明一、关于上海市交通港航发展研究中心（上海市交通委员会宣传教育中心）2017年度收入支出决算总体情况说明上海市交通港航发展研究中心（上海市交通委员会宣传教育中心）2017年度收入总计为3,563.30万元、支出总计为3,563.30万元。与2016年度相比，收入、支出总计各减少42