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新疆志翔塑业有限公司年产1万吨注塑等塑料制品生产项目项目建议书二○一一年七月1目录第一章企业概况..............................................................................11.1基本情况.................................................................................11.2公司发展方向.........................................................................1第二章项目简介..............................................................................32.1项目概况.................................................................................32.2建设理由.................................................................................32.3建设规模与产品方案.............................................................62.4节能、环保、循环经济.........................................................7第三章市场分析..............................................................................83.1产品市场供应情况.................................................................83.2产品市场需求情况.................................................................93.3产品目标市场分析...............................................................11第四章主要原料供应情况............................................................134.1主要原材料用量估算...........................................................134.2主要原材料来源及保障程度...............................................13第五章工程建设条件（水电气供应情况）................................155.1项目地址自然条件...............................................................155.2项目地址地质条件...............................................................165.3项目公用工程.......................................................................16第六章生产工艺和设备选型........................................................1726.1技术方案...............................................................................176.2工艺流程...............................................................................176.4工程方案...............................................................................20第七章资源节约及综合利用情况................................................227.1原材料综合利用...................................................................227.2人才资源的利用...................................................................22第八章环境保护与安全生产........................................................248.1环境保护...............................................................................248.2安全生产...............................................................................24第九章投资估算及资金来源........................................................259.1建设项目投资估算...............................................................259.2铺底流动资金估算...............................................................259.3项目总投资估算...................................................................259.4资金来源...............................................................................26第十章经济效益预测....................................................................2710.1销售收入估算.....................................................................2710.2成本费用估算.....................................................................2710.3财务评价.............................................................................3210.4盈亏平衡分析.....................................................................3310.5财务评价结论......................................................................331第一章企业概况1.1基本情况承担单位：新疆志翔塑业有限公司法人代表：于增生注册地址：乌鲁木齐市水磨沟区东八家户康明街209号。新疆志翔塑业有限公司（简称为“公司”或项目“承担单位”）注册资本300万元人民币，注册时间2008年7月31日。公司主要生产经营农用地膜、棚膜、滴灌带、水带等农用塑料制品。公司现有地膜机8台、大棚膜机l台、水带等节水设备6台，塑料制品年生产能力1万吨。2009年公司在南疆重镇阿克苏市的农一师一团投资450万元，成立了阿克苏志翔塑业有限公司。该公司注册资金30万元，购地15亩。厂区建有2000平方米，高10米标准钢结构厂房一座、1600平方库房一座、600平方办公室及宿舍区。购置50万元3台地膜机组，2条滴灌带生产线台，形成了年生产能力3000吨农用塑料制品企业，两年来已取得了良好的经济效益与社会效益。公司财务状况参见附件。1.2公司发展方向根据我区是农牧业生产基地的经济结构特点，公司在相当一段时2期内将以开发服务“三农”的农用塑料制品为主。与内地某企业洽谈近一年的合作项目现已初步签约。其合作内容主要是引进先进技术和资金，开发生产疆内有较大消费市场的塑料“专用原料”、“功能性母料”等，以有效解决疆内塑料企业每年从采购问题，降低企业生产成本。“以质量要效益；以技术求生存；以诚信求发展”是公司的经营理念，而“诚实守信；真诚做事；诚实做人”则是公司的文化精髓。正是基于此，公司可以在当前激烈的市场竞争中得以生存并有较好的发展。公司坚信谁拥有市场，谁就拥有财富。坚信经过自身的不懈努力，公司会成为我区地区塑料行业的生力军，定会为新疆经济社会的振兴和发展做出应有的贡献。3第二章项目简介2.1项目概况项目名称：年产1万吨注塑等塑料制品生产项目。项目负责人：李文志。总投资：4800万元，其中固定资产投资3665万元，流动资产投资1000万元。主要技术经济指标：年产量1万吨，年销售收入15385万元，实现利润2314.53万元，销售税金799.74万元；总投资利润率48.22%，投资回收期25个月。2.2建设理由2.2.1符合相关产业政策随着党中央将新疆作为国家战略能源基地建设以及新疆石油石化战略实施以来，新疆经济社会呈现出了前所未有的兴旺局面。特别是去年中央关于新疆工作座谈会召开后，我区更是成为举世瞩目的热点地区，来疆投资考察和对口支援的方方面面络绎不绝。作为首府城市的乌鲁木齐，如何踏上本轮经济发展的快车道、为全疆经济社会实现跨越式发展做出榜样和贡献，已是各方关注的焦点。4塑料制品加工业是与石油石化工业最为紧密的下游产业之一。经过四十多年的发展，新疆的塑料制品加工业已初具规模，以农用塑料制品、建筑塑料制品、包装塑料制品及合成树脂与改性专用料为主要门类的塑料工业体系基本形成，“十一五”期间年均增长速度达到20%以上，并成为西北地区总产量最大、发展最快的省区。本项目产品——注塑制品（容器包装及自管件）、农膜（地膜与棚膜）、管材（滴灌带、PE管）都是新疆市场上有较大需求的产品，其产业的发展不仅与疆内塑料工业直接有关，且对农业、轻工业、化工等行业都有紧密联系。2.2.2符合新疆市场需要自国家把新疆作为重要的能源、石油、化工及农牧业等战略基地开发以来，我区各类工程建设项目持续呈现出越来越多、越来越大的状态。特别在上月召开的新疆工作座谈会上，国家明确提出了要在十图一2009年新疆塑料制品品种结构133.6,19%98.4,14%278.2,40%27.5,4%82.5,12%32.8,5%20.4,3%23.8,3%1．薄膜制品2．异型材及板片材3．丝及编织制品4．泡沫塑料制品5．包装箱及容器7．日用塑料制品8．其它塑料制品9．管材制品5年内实现新疆整体达到小康水平的战略目标后，各级、各方面对陆续开出了推动新疆经济社会快速发展的单子。因此，应当十分清楚地看到，在未来五至十年内，我区将形成一个相当规模的“建设工地”。从后面的市场分析预测中可以清楚地看出，疆内市场所需各类塑料制品将呈现几何数的增长态势，因此发展新疆塑料管材项目将具有良好的市场条件。2.2.3符合塑料行业发展需要我国塑料工业随着石油化工业迅速发展而迅猛向前发展，塑料越来越广泛用于工业、农业、电子、国防、建筑以及日常生活等各个领域。特别是塑料管材，作为当今重要的工程建筑材料之