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网目录一．营运计划体系运行现状及其定位二．集团总部职能划分及总部营运计划体系三．区域公司职能划分及区域营运计划体系四．营运计划实施（会议）体系五．项目制激励（后台体系）六．小结网目录一．营运计划体系定位及其运行现状二．集团总部职能划分及总部营运计划体系三．区域公司职能划分及区域营运计划体系四．营运计划实施（会议）体系五．项目制激励（后台体系）六．小结网营运计划体系的设立•上市公司集团化营运管理中的困惑–战略发展规划同资源的对接：内部、外部资源对战略的支持–融资、投资、项目营运之间的对接：用战略主线指引公司经营–战略制定、执行同市场对接：行业环境对战略的支持和制约–战略执行同项目营运的对接：项目生产经营调度•解决办法–集团成立“经营规划小组”，关联战略、融资、投资、项目营运、市场–区域成立“运营管理中心”，对接集团经营规划小组，关联区域发展规划、项目生产经营计划、市场、土地机会–深化项目制管理，完善BSC绩效考核、项目制激励公司未来的发展规划是怎样？为了确保发展规划得以执行，近三年应该重点关注哪些事情，当前哪些事情会影响到发展规划执行？网营运计划体系定位及其运行现状–高层参谋•公司内部营运管理（投融资、项目营运）、行业外部环境分析、资本市场–战略制定•集团5年战略发展规划•区域3年战略发展规划–战略执行•集团3年经营计划•集团2年投资计划•集团2年融资计划•集团、区域年度经营计划•项目季度营运指标（年度指标分解）•项目生产经营月调度–绩效考核•制定年度职能部门、区域公司营运KPI指标•半年度考核职能部门、区域公司营运KPI指标、下半年度调整审核•考核职能部门、区域公司年度营运KPI指标网目录一．营运计划体系运行现状及其定位二．集团总部职能划分及总部营运计划体系三．区域公司职能划分及区域营运计划体系四．营运计划实施（会议）体系五．项目制激励（后台体系）六．小结网集团总部职能划分董事长总裁经营管理部技术管理部财务管理部人力资源部行政管理部资本运作部战略运营投资市场商业客户品牌（10人）设计工程研发（9人）管理会计税务资金中心出纳成本其他（16人）招聘培训媒体绩效薪酬（12人）行政知识管理法务IT（15人）投资者关系战略合作资本市场融资（10人）总部对区域相对放权管理，总部通过对人的管理（人事、财务、成本负责人总部直派）和完善的绩效考核体系和监控审计体系来保障执行。区域的专业、成熟是体系得以运转的先决条件网集团总部营运计划体系集团经营规划小组核心成员经营管理部：营运、投资、市场计划财务部：管理会计其他成员经营管理部：战略计划财务部：资金中心企业发展部：资本市场融资小组协调人经营管理部：营运集团经营规划小组是集团经营的灵魂所在不同业务口的高度关联，确保战略制定合理、战略执行可行网目录一．营运计划体系运行现状及其定位二．集团总部职能划分及总部营运计划体系三．区域公司职能划分及区域营运计划体系四．营运计划实施（会议）体系五．项目制激励（后台体系）六．小结网区域公司职能划分总经理副总、总监行政人事部财务管理部项目开发部营运中心设计管理部工程管理部成本管理部品牌客服部市场营销部下属城市公司项目中心图4-1：区域公司组织架构规范金地区域对项目则是集权化的管理体系，通过运营中心来协调区域业务部门对项目的支持。区域的专业化、成熟度较高，项目团队的执行能力是项目运作的关键网区域公司营运计划体系部门名称主要职责分管领导营运中心区域发展战略制定区域经营计划制定、执行监控项目开发计划制定、执行监控区域项目经营KPI制定、考核统筹区域业务管理流程优化管理其他营运副总（总监）或总经理对接集团经营计划，并保障项目开发计划的落实和监控统筹区域各项业务管理，协调区域发展规划网目录一．营运计划体系运行现状及其定位二．集团总部职能划分及总部营运计划体系三．子公司职能划分及子公司营运计划体系四．营运计划实施（会议）体系五．项目制激励（后台体系）六．小结网四、营运计划实施（会议）体系会议名称参会人员主要内容KICKOFF会议总部部门经理以上人员区域部门经理以上人员经营规划小组成员颁布5年发展规划、三年经营计划、两年投融资计划、年度经营计划核心是同各区域签署年度BSC2、3、4季度经营分析会总部部门经理以上人员区域总监以上人员经营规划小组成员沟通集团战略沟通区域经营情况沟通集团重大经营管理措施核心是季度反思公司发展战略及其执行月度生产经营例会（视频为主）总部部门经理以上人员区域相关人员经营规划小组核心成员沟通项目重点经营偏差并落实解决办法动态开展项目生产经营调度核心是月度审视项目运营，保障三年经营计划其他不定期会议相关人员就重大经营变动开展及时沟通、协调（如去年上海的宏观调控、今年的国六条、项目进度计划、成本、销售变动等）核心是发现问题、解决问题，保障三年经营计划网目录一．营运计划体系运行现状及其定位二．集团总部职能划分及总部营运计划体系三．子公司职能划分及子公司营运计划体系四．营运计划实施（会议）体系五．项目制激励（后台体系）六．小结网五、项目制激励集团项目激励过程区域集团发布年度投资计划（资源竞争）土地拓展、上报集团评审通过项目评审同区域签定经营责任书项目运营运营成果评价项目激励整个投资、激励过程中，区域总经理是创业者的角色集团公司则是投资者、监控者的角色网目录一．营运计划体系运行现状及其定位二．集团总部职能划分及总部营运计划体系三．子公司职能划分及子公司营运计划体系四．营运计划实施（会议）体系五．项目制激励（后台体系）六．小结网小结营运计划体系通过两年的运行，基本实现了设立目标，但仍存在着体系运行过程中的局部摩擦；集团同区域之间的相对清晰的职责划分，区域高层的创业者角色，使得区域的执行力得到了很大的增强，简化了集团的管理；总部完善的监控、绩效体系和区域较强的技术力量是保障该体系运行成功的核心基石；网汇报完毕，谢谢！