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1注意事项因为HACCP是控制食品安全卫生的体系,所以分2部分A部分,控制安全：HACCP体系：主要以下几点：1.记录？？？？？？？？？（CCP监控记录、培训记录、卫生控制记录、三防记录、微生物检测记录、人员卫生检查记录、设备校准记录等）要求：整理放在一起，到时要保证1分钟之内拿出来2.全员的培训？（效果保证、评价考核、19日白班的人员一定要对HACCP关键控制点、关键限值、纠正措施对答如流）3.流程图是否完整是否与实际相符?4.关键控制点和关键限值设置是否合理？5.CL的监控方法和频率是否合理，设备是否按时校正？6.纠偏行动是否合理？7.验证是否合理？8.记录？？？？？？？？？9.全员的培训？B部分，控制卫生：SSOP(卫生标准操作程序)的8个内容是必须查的,后面的表格中有8个方面审核的具体内容。b)加工用水:检测频率,余氯多少合格?水质检测报告食品接触面:容器\设备\工人的工作服手套、口罩清洁状况,肯定要看现场,操作一定要规范，清晰消毒记录要整理好c)防止交叉污染:成品半成品分区、原料分区标识、车间内的工器具放置位置,清洁工具标识要清楚,避免混用;人员不要到处流动,从清洁区到非清洁区再进清洁区要重新更换工作服规定要清楚，车间无积水，污水。d)手的清洗消毒和卫生间:洗手消毒程序,消毒水的浓度消毒水的使用:现配现用.卫生间设施清洁程度，保证19日设施良好，消毒液充足。卫生间18日清理一遍，多冲水，不许有臭味。e)防止污染物的污染:包装材料的防护,口罩,帽子的正确穿戴;设备和工具的放置2\投料口的防护，不要的要盖好。其他溶剂有毒有害要收起来。f)有毒有害物品:范围?如何做:专人专库.标记，g)员工健康:健康证,手和身体的外伤感染情况，小伤也要包扎处理或休息。h)卫生三防:防鼠\防蝇\防虫设施措施等，防鼠图，防鼠胶i)环境卫生：车间周围无杂物、设备外面周围要无污物。j)检测：采样器具卫生、设备保证有效校准。３A部分HACCP体系验证记录官方验证人员进行危害分析记录认为有显著危害的加工工序或过程认为可能存在的显著危害应采取的控制措施是否是关键控制点□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否企业HACCP计划中列明的显著危害和关键控制点关键控制点名称可能存在的显著危害控制措施４编号及核查项目判定客观描述B1审查企业危害分析和控制措施B1.1企业描绘的工艺流程图是否完整、与实际是否相符？□是□否B1.2对工艺流程图上的每一个步骤或环节是否都有必要的说明（包括工艺参数等）？□是□否B1.3是否对产品进行描述？描述是否全面准确？□是□否B1.4是否制定了危害分析工作单?是否完整、准确?□是□否B1.5对每一显著危害是否制定了相应的控制措施?□是□否B1.6对企业确定的显著危害和关键控制点的评价：B1.7对企业制定的控制措施的合理性评价：B1.8必要时官方验证人员补充的显著危害、关键控制点、预防措施：B1的其他记录５编号及核查项目判定客观描述B2审查企业HACCP计划B2.1是否有针对HACCP的培训计划、培训及考核记录？□是□否B2.2HACCP计划是否对各关键控制点建立了关键限值（CL）？CL是否合理？□是□否□是□否B2.3建立CL是否有依据？□是□否证明材料：B2.4是否有对CL的监控程序？□是□否B2.5监控程序的方式和频率是否合理？□是□否B2.6对各CCP是否建立了纠偏行动？□是□否B2.7规定的纠偏行动是否合理？□是□否B2.8是否规定对监控设备进行校准？□是□否B2.9规定的监控设备校准的方法和频率是否符合要求？□是□否B2.10是否制定了监控设备校准规程？是否具有可操作性？□是□否B2.11是否建立了操作限值？□是□否B2.12计划表中是否将其他验证方法列入（如对成品的检测等）？□是□否B2.13计划表中是否将用于监控的记录列入？□是□否B2.14除计划表外，是否还建立了文件和记录控制程序？□是□否B2.15除计划表外，是否还建立了完整的体系验证程序？□是□否B2.16文件中规定偏离操作限值时应采取何种措施：B2.17计划中规定偏离关键限值时应采取何种措施：６B2的其他记录编号及核查项目判定客观描述B3审查企业HACCP计划实施情况B3.1现场正在监控的CCP位置和数量与计划中描述的是否一致?□是□否B3.2HACCP计划中所列明的所有记录是否存在？□是□否缺少的记录：B3.3监控程序是否按照计划规定的时间和步骤等进行？□是□否B3.4监控现场是否有记录？记录内容与实际是否相符?□是□否B3.5监控设备是否适当地校准？是否处于良好的操作状态？□是□否抽查的监控设备名称：B3.6偏离关键限值时，是否采取适当的纠偏行动？是否有记录？□是□否B3.7纠偏效果是否向管理人员报告并分析、记录？□是□否B3.8是否执行所有验证程序，并有记录?□是□否B3.9对成品是否按规定频率检测？□是□否B3.10原辅料来源及其安全如何控制：B3.11现场关键控制点上的实际监测值:规定的关键限值、操作限值：B3.12操作限值偏离时采取何种措施?B3.13实际生产过程中发生关键限值偏离时采取何种措施?７B3.14体系验证记录中最近一次体系验证的时间：B3.15HACCP计划是否重新修改与发布，为什么？效果如何？编号及核查项目判定客观描述B4审查记录B4.1是否在规定时间内对重要记录进行审核?□是□否B4.2CCP监控记录是否符合要求？□是□否B4.3纠偏记录是否符合要求？□是□否B4.4验证记录是否符合要求？□是□否B4.5监控设备的校准记录是否符合要求？□是□否B4.6成品及半成品的检测记录是否符合要求？□是□否B4.7是否有制定HACCP计划必要的支持性文件？□是□否B4.8卫生控制记录是否符合要求？□是□否B4.9记录内容是否真实?□是□否B4.10HACCP小组活动是否有记录?□是□否B4.11HACCP小组有几人组成?分别是哪些岗位的人员?B4.12怀疑不真实的记录有哪些，各有几份，理由是:B4.13审查时复印了几份记录,分别是什么记录:本次审查抽取的记录包括个工作日记录？时间、种类、数量分别是：８B部分SSOP评审记录(重点是8个方面)1．厂区卫生现场核查记录表编号与核查项目判定客观描述A1厂区一般卫生情况A1.1企业周围环境有无有碍食品卫生的因素A1.2厂区平面图与实际是否相符A1.3企业是否为独立厂区；非独立厂区内有几家企业、生产品种A1.4厂区内有无兼营、生产和存放有碍食品卫生的其他产品A1.5厂区内有无员工宿舍及食堂A1.6员工宿舍及食堂是否与加工场所完全隔离A1.7厂区路面是否平整、无积水，厂区无裸露地面A1.8厂区有无鼠、蝇、害虫滋生地滋生地位置：防护措施：A2厂区和车间的卫生间A2.1卫生间是否满足需要,并具有冲水设施类型：□蹲式□坐式□其他：A2.2厂区有无旱厕所A2.3卫生间是否有洗手设施□非手动开关□手动开关A2.4卫生间的墙裙是否以浅色、平滑、不透水、无毒、耐腐蚀的材料修建，并保持清洁；是否有防蝇、防虫、防鼠设施防蝇虫及防鼠设施:□纱门□纱窗□防鼠网□挡鼠板□其他：９编号与核查项目判定客观描述A3废水、废料的处理A3.1污水、下脚料、垃圾是否及时清除，其存放、处理、排放是否对食品生产造成污染危害A3.2厂内有无污水处理设施，如有，其处理的方式□沉淀□生物□其它：A3.3污水处理设备是否正常运行A3.4有无排污主管部门颁发的排污许可证许可证编号：有效期：发证机关：A3.5厂内垃圾或废料暂存点是否有适当的隔离措施A3.6厂内垃圾或废料暂存点的卫生状况是否良好A3.7厂内垃圾或废料处理方式A1-A3其他记录评审员签字：年月日时１０2.原料、辅料验收的现场核查记录表编号与核查项目判定客观描述A4原料、辅料A4.1是否有固定的原料基地或供应商A4.2原料基地及供应商是否能确保原料安全，具体措施A4.3是否具有健全的原料、辅料验收标准缺少的相关标准：A4.4生产用原料、辅料是否有检验、检疫合格证抽查2份合格证：A4.5原料、辅料进厂是否验收，验收哪些项目现场观察原料验收的情况：A4.6验收项目是否记录，接收现场记录项目是否齐全A5加工用水、冰A5.1生产加工用水的来源是否为自备水源，自备水源条件及卫生防护措施水井深度：米自备水源条件及卫生防护：A5.2生产加工用水有无中间储存设施，如何清洗消毒□蓄水池□水塔□无塔自供储水罐□其他：清洗消毒频率：方法：A5.3贮水池、贮水罐、水塔等的结构是否合理，是否有防污染措施内壁材料：□水泥□瓷砖□不锈钢□普通钢铁□其它：防污染措施：A5.4有无水质检测报告，抽查最近1次水质检测报告情况检测时间：年月日检测单位：□抽样□送样判定标准：A5.5上述水质报告中是否缺少主要的安全卫生项目，有无不合格项目缺少的主要安全卫生项目：具体不合格项目：１１A5.6供水管道系统与供水网络图是否一致，有几套供水系统，分别是什么A5.7不同供水系统的管道是否潜在交叉污染隐患编号与核查项目判定客观描述A5加工用水、冰A5.8有无出水口编号、管道区分标记A5.9是否对加工用水进行处理，处理方法是什么□加液氯□二氧化氯发生器□臭氧□加次氯酸钠□紫外线□吸附过滤□其他：A5.10是否按体系文件要求对加工用水进行日常检测，抽查最近２次水的日常检测项目、检测结果1、年月日检测项目：结果：2、年月日检测项目：结果：A5.11加工过程是否用冰，冰的来源□自备冰□外购冰A5.12如为自备冰，制冰制造设备是否符合卫生要求，何种设备□不锈钢制冰机□非不锈钢制冰机□制冰槽□其它：A5.13如为外购冰，是否能保证其安全卫生供应商：安全卫生保障措施：A5.14加工用冰是否符合国家《生活饮用水卫生标准》A5.15是否有防虹吸装置种类：安装防虹吸装置的数量、位置：A4-A5方面的其他记录１２评审员签字：年月日时3．车间现场核查记录表编号与核查项目判定客观描述A6洗手消毒与更衣室A6.1车间入口处洗手设施是否符合要求，开关种类、数量及当前损坏个数种类：□手动开关□肘动式□膝顶式□按压延时式□脚踏式□感应式数量：已损坏数量：A6.2车间入口处是否有手消毒设施种类：□消毒槽□喷洒装置消毒剂名称：规定浓度：实测浓度：A6.3车间入口处是否有干手设施、数量□干手纸□毛巾□烘手器□强风抽干装置□其他：A6.4车间内有无洗手消毒设施具体位置：设施种类/数量：A6.5车间入口处是否有鞋、靴消毒设施消毒剂名称：规定浓度：实测浓度：A6.6车间入口处有无车轮消毒设施消毒剂名称：规定浓度：实测浓度：A6.7消毒剂浓度是否按规定监测监测人：频率：方法：A6.8有无消毒剂配制、浓度监测记录１３A6.9更衣室是否与车间相连接，更衣室卫生状况A6.12是否有与更衣室相连接的卫生间和淋浴室，如果有，其卫生状况如何□卫生间□淋浴间卫生状况：A7车间环境A7.1车间面积是否与生产能力相适应，车间设计、布局是否合理，有无人流、物流、水流和气流交叉A7.2按生产工艺的先后次序和产品特点，不同清洁卫生要求的区域是否分开设置□相对隔离□独立车间□存在交叉污染隐患编号与核查项目判定客观描述A7车间环境A7.3操作台及加工设备中的废水是否直排地面排水状况：A7.4排水是否通畅A7.5车间地面是否符合卫生要求A7.6车间与外界相通的排水口、通风口、电线电缆孔、人员和物料进出口的防鼠、防蝇、防虫设施是否有效不符合情况：A7.7车间内墙壁材料是否符合卫生要求，是否有与外界相通的孔、缝隙材料名称：状态：A7.8车间内屋顶、天花板材料及是否符合卫生要求，是否有与外界相通的孔、缝隙材料名称：状态：A7.9墙角、地角、顶角是否有弧度A7.10车间门窗的材料是否符合卫生要求，坚固且结构严密材料名称：１４A7.11车间内生产线上的照明设施是否有防护罩A7.12生产、检验岗位的光色及照明度是否符合生产、检验要求光色不符合要求的岗位：照度不够的岗位：A8加工过程控制A8.1有温度要求的工序或场所是否均安装了温度显示装置根据生产、加工时间，检查企业有无2