16年9月xxxx酒店运营报表

xxxxxxxxx旅游酒店编制人：XXX编制时间：2016年9月2016年9月份运营报表1销量分析二.三.四.五.费用分析人均效率分析电耗分析油耗分析六.消耗品分析(客房）一.七.八九十.工程故障分析投诉分析房间质量分析十一.其他分析十二.十三.下月工作计划困难以及需求2工作人员分析六.消耗品分析（餐厅）上月工作完成情况3序号计划工作项目计划完成时间执行人完成情况1场地平整，花草维护9.1张道群完成2人员招聘9.10张慧完成3新员工培训9.15张慧持续、没有完成4员工手册9.19周先生完成5制度落实9.30张慧没有6餐厅、厨房雨棚、员工宿舍雨棚9.30张道群完成7工程改造9.30张道群持续一、销量分析(酒店客房）：4分析:1、别墅2F景色房：本月比预期少的197间房，住房入住率35.8%，比预计低。2、免单房：免单房数量控制合理。3、A栋：1楼特价房没有推出。单位房间本期本期累计房型类别本月总房数本月预算同期房间（对比去年本季度本季度预算同期房间别墅2F景色房1502501F星空房标双1702702F星空房标单1491461F星空庭院房200200免单房00A栋亲子房44标双4040标单4040免单房00总房间7539502100本月入住率0.35860.45238总营业额240726总支出97351利润143375平均房价319.689243入住36%利润率0.59559一、销量分析（酒店餐厅）：5分析:1、餐厅就餐人员少。消费低单位元/当月753产品类别总费用本期费用比例预算上期同期本期-预算本期-上期本期-同期餐厅总制造费用0.000.00变动费用间耗(总）519930.000.00变动费用明细人工费（算厨师）180000.3460.350.35办公用品200.0000.000.00燃油费50000.0960.100.10出差费13350.0260.030.03物流费24380.0470.050.05菜油盐米160000.3080.310.31菜钱30000.0580.060.06干货50000.0960.10电费10000.019银行手续费2000.0040.000.00其他00.000总支出费用519931.0000.00总营业额36707利润-15286利润率-0.41643投入产出比0.705999二、费用分析（9月份）6单位元/房当月753产品类别总费用本期预算上期同期本期-预算本期-上期本期-同期总房间753间总制造费用311.56323.62-12.06311.56变动费用吨耗129.02141.08-12.06129.02变动费用明细人工费80000106.24100.006.24106.24办公用品7170.950.950.000.95发电柴油费27193.613.610.003.61汽车油（含保养）13351.772.00-0.231.77物流费24383.242.221.023.24机物料耗（消耗品）69429.2230.00-20.789.22电费30003.982.001.983.98银行手续费2000.270.30-0.030.27其他总费用97351129.02141.08二、费用分析（9月）7分析：1、人力费用偏高：人员新招聘的人员已经到岗，另外第批人员已经回到岗位，人员共约增加8人；较预算降低38%，新手，人员技能不熟练，效率偏低50%以上；2、机物料耗偏高：新员工技能不熟练。目前采用以旧换新的模式进行控制。3、电耗偏高主要是淡季培养新人操作学习，组织岗位协调及设备运转控制掌握的不够熟练效率低；（热水器）措施：1、淡季人员培训，加快操作技能的提升，提高人均效率；2、整合生产计划，小号料集中生产，减少设备停开机次数，提高单机效率3、设备的维修保养计划的落实跟进单位元/房当月产品类别总费用本期预算总制造费用182.54182.54不可变动费用182.54同左不可变动房租3450045.82同左网络27503.65同左话费2000.27同左固定折旧100000132.80同左总费用137450182.54同左二、费用分析（招待费）8总经办招待费用单位元/房当月产品类别本月预算总经办可变动费用45.29可变动招待餐费3000招待烟酒0.00公关费20000过节招待费5000免单房600总经办交通费0总经办租车费0总经办住宿2000总经办应酬2000总经办餐费1500其他0总费用34100三、人均效率分析:9分析：人员新招聘的人员已经到岗，人员共约增加8人；总人员28人。较预算降低50%，新手，人员技能不熟练，效率偏低明显；措施：加强新人培训，提高新人操作技能项目维度指标单位当期季度累计本期同期上期本期同期客房入住A栋间84星空房间669总量753人数前厅前厅3人人次90客房2人人次60客房服务员4人人次120库管、领班2人人次60洗衣房洗衣工2人人次60总人次390效率房间客房服务员效率间/人6.275总效率生产人均月产量间/人1.93四、电耗分析(峰、平、谷)10能耗指标用电时段本月上月上年同期预算本月－上月本月－同期本月－预算用电量（度）峰34680011010027510023670071700平586800278100437700308700149100谷71025043410063420027615076050用电结构（%）峰21.10%13.39%20.42%25.00%平35.70%33.82%32.49%25.00%谷43.21%52.79%47.08%50.00%原因分析和改善措施：错峰用电。定时检查。四、电耗分析：11原因分析和改善措施：单吨电耗偏高原因：1、淡季培养新人操作学习，组织岗位协调及空气能热水器运转控制掌握的不够熟练效率低；2、岗位培训不到位。发电机发电相对比较多措施：加强新员工的操作技能的培养，提高效率整合生产计划，小号料集中生产，减少设备停开机次数，提高单机效率料型房型单位房间本月上月同期本月－上期本月－同期西南区星空房度/间502726.4-----东北区星空房度/间501311.2-----A栋藏房度/间503033.4-----B栋度/间503234.6-----空气能设备度/间50厨房设备度/间50洗衣房星空房度/间50137132-----房东星空房度/间50五、柴油分析12原因分析和改善措施：油耗较上月有所提高，1：通电时间长。２：个人用车情况严重。3、.，每天开机频繁，没有连续性；损耗大；4、天气降温，过程损耗较大。措施：整合计划。合理管理。管控好费用。单位KG/间当月753累计类型项目指标本期上期同期本期－同期本期－上期本期同期本期－同期柴油汽车柴油油量1.99餐厅柴油油量2.66发电机柴油油量3.59六、配件分析（间/元可变动费用）13型号配件名称累计出库数量（件）单价总金额（元）房间数（含免单房）间耗（元/间）可变动费用牙具(A)6000.855107530.68牙具(B)6000.855107530.68梳子6000.321927530.25浴帽6000.301807530.24玫瑰花型香皂6000.503007530.40洗发水200.7414.87530.02沐浴露200.7414.87530.02三立绒拖鞋12003.6043207535.74擦鞋布100.4047530.01针线包20.300.67530.00火柴200.285.67530.01杯盖6000.15907530.12橡胶杯垫1001.501507530.20大垃圾袋1000.28287530.04小垃圾袋1000.0337530.00全能清洁剂122227530.03玻璃清洁剂118187530.02不锈钢清洁剂154547530.07洁柔洗手枧液145457530.06静电吸尘油165657530.09浴室清洁剂125257530.03快洁洁瓷清洁剂145457530.06闪电消泡剂111117530.01除油剂145457530.06晶面粉12802807530.37空气清新除臭剂19.59.57530.0169429.22六、配件分析（间/元不可变动）14不变动费用服务指南（带夹）035.000.00遥控器座025.000.00三层茶叶盒025.000.00吹风机袋016.000.00防滑垫020.000.00大厅烟缸058.000.00水杯0500.00吹风机01200.00电水壶01500.00床单02000.00被子05000.00床裙02000.00加湿器01300.00空调04000.00电视015000.00遥控器0200.00长方形托盘045.000.00圆形垃圾桶040.000.00易耗品盒088.000.00卫生间垃圾桶010.000.00西服衣架012.000.00电吹风065.000.00热水壶075.000.00电话机085.000.00防毒面具033.000.00房口车（C-21）铁烤漆0780.000.00锥形布草车（C-40A）0380.000.00六、配件分析（库存）15型号配件名称累计上月底总库存出库数量（件）现库存可变动费用牙具(A)16006001000牙具(B)16006001000梳子16006001000浴帽16006001000玫瑰花型香皂16006001000洗发水1600201580沐浴露1600201580三立绒拖鞋16001200400擦鞋布1600101590针线包160021598火柴1600201580杯盖16006001000橡胶杯垫16001001500大垃圾袋16001001500小垃圾袋16001001500全能清洁剂101玻璃清洁剂101不锈钢清洁剂101洁柔洗手枧液101静电吸尘油101浴室清洁剂101快洁洁瓷清洁剂101闪电消泡剂101除油剂101晶面粉101空气清新除臭剂10100不变动费用服务指南（带夹）10010遥控器座10010三层茶叶盒10010吹风机袋10010防滑垫10010大厅烟缸10010水杯10010吹风机10010电水壶10010床单10010被子10010床裙10010加湿器10010空调10010电视10010遥控器10010长方形托盘10010圆形垃圾桶10010易耗品盒10010卫生间垃圾桶10010西服衣架10010电吹风10010热水壶10010电话机10010防毒面具10010房口车（C-21）铁烤漆10010锥形布草车（C-40A）10010六、干货、冻品分析（菜）16型号配件名称累计出库数量斤单价总金额（元）出库数量斤单价总金额（元）菜大青椒502.50125生菜204.0080小青椒503.00150土黄瓜203.5070白花菜503.50175青黄瓜203.5070西兰花505.00250大洋芋201.7034藕505.5275洋葱202.550水豆腐50150扎儿根205100大白菜501.365小米椒2010200小白菜503150长甜椒205100莴笋502.5125大蒜208160甜椒507350大老姜207140西红柿503150大蒜米208160芹菜504200豌豆尖205100豆腐干504200豌豆米2010200小南瓜503.5175小老南瓜20240老南瓜502.3115小芋头203.570大芋头503.5175红炤203.570茄子503.5175山药205.5110大洋葱503150小香菜2010200泡萝卜502.5125韭菜20480白萝卜501.365韭黄2010200付子瓜503.5175鲜木耳204.590虹豆504200香菇2010200四季豆503.5175金针菇208160海鲜菇509450西瓜20240五花肉5016.5825李子20480腿肉5017850梨、玉米20360牦牛肉50281400鸡蛋（个）200.816小计7320小计2880总出库金额10200六、干货、冻品分析（干货）17型号配件名称累计出库数量斤单位单价总金额（元）（干货）软香米5袋130.00650稻花香米5袋