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人工成本分析报告03.31人工成本分析报告2012年一季度人工成本分析人工成本分析报告主要从人工成本使用情况、预算情况以及对比分析、同比增长等几方面进行分析。赵维维2012-3-31人工成本分析报告03.31一季度人工成本分析报告一、人工成本使用情况1、人工成本使用分类：社会保险住房公积金劳务费职工工资总额其他（福利、招聘、培训等）备注：鉴于年底上报预算的类目进行分类，便于统计测算。2、人工成本使用情况：省（子）公司一季度人工成本共计达成万元，使用情况分部在预算范围内。如分析二季度，此处列出同比增长情况。具体达成情况如下：备注：1、劳务费实际达成金额已经扣除GSK和MSD合约销售项目组结算金额。2、社会保险由于基数未变更，实际达成金额已经加上预提养老保险和失业保险金额，预提数为：70000元/月。3、1季度实际人员编制单位（元）201201实际达成201202实际达成201203实际达成一季度合计社会保险99949.63100220.5695149295319.19住房公积金16520198382293259290劳务费197706.02209592.8209592.8616891.62职工工资总额664685542732.58530634.11738051.68其他118808300020180人工成本分析报告03.31单位（人）1季度在岗职工1季度劳务派遣工从业人员共计人数10352155图表一：一季度实际155人人工成本达成情况展示表单位：万元二、人工成本预算情况1、2012年1季度预算情况：单位（万元/人）2012年全年预算数2012年1季度预算数单位（万元/人）2012年1季度预算数社会保险17343.25社会保险32.52住房公积金317.75住房公积金5.83劳务费（91人）465116.25劳务费（52人）66.43职工工资总额（137人）1167246.23职工工资总额（103人）185.12其他6817其他12.78备注：职工工资总额按全年13个月预算，1季度预算金额已经将班子成员奖金扣除。29.535.9361.69173.812.02050100150200人工成本分析报告03.31三、人工成本对比表1、一季度实际完成与预算情况对比分析图表二：人工成本实际达成与预算情况对比表单位：万元图表三：累计完成率单位：万元201201季度预算201201季度累计累计完成率社会保险32.5229.5390.81%住房公积金5.835.93101.72%劳务费66.4361.6992.86%职工工资总额185.12173.8193.89%其他12.782.0215.81%分析问题：【1】由表二和表三可以看出，社会保险、劳务费以及职工工资总额，累计完成率都在90%以上，实际达成与预算不存在较大差异。【2】公积金实际达成比预算多出0.1万元。累计一季度完成超过了实际预算。【3】其他费用项实际与预算差异较大，累计完成率仅达到了15.81%。原因：【1】1月份、3月份集中增人和补缴，下季度将恢复正常账户。32.525.8366.43185.1212.7829.535.9361.69173.815152535455565758595105115125135145155165175185195社会保险公积金劳务费工资总额其他人工成本分析报告03.31【2】其他项中主要包括福利费、招聘及培训等费用，由于1季度节日不集中，没有达到预计的福利费；公司在招聘和培训计划上安排在1季度大型招聘和培训也相对不是很集中。2.季度间实际完成对比分析图表四：同比增长对比曲线图分析：由上表得知……四、总体评价1、一季度公司在社会保险、劳务费以及职工工资总额这三大项目上，都在预算范围内，累计完成率都在90%以上。2、其他费用项目累计完成不及20%，和实际预算差异较大。3、同比增长情况分析。人力资源部2012年3月20日29.533035405.93791061.69606370155.11601701702.023590204060801001201401601801季度2季度3季度4季度社会保险公积金劳务费工资总额其他