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宾阳县公路运输管理所2017年部门决算目录第一部分：宾阳县公路运输管理所概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：宾阳县公路运输管理所2017年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：宾阳县公路运输管理所2017年度部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况。二、2017年度一般公共预算支出决算情况。三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。四、2017年度政府性基金支出决算情况。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。六、其他重要事项情况说明。第四部分：名词解释第一部分：宾阳县公路运输管理所概况一、主要职能（1）依据国家有关法律、法规行使政府对全县道路旅客运输、出租车客运经营、城市公交车经营、货物运输、机动车维修、运输服务、搬运装卸、机动车驾驶员培训（统称道路运输业）的行政管理职权，对全县道路运输业实施宏观管理以及对其经营行为进行监督、检查，制定本地区行业发展规划，合理安排运力、企业、站点布局。对重点物资运输和救灾物资运输实行必要的调控，组织实施重要节日旅客运输和指令性抢险、救灾、战略物资的运输。（2）受县交通局委托，行使辖区内水上交通运输安全监督管理职能。二、部门决算单位构成宾阳县公路运输管理所编制人数58人，年末实有在职人员52人，离退休人员19人，其他财政供养人员18人（其中聘用人员2人、遗属1人，享受独生子女保健费15人）。根据职责，宾阳县公路运输管理所内设11个职能股室，具体为：所办公室、驾培训监管股、货运股、维修监管股、安全监管股、出租车监管股、客运综合运输股、政务中心运政窗口、稽查大队、财务股、运政投诉中心。比去年减少一个股室，主要是把政策法规股并入所办公室。第二部分：宾阳县公路运输管理所2017年度部门决算报表表一：收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款1，728.61一、一般公共服务支出二、事业收入二、外交支出三、事业单位经营收入三、教育支出四、其他收入四、科学技术支出五、文化体育与传媒支出六、社会保障和就业支出92.04七、医疗卫生与计划生育支出18.41八、交通运输支出1，589.91九、住房保障支出29.67十、其他支出本年收入合计1，728.61本年支出合计1，730.03用事业基金弥补收支差额结余分配上年结转1.47年末结转与结余0.05收入总计1，730.08支出总计1，730.08注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。表二：收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入科目编码科目名称栏次1234567合计1，728.611，728.61208社会保障和就业支出92.0492.0420805行政事业单位离退休92.0492.042080502事业单位离退休40.2640.262080505机关事业单位基本养老保险缴费支出30.7330.732080506机关事业单位职业年金缴费支出21.0521.05210医疗卫生与计划生育支出18.4118.4121011行政事业单位医疗18.4118.412101102事业单位医疗18.4118.41214交通运输支出1，588.491，588.4921401公路水路运输443.51443.512140102一般行政管理事务5.005.002140112公路运输管理438.51438.5121404成品油价格改革对交通运输的补贴1，144.981，144.982140401对城市公交的补贴608.99608.992140402对农村道路客运的补贴387.16387.162140403对出租车的补贴148.83148.83221住房保障支出29.6729.6722102住房改革支出29.6729.672210201住房公积金29.6729.67注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。表三：支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出科目编码科目名称栏次123456合计1，730.03568.591，161.44208社会保障和就业支出92.0492.0420805行政事业单位离退休92.0492.042080502事业单位离退休40.2640.262080505机关事业单位基本养老保险缴费支出30.7330.732080506机关事业单位职业年金缴费支出21.0521.05210医疗卫生与计划生育支出18.4118.4121011行政事业单位医疗18.4118.412101102事业单位医疗18.4118.41214交通运输支出1，588.49428.471，161.4421401公路水路运输444.93428.4716.462140102一般行政管理事务5.005.002140112公路运输管理439.93428.4711.4621404成品油价格改革对交通运输的补贴1，144.981，144.982140401对城市公交的补贴608.99608.992140402对农村道路客运的补贴387.16387.162140403对出租车的补贴148.83148.83221住房保障支出29.6729.6722102住房改革支出29.6729.672210201住房公积金29.6729.67注：本表反映部门本年度各项支出情况。表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款11，728.61一、一般公共服务支出18二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出193三、教育支出204四、科学技术支出215五、文化体育与传媒支出226六、社会保障和就业支出2392.0492.047七、医疗卫生与计划生育支出2418.4118.418八、交通运输支出251，589.911，589.919九、住房保障支出2629.6729.6710十、其他支出271128本年收入合计121，728.61本年支出合计291，730.03年初财政拨款结转和结余131.47年末结转和结余300.05一般公共预算财政拨款141.4731政府性基金预算财政拨款15321633合计171，730.08合计341，730.08注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。表五：一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次123合计1,730.03568.591,161.44208社会保障和就业支出92.0492.0420805行政事业单位离退休92.0492.042080502事业单位离退休40.2640.262080505机关事业单位基本养老保险缴费支出30.7330.732080506机关事业单位职业年金缴费支出21.0521.05210医疗卫生与计划生育支出18.4118.4121011行政事业单位医疗18.4118.412101102事业单位医疗18.4118.41214交通运输支出1，588.49428.471,161.4421401公路水路运输444.93428.472140102一般行政管理事务5.002140112公路运输管理439.93428.4721404成品油价格改革对交通运输的补贴1，144.981,144.982140401对城市公交的补贴608.99608.992140402对农村道路客运的补贴387.16387.162140403对出租车的补贴148.83148.83221住房保障支出29.6729.6722102住房改革支出29.6729.672210201住房公积金29.6729.67注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出405.68302商品和服务支出91.4130101基本工资169.7930201办公费6.2830102津贴补贴30202印刷费1.1230103奖金13.8230205水费0.5230104其他社会保障缴费27.6830206电费1.9830107绩效工资133.6130207邮电费5.0630108机关事业单位基本养老保险缴费30.7330209物业管理费3.8530109职业年金缴费21.0530211差旅费31.2830199其他工资福利支出9.0030213维修（护）费2.9830215会议费1.1330216培训费1.2330217公务接待费1.8630225专用材料费4.1930226劳务费3.9630229福利费4.7330231公车运行维修费18.6130299其他商品和服务支出2.63303对个人和家庭的补助71.50310其他资本性支出30301离休费31001房屋建筑物购建30302退休费34.5431099其他资本性支出30305生活补助6.68304对企事业单位的补贴30311住房公积金29.6730401企业政策性补贴30313购房补贴307债务付息支出30399其他对个人和家庭的补助支出0.6130701国内债务付息399其他支出39901赠与人员经费合计477.18公用经费合计91.41注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表单位：万元2017年度预算数2017年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费12345678910111222.8019.8019.803.0022.0719.6119.612.47注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算单位：万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123456合计注：宾阳县公路运输管理所没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出的安排，故本表无数据。第三部分：宾阳县公路运输管理所2017年度部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况（一）本部门2017年度总收入1,730.08万元，其中本年收入1,728.61万元,较2016年度决算数减少157.36万元，下降8.34%，收入具体情况如下。1.财政拨款收入1,728.61万元，占总收入99.91%，为宾阳县本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少157.36万元，下降8.34%，主要原因是石油价格改革对企事单位的补贴减少。2.事业收入0万元。3.经营收入0万。4.其他收入0万元。5.用事业基金弥补收支差额0万元。6.上年结转和结余1.47万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加1.47万元，增长100%，主要原因是上年无结转预算，本年结转2016年度应支付未支付款项。（二）本部门2017年度总支出1，730.08万元，其中本年支出1，730.03万元,较2016年度决算数减少154.02万元，下降8.17%。支出具体情况如下：1.医疗卫生与计划生育支出18.41万元，占总支出1.06%，主要用于根据宾阳县统一规定，按比例计缴的医疗保险方