合同控制程序

GC/ZM.C-4.0-2009程序文件编号：GCJD-CX-04版次：C/0合同控制程序生效日期：2009.03.20页码：1/41目的为确保合同(或协议，以下简称合同)符合相关法律法规和规范要求，使合同双方对合同的内容理解一致，合同条款明确、公平、公正，能在第一时间正确解决问题，最好地满足顾客需求。2范围适用于本公司所有产品（工程）合同。3职责3.1工程部负责评审合同综合条款，技术协议，验收交付等条款。3.2综合部负责评审合同单价、总价、付款方式、结算办法等条款。3.3分管副总负责监控3.1、3.2全过程。4工作程序4.1合同评审前期工作：项目主办人员组织招投标（询价）工作并编制标书合同及有关材料（详见采购控制程序）报工程部。4.2工程技术部4.2.1工程部主管人员仔细阅读备忘录、标书、合同及其他附件，重点审核以下内容：4.2.1.1采购类合同证照类齐全性：营业执照、经营许可证、资质证书、进攀许可证（若存在）、准用证等与其许可相适应的各类证照有效。GC/ZM.C-4.0-2009程序文件编号：GCJD-CX-04版次：C/0合同控制程序生效日期：2009.03.20页码：2/44.2.1.2质量标准符合性：合同应明确产品国家（行业）颁布的质量标准、验收规范等。4.2.1.3经济类条款符合性：数量、规格、奖罚等条款是否符合。4.2.1.4法律法规符合性：合同内容应在法律法规允许范围之内。4.2.1.5技术条款符合现行规范、可行。4.2.1.6时间：符合科学规律及满足我公司要求。4.2.1.7廉政管理规定符合性。4.2.2工程主管人员评审完毕后填写《钢城机电公司合同（协议）审批表》，签署意见后报部长审核签字，移交综合管理部。4.3综合管理部：综合部负责审核以下内容。4.3.1经济类：单价、总价、付款方式、奖罚。4.3.1.1工程施工合同：●审核合同是否符合原招投标文件内容。●审核合同价是否正确。如果是零星工程，应编制预算，双方核对，确定合同价。●审核是否符合《招投标管理程序》。●送分管副总审批。4.3.1.2工程设计合同：●审核设计合同是否符合设计招投标或委托内容。●审核合同中设计取费的正确性。GC/ZM.C-4.0-2009程序文件编号：GCJD-CX-04版次：C/0合同控制程序生效日期：2009.03.20页码：3/4●审核是否符合《招投标管理程序》。●送分管副总审批。4.3.1.3材料设备采购合同：●审核合同签订是否符合《招投标管理程序》。●审核合同价是否合理、正确。●送分管副总审批。4.3.2审核合同廉政管理规定符合性。4.4分管副总：分管副总负责复核4.2—4.3所述内容。4.5整改：4.2—4.4评审任一环节中若出现不合格项，应退回主办人员整改，或重新编制合同，或补齐材料，或补签协议等等，直至符合本程序要求。4.6总结4.6.1每个合同履行结束后一个月内，工程部部长会同综合部部长负责组织合同履行总结，并填写《合同履行总结表》，其中应包含以下内容：4.6.1.1质量状况与合同要求符合性。4.6.1.2操作时间与合同要求符合性。4.6.1.3规格、数量与合同要求符合性。4.6.1.4单价、总价、付款方式与合同要求符合性。4.6.1.5奖罚条款执行与合同要求符合性。GC/ZM.C-4.0-2009程序文件编号：GCJD-CX-04版次：C/0合同控制程序生效日期：2009.03.20页码：4/44.6.1.6经验教训。4.6.2《合同履行总结表》完成后一周内报分管副总阅后存档并通报相关人员。5相关文件5.1《中华人民共和国经济合同法》5.2《施工验收规范》5.3《招投标管理程序》6相关记录6.1《钢城机电公司合同（协议）会签表》6.2《合同》6.3《标书》6.4《合同履行总结》GC/ZM.C-4.0-2009程序文件编号：GCJD-CX-04版次：C/0合同控制程序生效日期：2009.03.20页码：5/4合同汇签表编号：GCJD-CX-04-R01会签部门会签人/日期会签部门会签人/日期办公室技术部质安部制作车间综合部安装车间劳财部批准：审核：合同履行总结表GC/ZM.C-4.0-2009程序文件编号：GCJD-CX-04版次：C/0合同控制程序生效日期：2009.03.20页码：6/4编号：GCJD-CX-04-R02序号合同内容符合性备注质量符合稍高稍低过高过低时间符合稍长稍短过长过短规格符合不符合严重不符合数量符合不符合严重不符合单价合理不合理严重不合理总价合理不合理严重不合理付款方式好一般有问题罚则合理不合理严重不合理说明：符合项划√，其它项有利我方划+、不利我方划－。填表：时间：