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质量审核结果报告书审核日： 年月 日至月日 工厂名称/部门名称受审核责任者受审核出席者工序名称审核员（部门、职务、姓名）項目№合计评价得分合计#REF!1原材料管理0#DIV/0!2制造作业现场管理0#DIV/0!3检查作业管理#REF!#REF!4清洗，防锈，包装管理，环境管理0#DIV/0!5成品管理0#DIV/0!6纠正/预防措施0#DIV/0!５分・・要求事项８０～１００％満足（优秀）データ個数５分0４分・・６０～８０％満足（良好）４分0３分・・４０～６０％満足（需要改善）３分0２分以下・４０％未満（必须整改） ２分0１分0审核项目审査結果：备注说明No.审查范围/审查项目得分1．原材料管理1-1.原材料置场管理1原材料置场整体4S情况，室内还是室外，是否有被淋雨的可能性自主監査実施部门2原材料置场是否按客户，产品品种，原材料供应商等不同分开放置3有没有置场看板或电脑记录，详细记录各个库位所放置产品的种类，数量，批号等信息4原材料置场上的产品前是否都有明确的标识，记录该库位的产品信息5置场上的出入库管理是否合适，先入先出管理情况如何1-2.原材料的受入检查6受入检查的标准（检查项目，检查频度，记录方式，记录保存年限等）是否合适，标准张贴是否是检查人员容易看到的位置，内容是7受入检查人员对于检查标准的内容是否都能理解，测量方法，检查设备是否都能熟练的使用（现场员工的询问以及具体操作观察）8受入检查前后标示，场地的区分情况是否明确9原材料检查不合格时处理的方法是否明确2．制造作业现场管理2-1.生产线作业标准和记录10作业标准是否张贴在员工作业，检查时随时能看到的地方（作业要领标准等的表面清晰度如何）11张贴的标准，作业要领等是否是最新版本的12作业日报内容是否合适（可追溯性，生产数量，不良数量，返修，换品等变化点的记录）13作业要领上的检查项目，具体尺寸，检查频度，记录方式是否和工程保证标准上的保持一致14作业员工（检查人员）是否按照要求确实记录15是否每日进行设备的情况进行确认（设备点检表）16每次换品后有没有对设备附近的残留品进行确认（残留品确认表）17现场的用的表具模范品是否每天在使用前都进行点检并记录18工程流程卡记录是否合理（能否有效的防止跳工序，生产信息能否有效的传递到下工序）19现场的作业要领中有没有体现客户要求的特殊特性，该特性是否受控2-2.现场作业管理20现场领料时是否确认原材料信息21调试品如何管理，是否有混入正常品的可能22刀具，模具，治具等是否有寿命管理，现场实施情况23刀具，模具，治具等的磨损是否有判定方法员工是否了解，有没有明确的标准24加工前，加工中，加工后的产品是否容易发生混品，漏加工等情况25现场是否有随意放置，无标识的产品，设备工作台等的排列是否容易造成员工将产品随意放置26现场对于落下品的管理是否适合（观察现场，设备周围有无掉落品）27现品模范是否有特殊的标识，有没有可能混入正常品28不良品，待判定品，返修品等直行不能的产品是否有专用的容器，容器的位置是否便于员工作业29无需记录的检查项目员工是否真的按要求在进行检查30员工在整个作业过程中是否保持警惕感（闲聊，松散，吃零食，打私人电话等）31员工临时离开作业岗位时有没有规定要将手头的工作暂时结束后才能离开。（观察有没有产品加工途中擅自离开的现象）32员工发现异常品时如何联络，现场有没有异常联络单33自己动手抽取并确认各个工程的重要尺寸是否在规格范围内3.检查作业管理3-1.现场检查管理33测量表具上是否都有检定标签，是否都在有效期33作业要领上要求控制的尺寸，现场表具是否都能进行测量34表具的操作性如何（是否很难使用，或者不同的人使用后数据差异很大）35巡检人员是否按要求定期对现场的产品进行检查并记录36现场的表具是否有专用固定的放置场所，员工测量是否顺手3-2.外观37外观检查是否有明确的作业要领（检查部位，限度样品，照片，不良判定标准）38外观检查的方法是否合适，是否容易造成漏检和误判39外观检查场所照明度是否在任何情况下都能达标（白天，晚上，阴天，晴天）4.清洗，防锈，包装管理，环境管理40清洗作业是否有作业标准，清洗液是否规定定期更换41清洗工程换品后是否进行确认有无残留品（清洗前，中，后的容器内），有无记录42浸泡试防锈是否定期更换防锈液，有无标准和实际记录43喷淋式防锈方法是否合适，产品是否全方位都能喷洒到防锈油44包装材料，容器等是否干净完整（无铁削，油污，积水，破损，渗漏等现象）45使用的材料及間接材料(含油脂，冷却液）、满足RoSH基准46对环境有影响的物质的使用应满足国家的规定5.成品管理47成品置场整体4S情况，是否有被淋雨的可能性48不同厂家的成品是否有明确的放置区域49成品上的标识是否清楚标明产品品名，批号，数量，客户等信息50出货检查前后的产品是否有场所或者标识的区分51置场上的出入库管理是否合适，先入先出管理情况如何6.纠正/预防措施52是否应用了5W或者8D的方法对原因进行了分析53所有的对策是否进行了横向展开？有无按规定把整改方案反馈给客户54实施后对策的有效性是否进行了验证并定期确认55对于可能流向客户的产品风险的处置方式是否明确