供方现场质量能力审核检查表

1供方质量能力现场审核检查表GS-QP-11-2供方名称：调查日期：检查及评定项目标准得分实际得分备注1.现场资料和文件控制4A.是否对合同零件编制了质量计划，规定专门的控制措施？2B.是否对所有工作场所的指导文件全部有效，并及时撤除作废文件？22.采购2对关键原材料的供方是否进行评定？23.本公司提供的技术规范及相关物资12A.接收前是否进行必要的验证？2B.是否充分获得本厂相关的现行技术要求？4C.是否妥当地储存和维护？2D.对丢失、损坏或不适用的物资是否记录并报告本厂？44.工序操作过程控制24A.作业现场和操作者是否能明确的作业指导书，是否可随时查阅，操作者对作业内容是否熟悉？10B.特殊岗位是否经培训，且是备操作资格？2C.对质量问题是否有专人负责，并定期汇报和记录？4D.现场使用的计量器具是否经检定，是否有合格标识？4E.是否对所使用的生产设备进行维护和保养？2F.操作现场的环境是否满足本厂产品的质量要求？25.检验和试验20A.是否按要求进检验和试验？4B.是否在所要求的检验和试验未完成或认可之前,不得将产品转入下道工序？4C.是否所有的检验和试验完成后，方可发运产品？4D.是否对错检，漏检的产品有明确的处理方法？4E.生产过程中，检验和试验状态是否进行了适当的标识，以保证只有合格产品才能发运出厂？46.不合格品的控制12A.对出现的不合格品是否可追溯到生产过程、原材料和责任者，从而找出根本原因？1B.是否规定了对返工、返修产品的重新检验或试验，并得到贯彻执行？1C.是否真正执行只有检验和试验合格的产品方可提供给需方？2D.不合格现象是否记录，并认真查找原因进行纠正，以避免缺陷再次发生？4E.对本厂退回的零件及投诉是否认真分析，并采取必要的纠正措施？47.搬运、贮存和交付任务6A.贮存场所是否适合于防止损坏和变质？2B.是否对成品的交付和发运采取适当的保护措施？22续页：审检及评定项目标准得分实际得分备注C.是否对售后的不合格品能快速、有效地处理？28.现场实物质量抽查20A.产品名称:_________产品图号:_________B.检查数量:_________抽查数量:_________C.样本合格品数量:________样本不合格品数量:________20总计注:对本表检查项目，不采用／不适用者在“备注“样内填写“Ｎ”字样。评审人:附：供方现场质量能力审核评定办法一、合格供方评定准则：级别得分(S)评定结论合格供方的确定A85≤S完全合格，现场整改批准为合格供方B61≤S85不完全合格，限期整改批准为合格供方,不符合项须整改CS61不合格取消合格供方资格注:所有审核评定资料由采购部归档保存。