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1科研管理工作流程图科室申请（提交项目简介、项目参与人员基本情况、可行性报告等相关资料）医务部（科研办公室）审核医院技术委员会讨论审批科研课题开题报告确定科研课题课题申请科室组织实施医务部（科研办公室）备案医务部（科研办公室）全程指导监督实施指导总结撰写论文论文发表成果（成果专家鉴定、成果查新）医务部（科研办公室）登记备案，核定奖励申报成果奖成果获奖兑现奖励院办室归档（科研办公室）审批科室拟开展科研课题2论文、专著、成果登记奖励工作流程图作者、主研人带刊物、专著、成果证书、获奖证书先在本科室登记再到医务部登记医务部审核登记并留存原件或复印件一份分类整理，汇总打印成表依据规定核定分值及奖励数额上报主管院长审核签字年终成果证书、获奖证书交院办室报医院考核办公室归档留存上报院长办公会研究审批、年终表彰及奖励年终奖励后刊物交作者自存3护理质量控制工作流程图护理部制订质量控制计划护理文书质量控制运行病历质量考评病区管理质量控制护士仪容仪表考评病区卫生情况考评护理管理资料考评情特况殊考部评门消毒隔离护理操作质量控制护理技术常规落实护理技术操作考核特一级护理质量控制床单元情况考评基础护理质量考评管路敷料情况考评病情观察与记录考评考评结果考评结果考评结果考评结果每月考评结果汇总填写护理质量反馈表，反馈到各科室护理部根据反馈内容，跟踪检查，评价效果每月中层干部会、护士长例会上，通报检查结果科室分析出现问题原因，写出整改措施季度护理质量分析半年工作总结资料归档年度工作总结护理质量存在问题原回分析护理质量改进措施4护士长例会会议流程图护理部主任主持邀请主管院长、全院护士长参加护理部主任主持部主任主持各科室护士长汇报提请需解决的问题护理部主任提出意见和合理化建议护理部总结上月工作，布置下月工作主管院长发表意见各科室护士长传达例会内容护理部督促检查工作改进、完善及进展情况资料归档5护理业务查房工作流程图护理部制定护理业务查房制度临床科室择病例，护理人员分别收集查找相关资料科室整理打印业务查房文字资料，确定查房时间，上报护理部护理部派员参加查房期间，护理人员依次发言，提出护理题，改进护理措施护理部人员做好查房记录护士长提出相关问题，总结本病例的适宜护理方案护理部主任归纳本次业务查房的意义，督导护理人员不断总结经验，提高护理质量整理资料归档6护理行政查房工作流程图护理部制订护理行政查房计划病区管理情况分级护理落实情况危重病人护理情况护理文书书写质量护理技术操作情况无菌技术执行情况抢救器械、药品情况毒、麻、恻、限药品管理情况每月查房结果汇总填写护理质量反馈表，反馈到各科室护理部跟踪检查，评价效果月末计入考评每月中层干部会、护士长例会上，通报检查结果资料归档7护士长夜查房工作流程图护理部制定夜查房制度和计划安排班次填写反馈表，反馈到各科室资料归档每月中层干部会、护士长例会上，通报检查结果护理部汇总检查结果护士长按时检查记录、反馈检查结果通知护士长查房科室反馈改进8护理人员业务培训工作流程图护理部制订年度业务培训、考核计划理论培训实践技能训练“三基理论”学习远程网络教育学习科内业务学习院内业务学习消毒技术训练无菌技术训练基础技术技能训练理论考核实践技能考核半年业务考核全年业务考核资料归档考核通报反馈9护士外出学习、进修管理工作流程图科室制定培训项目通知科室护士长调整科内工作，做好安排上报护理部提交主管院长审批由护理部联系通知进修学习人员到医务科办理手续到院办室备案进修、学习归来办销假手续传达学习内容，开展新业务项目整理相关资料归档10接收护理实习生、试用期护理人员管理工作流程图护理部制定护理人员管理制度办理相关手续接待护理实习生接待试用期护理人员登记岗前培训、教育安排科室每月召开会议，调换科室并进行岗位教育实习期满基础理论考试综合素质测评填写实习手册离院试用期满合格不合格离院科室递交申请领导批准正式分配11医院感染控制工作流程图医院感染管理委员会制定医院感染管理规划、制度医院感染管理科科室感染管理小组措制施定控制落实院感控制措施与制度院感病例报告落实感染管理制度合理应用抗生素制定科室控制措施教医育院培感训染知识预防控制际感知识培训预防控制际感技能培训染医监院测感院感病例监测消毒灭菌效果监测环境卫生学监测抗菌药物合理应用品一及次消性毒医器疗械用购入监督使用监督品一及次消性毒医器疗械用感染散发报告控制感染暴发报告控制消毒灭菌与隔离考评考评疫情登记报告考评结果分析医院感染工作总结落实控制措施控制结果分析工作情况通报反馈提出控制措施核查落实情况资料登记与归档12医院感染控制质量检查工作流程图制定检查内容，确定部门按规范、标准进行检查发现问题、反馈科室，提出改进措施科室整改再查改进效果汇总例会反馈报主管院长资料归档13医院感染病例监测工作流程图住院病人医院内感染形成病例主管医生填写感染病例报告卡按医院感染诊断标准审核病例24小时内上报院感科，同时科内做好登记院感漏报病例监测院感病例是否完整、正确院感专职人员收到报告卡后到临床科室对上报病例进行确认漏报病例返科室补卡不完整返回科室做病例补全上报（交）至医院感染管理科排除病例撒销报告卡对确认病例进行详细登记统计感染率、漏报率、多发部位、多发人群、多发科室等分析感染原因，提出改进措施对医院感染情况进行反馈将资料汇总报主管院长汇总资料归档14医院感染暴发应急处理工作流程图临床科室发现医院感染流行趋势立即报医院感染管理科同时隔离病人医院感染管理科核实感染流行或暴发24小时内报告院领导和上级有关部门查找感染源查找分析引起感染的原因分析调查资料写出调查报告制定并落实控制措施总结经验制定防范措施资料归档15院感知识继续教育工作流程图按计划确定培训人员培训考核对考核结果进行统计反馈科室资料归档16消毒灭菌效果及环境卫生学监测工作流程图定期对医院消毒灭菌效果、环境卫生学进行监测重点部位空气生物监测紫外线灯管强度监测重点部位物体表面生物监测灭菌后的内镜生物监测透析液生物监测灭菌物品生物监测环氧乙烷气体灭菌化学监测、生物监测医务人员生物监测化学消毒剂化学监测、生物监测压力蒸汽灭菌化学监测、生物监测监测结果汇总合格不合格反馈科室协助分析查找原因采取措施再监测汇总结果、分析反馈科室报主管院长、例会通报资料归档医院感染管理科17医护人员职业暴露处理与报告工作流程图医护人员职业暴露锐器伤挤压处致出血皮肤受污染黏膜受污染肥皂液及流动水反复冲洗生理盐水反复冲洗科室主任或护士长报防保科，职业暴露人员同时填写职业暴露损伤登记表防保科根据暴露类别及程度确定治疗方法同时报主管院长治疗费用个人垫付防保科登记每月5日前报感染科院长及防保科签字报财务科报销按规定定期跟踪随访资料归档18一次性医疗用品管理工作流程图药剂科按计划购入医疗感染管理科进行审核三证符合标准入库药房领取科室领取使用用后毁形处理分类分类收集回收医院感染管理科检查各环节执行情况发现问题及时反馈科室整改汇总检查结果例会反馈资料归档19医疗废物回收、处理工作流程图科室按医疗废物分类要求，分类放置医疗废物并做好登记、管理医疗废物回收专职人员做好自身防护按医疗废物回收专用路线，用专用推车去各科收集医疗废物检查医疗废物包装是否完整符合要求后称重并做好记录（日期、科别、物品名称、千克数、分类等），双方签名将医疗废物安原路线妥善运至暂存处回收人员与专职焚烧人员认真做好交接，双方签名焚烧人员每日按规定时间进行焚烧焚烧人员对暂存处做好终末消毒处理工作焚资料归档20预防保健工作流程图健全组织三网监测传染病预防、疫情报告计划免疫职工保健计划生育死因监测突发事件监测首诊医生发现出生缺陷儿、5见以下患儿死亡、孕产女死亡填与相应报告单报防保科防保科评估、登记季度汇总报告妇幼保健机构患者死亡医生填写《死亡医学证明书》防保科或专业人员填写死因编码（3天内）网络直报人员进行网络直报（7天内）防保科详细登记定期总结报主管领导按规定上报有关资料资料归档21传染病管理工作流程图首诊医生发现传染病人乙类（特殊病除外）、丙类甲类、乙类按甲类管理的传染病填写传染病报告卡并登记疫情专职管理人员收取卡片网络直报人员按规定时限上报立即上报防保科同时填写报告卡防保科逐级上报专家组确诊是否撒销报告卡填写传染病报告登记本处理每月将上报的传染病管理情况报主管院长每月将上报的传染病进行网上核对，报告卡装订归档散发病例突发病例严格执行消毒隔离制度对疫情初步诊断，分析流行趋势送相应机构积极参加救治终末处理严密隔离病人和疑似病人，医护人员做好自身防护对人实施隔离治疗病区消毒处理22疫苗管理工作流程图计划免疫疫苗（乙肝、卡介苗）由防保科到疾控中心领取疫苗乙肝疫苗药库贮存做好记录妇产科应用，防保科及药库做好领取记录录卡介苗妇产科贮存，做好记录应用时交代注意事项应用后，填写接种卡片及三联单正本由科室保存，副本交家属保存每月初防保科核对新生儿出生数及疫苗应用数出生数与应用数统一出生数与应用数不统一做好登记，备查查找原因每月出生数、应用数年终汇总资料归档23年度预算工作流程图年度预算据年度事业计划任务参照上报年度水平各部门上报开支计划拟定分项预算公务事业费薪金福利保障费药品材料费建设性费用购置修缮费拟定年度预算预算建议主要说明主管院长审据审批控制数调整编制总预算报院委会审批报上级部门审批严格执行预算24年度决算工作流程图年度决算期末提取相关数据对预算执行情况分类比较预算内各项费用预算外经费统计分析查找问题制定改进措施报主管院长批示院委会研究全院公布25账务处理工作流程图至财务报表工作流程财务报表工作流程图各方传递签审后原始凭证审核分类汇总编录记账凭证审核记账凭证记账、结账打印凭证装订归档核对银行、现金账结账后数据打印财务报表打印辅助账表提取相关数据分类汇总记账凭证编制附注报表编制财务分析装订归档上报院长报相关科室报上级主管部门26收入工作流程图业务收入流程其他收入流程门诊收入明细交款单住院收入明细交款单缴款人持缴款通知单调取计算机数据审核纠正医保差错核对住院押金催缴病人欠费汇总收入、打印日报编制银行资金情况编制收入凭证登记日记账与银行、财务、微机对账编制银行调节表报院长审核开据收款收据收缴现金登记日记账将现金存入银行整理原始凭单至账务处理工作流程27银行、出纳付款工作流程图零星报销付款大额付款报销人持相关人员签字后的凭据出纳员复核领款人签字付款报销报销人持相关人员签字后的凭据、合同、计划银行会计复核领款人签字办理汇款手续开具现金、转账支票加盖印鉴登记日记账至账务处理工作流程28薪金发入工作流程图至账务处理工作流程固定工资发放人事部门核准后工资标准月考勤表保险、积金扣除规定绩效工资发放签审后绩效工资发放表开具现金支票、银行支现核算工资通知科室录入工资数据领款人签字发入绩效工资打印工资名册院长批示领款人签字复制数据、开账支票报送银行津贴福利发放依据相关通知夜加班费离退误餐费取暖福利费其他编制明细表院主管院长、院长批示开具现金支票、银行取款领款人签字发放29固定资产及物资核对工作流程图至账务处理工作流程物资核对提供财务库存数据提供财务库存数据资料编制月出入库明细报表与各实物科室分项核对固定资产核对依据原始凭证登记固定资产一级账月末结账生成资产一级账表与财务账、二级核对期末盘点编制账实盘点、盈亏审批表相关负责人签字主管院长批示调整资产账30社会保障金及税金的核算缴纳工作流程图至账务处理工作流程票据管理工作流程图固定工资发放表绩效工资发放表按规定比例提取养老保险、医疗保险、住房公积金、福利金等输入个人所得税核算程序生成报表、打印报表整理存档上报对应部门定期公示据票据库存情况申报购置计划验收票据、登记入账加盖收费票据专用章票据出库、领导、用人签字编制收费票据进、销、存报表核对票据库存、收费员签字31财务审计工作流程图上级审计内部审计接上级审计通知接纳部审计通知财务自查准备审计资料按时审查审计总结按系统审计清查凭证资料归类登记征求意见发现问题讲明情况、解决问题、制定措施、审计讲评资料归档32收费工作流程图交班（交接现金账款相符）确定工作岗位兑换零钱、准备票据、开机查对收费日期收