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1目录第一部分行政部第一章行政部组织机构第二章岗位职责、权限一、行政主管岗位职责、权限二、行政副主管岗位、权限三、行政助理岗位职责、权限四、办公室（一）行政文员岗位职责（二）采购员岗位职责五、财务室（一）财务会计岗位职责（二）出纳员岗位职责（三）记账员岗位职责（四）库管员岗位职责六、康乐中心（一）康乐中心领班岗位职责（二）康乐中心管理员岗位职责七、车队2（一）车队队长岗位职责（二）司机岗位职责八、餐厅（一）餐厅领班岗位职责（二）厨师岗位职责（三）餐厅管理员岗位职责（四）餐厅采购员岗位职责（五）餐厅工作人员行为规范第三章行政部管理制度一、办公室工作管理规定（一）公文处理办法（二）档案管理规定（三）印章使用管理规定（四）保密工作制度（五）物品采购管理规定（六）办公物品使用管理规定二、财务室工作管理规定（一）【独立项目物管中心财务管理规定（二）物业收费员财务制度（三）报销程序3（四）预付款程序（五）常用工作表格三、康乐中心工作管理规定（一）、活动室管理规定（二）康乐管理员服务标准（三）工作常用表格四、车队工作管理规定（一）出车登记制度（二）车辆维保规定（三）工作常用表格五、餐厅工作管理规定（一）餐厅工作管理规定（二）工作常用表格第四章行政部员工考核量化制度一、行政部奖罚制度二、考评办法第二部分商管部第一章商管部组织机构一、商管部组织机构图4第二章商管部岗位职责及工作制度一、商管部主管岗位职责、权限二、商官助理岗位职责、权限三、各班组工作职责（一）办公室1、商管部内勤（收费）管理员岗位职责2、商管部外勤管理员岗位职责（二）游乐场1、游乐场领班岗位职责2、游乐场管理员岗位职责（三）商管部环境班1、环境班班长岗位职责2、环境管理员岗位职责（四）工程技工岗位职责四、商管部工作制度（一）商管部各岗位员工行为规范（二）商管部日常巡视、巡查制度1、商管部外勤工作人员巡视、巡查范围2、物业巡查要求3、物业巡视巡查工作制度54、工作表格（略）（三）游乐场工作管理规定1、游乐场管理规定2、商场营业时间及管理员每日标准工作流程（四）商管部内勤文件档案、钥匙管理制度1、商管部文件档案管理及借阅制度2、商管部钥匙管理制度（五）商场消防安全管理条例第三章商场投诉处理程序一、商场管理人员处理投诉的处事八条二、对顾客的投诉处理流程及时间要求三、处理商户（顾客）投诉的注意事项四、处理投诉问题的一般方法五、处理投诉及在困难情况下的技巧六、处理投诉及在困难情况下的避讳第四章商管部员工考核管理制度一、商管部员工考核管理办法二、商管部奖罚制度三、网内电话及座机的使用、管理制度6第一章行政部组织机构1、行政部组织机构图7第二章岗位职责、权限一、行政主管岗位职责、权限行政主管行政副主管行政助理财务会计康乐班长车队队长餐厅领班物品采购员行政文员出纳员记账员库管员康乐管理员司机厨师餐厅采购员餐厅管理员81、直接向总经理负责，主持行政部全面工作，严格执行总经理各项指令。2、负责安排公司相关文稿的草拟、审核工作，有权检查、督促岗位职责制在操作层的执行情况，及时发现问题并提出整改意见，落实奖惩制度。3、将强与各部门的联系和沟通，对工作中的具体问题不扯皮、推诿，有权协助各部门工作运作和人际关系。4、加强业务学习，提高管理能力，按照培训计划、工作规程促使各部门工作标准化、科学化、现代化。有责任向公司领导提出创新改革的意见和建议。5、恪守保密原则，督促有关部门及行政部人员加强文件管理，严格会议制度。6、负责日常行政接待，协助总经理处理对内、对外协调关系，落实上传下达任务。7、按公司人事管理制度，负责员工的招聘、考核、录用、辞退、员工调配等人事管理手续和员工培训、年度综合考评工作。8、公司车辆的调度使用及维保工作。9、管理各部门物品采购、库存盘点等执行情况。10、监督财务人员严格按财务管理制度等工作流程开展工9作。11、按期向总经理提交工作报告吗，参加工作例会。12、负责安排公司品牌策划、对外形象宣传、企业文化的营造及社区文化活动的组建等工作。13、完成公司领导交办的其他工作。二、行政副主管岗位职责、权限1、协助主管向总经理负责，负责做好行政部分管工作，严格执行总经理各项指令。2、负责做好公司相关文稿的草拟、审核工作，协助主管做好岗位职责制在操作层执行情况的检查和督促工作，及时发现问题并提出整改意见，落实奖惩制度。3、加强与各部门的联系与沟通，对工作的具体问题不扯皮、推诿，有权协调各部门工作运作和人际关系。4、加强业务学习，提高管理能力，按照培训计划、工作规程做好部门岗位的员工培训工作和品质管理工作。有责任向公司领导提出创新改革的意见和建议。5、按公司人事管理制度，协助主管完成员工的招聘、考核、录用、辞退、员工调配等人事管理手续和员工培训、年度综合考评工作。6、完成公司领导交办的其他工作。10三、行政助理岗位职责、权限1、协助主管做好行政部门各项工作，服从上级领导安排并协调各岗位日常工作。2、加强业务学习，提高组织协调能力，善于及时发现、解决问题。3、根据部门工作安排，有责任督促、检查各岗位人员的工作质量，并落实到位。，4、安排好公司各类会务工作，做好会议记录，按要求编写会议纪要或决议。5、组织、参加部门例会，并做出会议纪要。6、完成行政相关岗位的具体工作内容。7、完成上级领导安排的其他工作。四、办公室（一）行政文员岗位职责1、努力学习、积极工作，自觉遵守公司的各项规章制度。2、遵照物业公司人事管理制度，具体负责做好员工的聘用、辞退等手续办理工作。3、负责总经办各类文件、资料、档案的整理保管，并按保密原则查阅管理。4、恪守保密原则，增强保密观念，严格按工程办事，不散11布、传播在工作中属于保密事项的公司资料、决策等。5、按有关规定保管、使用公司行政印鉴和专用印鉴。6、按有关规定开具公司对内、对外各类介绍、证明公文，参与公司有关活动。7、负责对外来公文签收、登记，并按总经理签署的处理意见分送有关领导和有关部门批示和传阅。8、认真、仔细、不出差错，按时完成打印任务。9、严格按操作规程使用电脑、传真机、打印机，保持电脑清洁，发现问题及时安排维修。10、做好报刊、书籍、资料征订的安排共工作。11、负责公司接待工作，做到仪表端庄，态度和蔼，热情大方，反映敏捷，处事稳健。12、按月及时办理公司水电费、电话费等填写申请及其他临时性交费项目。13、负责公司品牌树立、企业文化的营造及社区文化活动的方案策划与布置等。14、各类节日庆典的气氛渲染及饰品悬挂。15、对公司各部门的联系方式、员工流动及时掌握、更新，以便于各岗位工作的开展。16、完成上级领导安排的其他工作。12（二）采购员岗位职责1、在行政主管的领导下负责公司各部门、中心的物品、物资的采购任务；认真执行公司相关规章制度，遵纪守法，努力钻研业务，熟悉各种材料，及时准确、保质保量完成各项采购任务。2、发扬主人翁精神，增强主动服务意识，与库管员及时沟通，了解需求，协助库管员提示各部门制定采购计划。不买劣质产品、超期或不用物品，既要满足需要又不造成积压浪费。3、工作积极主动，经常了解市场行情，广开渠道，处处精打细算，货比三家，努力降低材料成本，本着保证供应及保证质量的前提下，就近购货，以节省运输费用。4、及时开票转账，不得拖拉，及时向库管员提供物品的价格。采购的物资必须及时入库，交库管员验质、检数，办理验收入库手续，并及时与供货单位进行结算。5、采购物品必须保证批发价格，并需有供货人出据，采购的过程必须严格执行财务制度，必须2人同行购货，并予以签字报账，杜绝先开票后进货现象。6、领用的支票及借用现金需妥善保管，不得转借他人或挪用，如有得失，除本人声明挂失外，并应承担一定的经济责任。7、严格遵守公司的相关制度进行采购，要廉洁奉公，严禁13与货主私下进行非法交易，不得损害集体利益。8、对所购材料，要与库管员一起根据原始凭证和质量合格证，实地验收后办理材料入库等手续，以便把好材料质量、数量关。9、对送货上门的，原则上要求对方货到付款，由送货人带发票完成审批程序后到财务结款。10、如需申请支票的，采购物品后，两天之内须将发票返到财务；如未使用支票，当天必须返回财务。严禁发票或支票在个人手中存放，支票申请应在每周五前转到财务，周六、周日不作支票付款。五、财务室（一）财务会计岗位职责1、工作概要：负责物业公司的财务核算工作，制作放映物业公司资金运转情况的账目及报表，确保账证相符。2、岗位职责：1）建立、健全各项财务管理工作，负责公司的全面经济核算工作，按照管理需要建立完善的财务管理体系。3）严格内部，管理制度，建立健全现金及各项存款的管理，负责公司全面资产管理工作。144）不定期对各部门备用金、台账等进行盘点、抽查。跟进公司各项费用的追讨工作，及时清理应收、应付来账款，防止拖欠款项。5）严格控制费用的开支，认真执行费用报销制度，本着勤俭节约的精神监督各部门的物品采购及费用开支情况。6）遵守国家有关财务制度、法规，按时交纳各项税费。7）根据出纳做出的工资表，进行复核，并报总经理审批。8）保守公司商业机密，确保公司财务资料不详无关人员泄露。9）协调银行、会计事务所、税务等各职能部门的合作关系。11）按规定使用财务印鉴，超出使用范围，须经总经理批准。12）每月做出转账凭证，并根据出纳作完的收付凭证，进行审核、修改。13）根据审核后的凭证完成各分类明细账、总账的记账工作。14）每月根据银行对账单编制银行余额调节表，做到账实相符。15）妥善保管记账凭证，及时整理装订、归档，做到有条不紊。1516）按月核算餐厅经营情况。17）年末核算各中心的收费公示。18）年末将所有账目进行合理调整。19）上级所派的其他工作。（二）出纳岗位职责1、工作概要：负责物业公司各项费用的收支与银行账户的管理及结算工作。2、岗位职责：1）严格按照国家有关现金管理及结算制度，认真办理款项收付业务，根据审核无误的预算原始凭证收付款项，如不符合有关规定，出纳员有责任不予办理。2）认真做好各项费用报销工作，杜绝假发票，空白条，杜绝不合理，不合法的费用支出。3）每日逐笔登记现金日记账，银行存款出款日记账，做到账证相符，每日结出当日余额，并与库存现金核对，保证资金的准确无误，做到账实相符。4）每日所收取的支票必须及时送存银行，对于支付款项已签批的支票应事先填写好付款日期、收款单位名称、金额或限额，并由领用人签字，退回的支票存根及支票应及时办理核16销手续。5）负责银行账号的管理，按规定与银行办理各项结算。不准出租、出借银行账户。6）在财务会计的监督下，每月盘点库存资金，并按现金管理规定及时补充备用金，以保证公司现金正常运转。7）按已审批的考勤考核算员工工资（奖金），经会计审核，领导批准后按时发放。8)当日收取的营业款、代理款一律当日送存银行，不得坐支现金。9）对于费用支出发票额在1000元以下的零星支出可按规定用现金支付外，其余一律用支票支付，现金支付数额大的，须报总经理批准。10）每日将收费员上交的单据复核、汇总，并填制记账凭证。11）按既定时段将各物管中心所缴款项及单据复核、验收填制记账凭证。12）每月定期到银行领取银行余额对账单。13）每周编报资金收支情况报表，以便领导及时掌握资金使用情况，合理统筹资金。14）按照餐厅每日采购单据的内容和数量，做好餐厅原材17料的核算工作。15）上级指派的其他工作。（三）记账员岗位职责1、工作概要：负责与收费员核对业主的各项收费明细，录入相关凭证，做银行对账单，盘点固定资产，低值易耗品。2、岗位职责：1）每天根据收费员传过来的收据，经出纳核对后，录入软件，作出相关凭证，并核查所开数据的准确性。2）每季将明细账与收费员台账核对，做到横向、纵向都能账账相符。3）定期将入户通知单、特殊情况处理表、优惠单等相关资料进行整理、分类，以便被查。4）每月根据银行对账单做银行余额调节表，并列出未达账项及说明。5）做好停车小票的收发工作，根据票号进行登记，由安管部专人专领，每天安管员缴款时，将所用票号进行复核登记。6）妥善保管凭证，及时整理装订、归档。7）定期整理己用收据，做好存放保管