合同评审规范

合同评审规范文件编号：LBHT0100生效日期：2010.3.1受控编号：密级：秘密版次：Ver1.0修改状态：总页数9正文6附录3编制：吴朝霞审核：批准：四川路博信息科技有限公司服务合同评审规范Ver1.0P-2/6四川路博信息科技有限公司文件修改控制修改记录编号修改状态修改页码及条款修改人审核人批准人修改日期服务合同评审规范Ver1.0P-3/6四川路博信息科技有限公司目录1.目的2.适用范围3.职责3.1销售部门3.2合同评审员3.3策划管理部门、培训部门、法律顾问3.4主管副总经理4.术语及缩略语4.1技术合同5.工作程序5.1合同草案制定5.2合同评审5.3合同生效及执行。5.4生效后的合同修订6.引用文件6.1LBHT0101《合同制定规范》7.质量记录7.1LBHT0100A“合同评审记录”服务合同评审规范Ver1.0P-4/6四川路博信息科技有限公司1.目的规范合同制定和评审规程，减小合同风险，确保本公司提供的服务质量满足要求。2.适用范围适用于本公司与客户签定的技术合同的评审。3.职责3.1销售部门：负责制定合同草案。3.2合同评审员：负责主持合同的评审。3.3策划管理部门、培训部门、法律顾问：负责评审合同中的相关条款。3.4主管副总经理：负责批准通过评审的合同。4.术语和缩略语5.工作程序5.1合同草案制定销售部门负责了解客户意向、与客户洽谈并介绍我公司技术服务内容。在客户确有合作意向，并充分考虑了公司满足客户需求的可行性情况下，由销售人员按照公司LBHT0101《合同制定规范》制定合同草案。客户对合同有特殊要求时，按客户提出的要求制定合同草案。5.2合同评审由合同评审员组织服务策划管理部门、培训部门、法律顾问进行评审。5.2.1合同评审的基本内容1)规定合同范围和需求并写入文档；2)识别可能出现的意外风险并进行风险评估及控制；3)恰当保护有关的专利信息；4)公司有能力满足合同要求；5)规定公司对供方工作的责任；6)统一合同双方对术语的理解；7)客户有能力履行合同职责。服务合同评审规范Ver1.0P-5/6四川路博信息科技有限公司5.2.2合同中的质量条款为保证双方顺利执行合同，避免出现不必要的争端，合同中必须明确规定相关内容并在合同评审中评审以下几项质量条款：1)按客户的要求和本公司的技术水平，规定服务实施、验收所采用的标准和规程；2)明确规定对验收后出现问题的处理，包括与服务有关的索赔和客户的投诉等；3)指出由客户进行的活动，尤其是客户所应承担的责任，规定对客户方在人员、环境、时间上的要求；4)项目需要时，还应规定由客户提供的设施、工具和软件项（包括配套的软件产品）等；5)明确规定维护期、维护项等；6)明确付款条件及方式。5.2.3合同评审的实施1）合同评审员组织各相关部门实施合同评审，各部门的职责如下：a)策划管理部门负责对以下内容进行评审：明确客户需求、合同范围商务条款合理性客户需求变更及合同更改的处理统一双方对术语的理解明确专利信息服务内容可行性合同中风险的识别及评估b)培训部门负责对以下内容进行评审培训条款的合理性培训内容的可行性c)法律顾问负责对以下内容进行评审商务条款合理性版权信息的保护法律条款合理性2）各相关部门负责将各自的评审内容和评审意见、风险评估意见填写在“合同评审记录”中，合同中出现的问题，必要时各相关评审部门应及时与销售人员沟通。合同评审员负责收集各部门的合同评审意见及风险评估意见，总结合同评服务合同评审规范Ver1.0P-6/6四川路博信息科技有限公司审的结果及综合分析合同风险性并负责审核。合同是否通过评审由主管市场副总经理确定。3）未通过评审的合同，由合同评审员责成销售人员根据评审人员提出的意见同客户协商，修改相应的合同条款。合同评审员负责将合同的修改内容通知相关部门，并组织对其进行重新评审。4）通过评审的合同，由合同评审员负责将评审情况通报给相关部门。5.3合同生效及执行通过评审的合同由双方法定代表人或其授权代理人签字生效并执行。签字生效的合同由合同管理员负责分发、存档管理。5.4生效后的合同修订5.4.1如果合同双方中的任何一方提出对生效的合同进行修订，在征得合同另一方的同意下可以进行。5.4.2合同修订工作由合同评审员负责组织。5.4.3合同评审员对合同变更情况进行审核，并根据变更情况进行分类，合同内容变动较大或变更内容涉及多部门则按本程序5.3条款重新进行合同评审；否则，只由相关部门负责重新评审。生效的修订合同由合同管理员负责分发、存档管理。6.引用文件6.1LBHT0101《合同制定规范》7.质量记录7.1LBHT0100A“合同评审记录”合同评审记录记录编号：LBHT0100A-时间：年月日合同编号:合同名称:评审部门(需参与评审部门在相应“□”内划“√”)：1.□软件开发部2.□工程服务部负责人签字:评审总结：风险评估总结：评审结论：填表审核批准1.合同评审前由营销网络管理部门将本表分发各相关部门填写。2.由营销网络管理部门填写评审结论并审核，最后由主管市场副总经理批准。3.此页不足记录结果时，可以有附页，总页数包含所有附页。第页/共页合同评审记录(附页)时间：年月日合同编号:合同名称:合同所属部门：合同负责人：评审部门:评审内容：评审意见：填表人/日期审核意见：审核人/日期：1．本表由营销网络管理部门分发各评审部门，由各评审部门单独填写评审及审核部分。此页不足可以有附页，附页格式自定。2．本表由评审部门负责人审核后交还营销网络管理部门。第页/共页时间：年月日评审部门：序号风险描述风险发生可能性风险级别风险现值风险控制措施1客户需求不明确2合同中未明确版权归属3技术资料、保密信息的控制4商务条款不合理（付款方式、合同金额等）5合同中未明确双方责任（如顾客在需求方面、验收方面的责任）6时间紧（如采购、服务实施等方面）7合同未明确验收准则或标准8维护要求过于苛刻9服务内容可行性10第三方参与时的评估（如有第三方参与时，未对其资格、技术、资源等进行认证）11缺乏足够的资源12缺乏对客户的了解（如客户信誉等）2。评估中风险不限于表中已列出的，应依据评审的具体情况增加风险项。并将各项填写完整。3。风险描述：描述当前过程中可能发生的风险。风险发生可能性：风险发生的概率，以百分数表示，为0到1，增量为0.05。风险级别：风险发生造成损失的严重程度，以0~10级表示，其中10级为最高级。风险现值：风险发生可能性与风险级别的乘积。风险控制措施：预防风险发生的措施。第页/共页风险评估与控制（服务合同评审附页）项目名称：合同编号：1。本表由各评审部门（服务策划部门、培训部门）填写，评审部门负责人审核后交还合同评审员。此页不足可以有附页。时间：年月日评审部门：采购仓储部序号风险描述风险发生可能性风险级别风险现值风险控制措施1设备的可采购性2采购设备报价不合理3采购设备不能按时交货4采购设备未能按合同内容进行验收5运输风险6采购设备的保修（如供方不能满足保修承诺、客户的保修要求不合理）7服务质量不能满足客户要求891011122.评估中风险不限于表中已列出的，应依据评审的具体情况增加风险项。并将各项填写完整。3.风险描述：描述当前过程中可能发生的风险。风险发生可能性：风险发生的概率，以百分数表示，为0到1，增量为0.05。风险级别：风险发生造成损失的严重程度，以0~10级表示，其中10级为最高级。风险现值：风险发生可能性与风险级别的乘积。风险控制措施：预防风险发生的措施。第页/共页风险评估与控制（合同评审附页）项目名称：合同编号：1.本表由采购仓储部填写，评审部门负责人审核后交还合同评审员。此页不足可以有附页。