13设备管理

设备管理设备档案管理August,20121设备管理设备管理的主管职能部门--工程部2《设备管理规程》（6.21开始会稿~7.14正式生效）《设备技术档案管理规程》（7.11开始会稿~7.20正式生效）设备管理规程目的：对企业的设备从购置到报废更新的全过程进行综合性管理，以确保设备的正常运行。3范围：本规程适用于公司的所有生产设备、生产辅助设备、公用设施设备等，不包括办公设备。用于对设备从购置、安装、使用到维护保养，报废更新及其设备档案管理等过程的控制。April15,20124职责工程部为企业设备全面综合性管理的归口职能部门，其职责包括（但不限于）以下工作：1制订和贯彻执行有关设备管理的各项规章制度；2建立设备的台帐和设备档案的管理；3对设备的验收、移交、转移、闲置封存、调拨、报废等设备的全过程的综合管理；4负责设备的保养检修，包括编制设备预检修保养计划，并组织实施；5负责设备备品配件、以及工器具的管理；6负责对设备事故的调查处理；7其他：设备的使用部门对本部门设备的日常运行管理负责，遵守执行设备管理的相关规章规程。设备管理规程April15,20125对设备的全过程进行综合管理申购购置到货开箱验收安装调试试运行/验收/交付使用正式运行使用(维护保养、闲置、调拨...)报废报废设备的处置因为工程部是设备管理的主管职能部门工程部应及时掌握设备在整个生命周期内的动态信息...。基于工程部的职责、职权和为实现设备管理的预期绩效，设备管理的各个环节都必须明确具体的管理要求。April15,201261.设备的购置1.1使用部门根据需求，提出申购，负责组织完成设备的选型调查论证（SOR-03-001《申购设备选型协调记录》），将申购资料提交采购部门进入报价、审批、采购程序。April15,201272.设备的开箱验收2.1设备到货后，由采购部门会同使用部门组织完成开箱检查验收（SOR-03-002《设备开箱验收记录》）。2.2如验收结果为拒收，则由采购部负责与供应商落实解决处理办法。April15,201283设备的安装调试及验收3.1由工程部负责完成安装前期准备工作，包括以下内容：3.1.1与设备配套的公用设施的管线(水、电、蒸汽、压缩空气等)敷设到位；3.1.2设备安装现场的场地准备；3.1.3配合供应商技术服务所需的准备工作。3.2由采购部门负责落实供应商所应提供的技术服务，包括安装调试、验收、交付正式使用过程中所必须提供的技术支持与培训等。3.3由工程部负责组织实施设备的安装调试。April15,201293.4安装调试完成后，由工程部会同使用部门共同组织设备验收（SOR-03-003《设备安装调试、试车验收、移交记录》）。3.4.1验收必须包含对设备运行的EHS风险评估（按照SMP-02-010《危险辨识、风险评价和风险管理程序》进行），风险评估应覆盖设备运行过程的每一个操作步骤。3.5验收必须包括对设备软件资料文件的验收，验收时，原件交设备档案管理员，其他部门只能保存复印件，验收单上无设备档案管理员签字，属验收不合格。April15,2012103.4.2试车验收中问题的处理：3.4.2.1安装质量问题，由工程部及时组织整改；3.4.2.2设备本身缺陷问题，由采购部门与供应商联系解决；3.4.2.3选型设计问题，由选型论证人员负责召集专题会议，并落实处理办法；3.4.2.4不合格设备的处理，不准交付使用；3.4.2.5当设备在某些方面存在缺陷，但使用部门确认能满足生产工艺要求，且无安全问题时，应报总经理室批准，方可办理签收。3.5验收必须包括对设备软件资料文件的验收，验收时，原件交设备档案管理员，其他部门只能保存复印件，验收单上无设备档案管理员签字，属验收不合格。April15,2012114.设备的使用、运行操作管理4.1设备完成试车验收移交，在投入正式使用前，由使用部门负责组织完成设备的操作规程（SOP）的编写，并完成对操作人员的培训；4.2SOP必须包括风险评估所确定的必须执行的风险控制的运行操作准则；4.3如属特种设备，设备操作人员必须具备相应的特种设备操作资质。5.设备的资料文件归档与台帐：试车验收完成后，工程部应及时将交付使用的设备的资料文件整理归档，并列入设备台账。April15,2012126设备的日常保养和维修、预防性检修：6.1由工程部负责组织制定设备的具体的维护保养作业内容，包括日常保养/检查、巡视检查、预防性检修等；6.2设备日常保养由操作人员负责执行，主要内容为清洁、润滑、检查等；6.2.1日保人员必须按要求认真做好日保作业，确保机器设备正常安全运行，并做好设备日保记录；6.3由工程部负责执行设备的巡视检查和维修，并做好记录（应按照各个设备的操作维护保养操作规程中的要求）；6.3.1设备发生故障，由设备使用部门开出二联SOR-03-004《设备维修工单》，一联交工程部维修主管，另一联留存；6.3.2工程部维修主管按轻重缓急需求，及时安排落实维修；6.3.3设备修复后，由使用部门负责人验收，并在工单上签字确认后，留存维修部门备查；6.3.4由工程部负责制定设备的预防性检修计划，并负责组织实施；并应有专人负责定期跟踪设备预防性检修的实施情况。April15,201213LOGOApril15,2012147.闲置设备的封存管理7.1处于闲置状态的设备，使用部门应及时通知工程部，对设备进行封存处理；7.2被封存的设备必须为完好设备，由工程部组织对设备进行全面保养（清洁、上油等）或修复，并盖上塑料膜等保护措施；7.3封存的设备应按规定挂上设备封存状态标牌。8.设备的调拨：由设备的调出和调入部门会同工程部共同完成设备的调拨手续（SOR-03-011《设备调拨变更申请审批单》，批准后，由工程部实施设备的转移拆装，并及时更正台账记录。April15,2012159.设备事故的处理：设备事故的处理按SMP-02-011《事故、事件调查报告管理规程》进行。10.设备的报废10.1报废设备必须具有以下条件之一：10.1.1长期不用并今后也不需再使用的设备；10.1.2设备严重磨损或具有缺陷，修复费用大于更新费用；10.1.3能耗大，效率低，可由目前的新技术产品替代的设备。10.2由设备使用部门经理提出该设备报废申请（SOR-03-009《设备报废申请审批单》），报总经理室及财务部审批。10.2.1获批准后，报废设备由物资部负责组织处理；10.2.2设备部负责拆除公用设施的连接及其他协助事宜，并注销其档案及台帐登记；10.2.3财务部注销固定资产账目。April15,201216一、目的：确保对设备所有保存价值的文件资料进行收集整理，并建立设备技术档案。二、范围：适用于对设备技术档案的形成、保管、利用、管理的控制。设备技术档案管理规程三、职责1.以“一机一档”为原则，工程部负责设备技术档案的建立及整理，并设置兼职设备档案管理员。2.物资部采购人员负责设备硬件和软件资料的整体购置。3.设备申购部门经理负责对设备硬件和软件资料的整体验收，并按规定及时移交归档。4.设备档案管理员负责对设备软件资料的收集、整理、建档，由QA部门负责保管、利用管理等工作。设备技术档案管理规程1.设备的技术档案管理1.1设备技术档案是指设备购置、安装、调试、验收、使用、改造、更新，直至报废的全过程中所形成的有保存价值的图纸、文字说明、凭证、记录等文件资料，通过收集整理、鉴定等工作，归档建立的设备档案。1.2设备的购置除设备本体(硬件)外，还须包括技术资料、说明书、合格证等(软件)。如属特种设备，还必须具有符合国家有关规定的文件资料。1.3设备安装调试及交付使用验收的同时，包括对软件资料的验收，部门经理在组织验收工作时，必须通知设备档案管理员。1.4验收时，原件交设备档案管理员，使用部门只能保存复印件，验收单上无设备档案管理员签字，属验收不合格。1.5设备档案管理员在设备正式交付使用验收合格后，负责对设备技术资料进行整理、编号、建立设备登记卡和归档文件资料目录后，归档保存。1.6设备技术档案的利用必须严格执行借阅手续，并由设备档案管理员限定归还日期，档案管理员负责索回没有按时归还的技术档案。1.7设备在报废或更新后，确定无使用价值和参考价值，其技术档案应封存或注销。17181.3设备安装调试及交付使用验收的同时，包括对软件资料的验收，部门经理在组织验收工作时，必须通知设备档案管理员。1.4验收时，原件交设备档案管理员，使用部门只能保存复印件，验收单上无设备档案管理员签字，属验收不合格。191.5设备档案管理员在设备正式交付使用验收合格后，负责对设备技术资料进行整理、编号、建立设备登记卡和归档文件资料目录后，归档保存。201.5设备档案管理员在设备正式交付使用验收合格后，负责对设备技术资料进行整理、编号、建立设备登记卡和归档文件资料目录后，归档保存。211.6设备技术档案的利用必须严格执行借阅手续，并由设备档案管理员限定归还日期，档案管理员负责索回没有按时归还的技术档案。April15,2012221.7设备在报废或更新后，确定无使用价值和参考价值，其技术档案应封存或注销。2.设备技术档案内容大致包括：2.1装箱单；2.2设备出厂合格证；2.3设备的安装说明书、使用说明书、维护保养说明书；2.4设备结构原理图，电气原理图。2.5设备从购置至报废过程中所形成的具有保存价值的记录文件，如开箱验收记录、安装调试/验收记录、设备技术改造记录、设备事故调查记录、设备调拨转移记录…等。2.6特种设备的相关规定的文件资料2.7其他April15,201223常规而言，某管理专题的二级管理程序文件是基于其归口主管职能部门的管理职责、责权和为实现该管理专题的预期管理绩效而形成...（5W1H）。实践证明，企业二级管理程序的贯彻实施，大都会涉及二个或二个以上的相关部门的活动，如程序规定得不够恰切，各相关部门完全按职能部门编制的管理程序执行，有时确实会显得很不便捷...。所以，各相关部门之间的沟通尤为重要，及时的沟通能促成更良好的配合。在实施执行管理程序的过程中，通过充分的沟通交流，对某些执行细节进行协商调整是完全可行的。但在各个活动环节终端所要求形成的记录文件必须与程序的规定保持一致。因为所编制设计的记录表单是基于主管职能部门的管理思路而形成...。部门之间需要磨合，通过一定时间段的试行实践，主管职能部门应组织对其所编制的二级程序管理文件进行评审，并对不恰切、不充分的地方进行修正完善...。谢谢大家！