新版资料管理的规定

监理资料管理的规定新开工的工程首先要建立质量管理体系认证资料：一：质量管理体系认证资料1、收发文件登记表PJ/QR4.2-1-012、受控文件清单PJ/QR4.2-1-02(凡与质量管理体系运行紧密相关的文件为受控文件，如质量体系文件、岗位职责、规范、规程、标准、合同、设计文件，监理规划、监理细则)3、顾客财产确认表PJ/QR7.5-1-034、预防措施报告（体现事前控制，和预控）PJ/QR8.5-1-045、项目质量数据分析报告PJ/QR8.4-1-056、纠正措施报告PJ/QR8.5-1-067、质量目标考核表PJ/QR5.4-1-078、承包单位检验测量和设备抽查记录PJ/QR7.6-1-089、业主满意度调查报告PJ/QR8.2-1-09（项目监理部每半年对业主进行一次业主满意度调查）10、不合格监理服务处理单PJ/QR8.3-1-10二：施工阶段监理资料的管理（一）质量控制资料：施工准备阶段：1、施工图、图纸审查报告、中标通知书PJ/QR7.5-2-01施工许可、规划许可证、地质勘察报告图纸会审纪要（收集，如没有，发监理工作联系单）2、开工报审表（附开工报告施工单位用A1表）PJ/QR7.5-2-023、施工合同PJ/QR7.5-2-034、施工单位质量保证体系的审查PJ/QR7.5-2-04（管理人员的证书要附在表后）5、施工现场质量管理检查记录（GB2053附表A）PJ/QR7.5-2-056、施工组织设计的报审与审批（施工单位用表A1表）PJ/QR7.5-2-067、分包单位资格报审表（A3）PJ/QR7.5-2-07施工过程阶段：8、设计变更和技术核定单（施工用表C2表）PJ/QR7.5-2-089、原材料、构配件、半成品报验（A9）PJ/QR7.5-2-09（如：钢筋表例：PJ/QR-2-13钢筋材料报验电气表例：PJ/QR-2-13电气材料）10、试验报告：PJ/QR7.5-2-10(如砼试块报告、回填土、避雷测试报告等功能性试验)11、测量定位放线、沉降观测资料PJ/QR7.5-2-1112、工程报验（A4）PJ/QR7.5-2-12（隐蔽工程报验、包括样板间的报验、分户验收报验、节能验收报验）13、分项、分部工程验收、结构验收（A4）PJ/QR7.5-2-13竣工验收阶段：14、单位工程竣工报验、初验报告及回复PJ/QR7.5-2-14质量评估报告、验收记录、备案表15、竣工图PJ/QR7.5-2-15（二）施工过程进度控制资料的管理：16、进度控制管理（总进度计划，本月完成工程量和下月计划）PJ/QR7.5-2-16（三）施工过程投资控制资料的管理：17、投资控制管理（工程款支付、现场签证）PJ/QR7.5-2-17三：施工阶段安全资料的管理：PD/QR-31、安全技术措施报审（施工单位用表安D1）PJ/QR7.5-3-012、施工机械、安全设施报验表（D2）PJ/QR7.5-3-023、施工现场安全管理记录表（D6）PJ/QR7.5-3-034、安全生产保证体系（D7）PJ/QR7.5-3-045、检查专项施工方案，施工机械、安全设施PJ/QR7.5-3-05及安全交底情况汇总表（D7）四：监理资料的管理：PJ/QR-41监理合同、监理单位资质、人员证书PJ/QR7.5-4-012、监理规划PJ/QR7.5-4-023、监理工作程序PJ/QR7.5-4-034、旁站监理（包括安全旁站监理方案）PJ/QR7.5-4-045、监理细则PJ/QR7.5-4-056、安全监理规划PJ/QR7.5-4-067、安全监理细则PJ/QR7.5-4-078、监理日志PJ/QR7.5-4-089、监理月报（质量、安全）PJ/QR7.5-4-0910、监理会议纪要PJ/QR7.5-4-1011、监理通知及回复PJ/QR7.5-4-1112、安全监理通知及回复PJ/QR7.5-4-1213、停复工通知PJ/QR7.5-4-1314、监理旁站监理记录PJ/QR7.5-4-1415、安全旁站监理记录PJ/QR7.5-4-1516、监理工作联系单PJ/QR7.5-4-1617、监理工作总结PJ/QR7.5-4-1718、安全监理工作总结PJ/QR7.5-4-18附表见下页PJ/QR4.2-1-01收发文登记表平顶山市工程建设监理公司PJ/QR7.5-4-02工程名称：监理规划编制审批平顶山市工程建设监理公司年月日PJ/QR7.5-4-05工程名称：监理实施细则编制单位：专业监理工程师项目总监平顶山市工程建设监理公司年月日PJ/QR7.5-2-06施工组织设计报审与审批平顶山市工程建设监理公司PJ/QR7.5-2-09原材料、构配件、半成品报验钢筋平顶山市工程建设监理公司PJ/QR7.5-3-01安全技术措施报验平顶山市工程建设监理公司PJ/QR7.5-4-10监理会议纪要平顶山市工程建设监理公司平顶山市工程建设监理公司收发文登记表PJ/QR4.2-1-01序号收文日期文件名称发文日期分发号发文单位签收人技术标准规范目录编号：PJ/QR4.2-1-02序号文件名称文件编号实施日期发布单位编制：审核：批准：平顶山市工程建设监理公司受控文件文清单PJ/QR4.2-1-02序号文件名称文件编号版本备注顾客财产确认表编号：PJ/QR-7.51-03顾客名称产品名称数量型号规格用途负责部门存放地点及防护情况：验证情况：签名：日期：不适用处置情况：处置人签名：日期：顾客意见：签名：日期：平顶山市工程建设监理公司预防措施报告PJ/QR-8.5-1-041、预防措施的内容责任部门负责人：2、产生的原因：调查负责人：3、拟定预防措施计划和实施日期：责任部门负责人：4、预防措施审批意见：审批负责人：5、预防措施实施的效果评价：总经理（管理代表）：平顶山市工程建设监理公司项目质量趋势数据分析报告PJ/QR8.4-1-05平顶山市工程建设监理公司不合格监理服务信息处理单PJ/QR8.3-1-10不合格信息内容：不合格信息的来源：分析质量信息及得出发生不合格或可能发生潜在不合格原因：应制定的纠正或预防措施：备注：编制：审批：日期：平顶山市工程建设监理公司纠正措施报告PJ/QR-8.5-1-061、不合格项、信息来源及危害程度说明：责任部门负责人：2、调查分析产生的原因：调查负责人：3、拟定纠正措施计划和实施日期：责任部门负责人：4、纠正措施审批意见：审批负责人：5、纠正措施实施的效果评价：总经理（管理代表）：部门（监理部）质量目标考核表编号：PJ/QR-1-08考核项目考核内容部门目标值分值实际得分存在的问题改进要求平顶山市工程建设监理公司承包单位检验、测量和试验设备抽查记录PJ/QR7.6-1-08抽查时间（年月日）抽查设备名称（含规格型号）抽查结果备注抽查人：抽查部门：审核人：工程名称：项目监理部：平顶山市工程建设监理公司业主满意度调查PJ/QR8.2-1-09共页监理部工作情况业主共页基本满意不满意很满意很不满意潜在问题出现过失监理重大过失监理部人员工作能力评价监理部人员工作负责程度评价人员的廉洁情况评价进度控制的效果评价质量控制的效果评价投资控制的效果评价工作作风职业道德评价业主满意度综述：签章日期