搜索
版本(Edition)A/04发行日期(Issuingdate)2016.3.22修订(Revision)周鑫生效日期(Effectivedate)2016.4.1编号(No.)QP-TD-01控制部门ControlDept.技术开发部1、目的：对公司新产品工艺工装开发过程、量产品生产过程中发生的变更进行控制，确保所有的变更处于有效、受控状态。2、范围：2.1.顾客发生的变更，如设计变更、需求变更、交期变更；2.2.组织内部发生的过程变更，包括与人、机、料、法、环、测有关的所有变更；2.3.供方发生的过程变更。3、定义： 设变 —— 设计与工程变更的简称。指技术部门对设计作更改而导致产品或其零部件在结构、性能等方面的更改。 自制件—— 由公司自行生产的零部件。 外购件—— 非公司自行生产的，由采购部采购的零部件。 旧品—— 变更前库存（包括在途）件的简称。4、职责：4.1.技术开发部：4.1.1接收设变信息，组织相关部门和人员进行设变评审，组织必要的产品试验对设变结论进行验证；4.1.2与客户协商旧品的处理方式；4.1.3负责对发生设变的自制件及外购件进行工艺可行性分析；4.1.4编制设变更改通知单、完成设变更改通知单审核批准工作，完成对相应的产品图样和设计文件的更改；4.1.5负责对更改后的产品图样和设计文件进行归档管理，并负责相关部门发布，以及更改前的产品图样和4.1.6负责对设变方案进行成本分析。4.2.生产管理部：4.2.1调查零部件旧品情况；4.2.2发生设变后组织对自制件的相关工艺路线进行调整和更改；4.2.3组织为验证设变方案时所需的自制件试验样件的制作；4.2.4按照生效的设变文件要求组织生产合格的自制件。4.3.采购物流部：4.3.1组织为验证设变方案时所需的外购件试验样件的制作；4.3.2向技术开发部提供供应商零部件旧品情况；4.3.3组织供应商完成设变后产品的PPAP提交工作；4.3.4按照生效的设变文件要求组织生产合格的外购件。4.4.质保部：4.4.1负责对设变后的零部件进行检验并向技术开发部提供检验报告；4.4.2负责对验证设变方案时所需的试验样件进行检验并向技术开发部提供检验报告；4.4.3组织完成设变后产品的PPAP工作。4.5.市场营销部：4.5.1负责对客户设变信息的内部传递；4.5.2负责就公司内部设变及供应商设变事宜包括价格变动与客户的联络。5、设计与工程变更控制程序：5.1.设计更改的原则：5.1.1设变不得降低产品质量或背离用户的质量要求；5.1.2设变不得违反相关标准和安全，违反环境保护等法律法规要求；江苏汤臣汽车零部件有限公司JiangsuTangchenAutoPartsCo,.Ltd.设计与工程变更管理程序DESIGNINGANDENGINEERINGCHANGECONTROLPROCEDURE设计文件的回收。第1页共14页版本(Edition)A/04发行日期(Issuingdate)2016.3.22修订(Revision)周鑫生效日期(Effectivedate)2016.4.1编号(No.)QP-TD-01控制部门ControlDept.技术开发部江苏汤臣汽车零部件有限公司JiangsuTangchenAutoPartsCo,.Ltd.设计与工程变更管理程序DESIGNINGANDENGINEERINGCHANGECONTROLPROCEDURE5.1.3产品图样及设计文件更改时，必须将有关联的设计文件同步修改，以保证图样及设计文件的正确、5.2.客户提出之变更责任部门完整、统一、清晰。客户提出的产品设计、材料规格、包装方式等变更需求时，由技术开发部负责接收（包括客户新版图纸等技术资料）《设变文件接收台账》技术开发部技术开发部《设计更改通知单》技术开发部调查该产品是否有旧品，如有，技术开发部需与客户协商处理方式技术开发部相关职能部门《设变评审报告》技术开发部新版或修改的技术资料流程图输出文件工作描述1.如客户提供新版技术资料，则由技术开发部直接发放新的技术资料；2.如客户未提供新版技术资料，则由技术开发部修改旧版资料相应内容，并签名。相关职能部门配合技术开发部对客户变更进行评审/验证，如不可行，则由技术开发部与客户协商，如可行或与客户沟通达成一致后，则转入技术资料的变更。技术开发部按照与客户沟通内容，制作《设计更改通知单》。《设计更改通知单》技术开发部技术开发部采购物流部质保部《设计更改通知单》《设变进度一览表》根据《设计更改通知单》的相关变更内容确定是否需涉及二级供应商，若涉及二级供应商，则《设计更改通知单》由采购物流部发放至二级供应商并联合质保部、技术开发部对二级供应商变更的实施进行跟踪、验证；若不涉及二级供应商，则《设计更改通知单》由技术开发部发放至内部相关职能部门。同时由技术开发部填写《设变进度一览表》。1.生产管理部对自制件的相关工艺路线进行调整；2.质保部依据《设计更改通知单》修改原有产品的《检验指导书》；3.首检确认合格后可实行样件生产；4.若样件生产过程不稳定，由技术部重新调试工艺，已经生产的不合格产品按照《不合格品控制程序》进行处理。技术开发部生产管理部质保部《检验指导书》《检验记录单》NN组织设变评审客户技术资料变更设变通知Y客户变更的接收库存（包括在途）件调查与处理设变执行/验证Y工艺合理性问题重新调试工艺NY结束设变与客户协商设计更改通知单发放采购物流部技术开发部制定设变进度计划第2页共14页版本(Edition)A/04发行日期(Issuingdate)2016.3.22修订(Revision)周鑫生效日期(Effectivedate)2016.4.1编号(No.)QP-TD-01控制部门ControlDept.技术开发部江苏汤臣汽车零部件有限公司JiangsuTangchenAutoPartsCo,.Ltd.设计与工程变更管理程序DESIGNINGANDENGINEERINGCHANGECONTROLPROCEDURE5.3.公司内部提出之变更：责任部门1、技术开发部在进行产品的可行性分析时，若认为公司无法达成客户要求或有更好的方法或建议，则填写《设计/工程更改申请单》；2、生产管理部生产或制样时，无法达成产品设计之形状、尺寸、性能等要求时，或为提升生产效率时，可由生产管理部提出《设计/工程更改申请单》，经本部门责任者确认后提交至技术开发部；3、若客户有规定的表格，则填写客户规定的表格。《设计/工程更改申请单》《物料断点实施通知及反馈单》《文件发放/回收台账》下发新版技术资料，回收旧版资料，并在原技术资料正本加盖“旧章”印章，其他回收的旧版资料作废。技术开发部相关职能部门相关职能部门保留设变的相关记录及资料技术开发部生产管理部流程图输出文件工作描述试产过程验证稳定后，由技术开发部准备相关文件及《生产件批准申请书（内部）》进行量产申请（内部）。《生产件批准申请书(内部)》技术开发部生产管理部质保部《检验记录单》《设计/工程更改验证/确认报告》生产管理部小批量试制样件，由质保部进行检验，并将结果填写在《检验记录单》，并填写《设计/工程更改验证/确认报告》。技术开发部《生产件批准申请书》如客户需要，由技术开发部《生产件批准申请书》及相关附带文件以邮件方式提交客户。市场营销部生产管理部《采购订单》《生产计划单》生产管理部严格按照市场营销部提供的采购订单制定生产计划对生产管理部提出的变更申请，由技术开发部对变更进行可行性分析，如不可行，则将《设计/工程更改申请单》退回生产管理部，生产管理部继续按工艺生产直至合格为止。如可行，则技术开发部责任者在《设计/工程更改申请单》签名确认后，交副总经理签名确认。《设变评审报告》技术开发部相关职能部门批量生产资料保存组织设变评审NY按原工艺方案继续生产变更的提出切换通知文件发放量产申请（内部）样件生产量产批准（如需）第3页共14页版本(Edition)A/04发行日期(Issuingdate)2016.3.22修订(Revision)周鑫生效日期(Effectivedate)2016.4.1编号(No.)QP-TD-01控制部门ControlDept.技术开发部江苏汤臣汽车零部件有限公司JiangsuTangchenAutoPartsCo,.Ltd.设计与工程变更管理程序DESIGNINGANDENGINEERINGCHANGECONTROLPROCEDURE技术开发部新版或修改的技术资料1.如客户提供新版技术资料，则由技术开发部直接发放新的技术资料；2.如客户未提供新版技术资料，则由技术开发部修改旧版资料相应内容，并会签。《检验记录单》技术开发部生产管理部质保部生产管理部质保部1.当评审可行时，《设变评审报告》、《设计/工程更改申请单》以传真或邮件方式提交客户。2.如客户不承认，而公司又无能力达成客户技术要求，如在样品阶段，则公司不再生产该产品，如在量产阶段，则公司按变更前的要求进行生产。3.如客户同意变更，则内部进行试产验证。《设变评审报告》《设计/工程更改申请单》技术开发部技术开发部《生产件批准申请书(内部)》试产过程验证稳定后，由技术开发部准备相关文件及《生产件批准申请书（内部）》进行量产申请（内部）。技术开发部《设计更改通知单》技术开发部按照与客户沟通内容，制作《设计更改通知单》。《检验记录单》《设计/工程更改验证/确认报告》生产管理部小批量试制样件，由质保部进行检验，并将结果填写在《检验记录单》，并填写《设计/工程更改验证/确认报告》。如客户需要，由技术开发部《生产件批准申请书》及相关附带文件以邮件方式提交客户。技术开发部《生产件批准申请书》1.生产管理部依变更后的内容试样，由质保部进行行首件检验；2.首件确认合格后可实施样件生产。3.首件验证不通过，由技术开发部重新调试工艺，已经生产的不合格产品按照《不合格品控制程序》进行处理。技术开发部视必要情况与客户进行沟通。技术开发部采购物流部质保部《设计更改通知单》《变更管理表》《设变进度一览表》根据《设计更改通知单》的相关变更内容确定是否需涉及二级供应商，若涉及二级供应商，则《设计更改通知单》由采购物流部发放至二级供应商并联合质保部、技术开发部对二级供应商变更的实施进行跟踪、验证；若不涉及二级供应商，则《设计更改通知单》由技术开发部发放至内部相关职能部门。同时由技术开发部填写《设变进度一览表》。设变验证样件生产YN重新调试工艺量产批准（如需）N客户技术资料变更Y客户量产申请（内部）设变通知设计更改通知单发放采购物流部技术开发部制定设变进度计划第4页共14页版本(Edition)A/04发行日期(Issuingdate)2016.3.22修订(Revision)周鑫生效日期(Effectivedate)2016.4.1编号(No.)QP-TD-01控制部门ControlDept.技术开发部江苏汤臣汽车零部件有限公司JiangsuTangchenAutoPartsCo,.Ltd.设计与工程变更管理程序DESIGNINGANDENGINEERINGCHANGECONTROLPROCEDURE5.4.供应商提出之变更：责任部门技术开发部相关职能部门《设变评审报告》《设计/工程更改申请单(外采)》技术开发部对变更进行可行性分析，如不可行，则将《设计/工程更改申请单(外采)》退回采购物流部，由采购物流部回复供应商。如可行，则技术开发部责任者在《设计/工程更改申请单》签名确认后，交副总经理签名确认。技术开发部质保部《设计/工程更改申请单(外采)》1.质保部依变更后的内容试样，由外检对样品进行检验，并将结果填写在《检验记录单》，并填写《设计/工程更改申请单(外采)》中的“变更验证结果”栏目；2.样品确认合格后可实施小批量试制。3.样品验证不通过，由供应商重新调试工艺。技术开发部视必要情况前往供应商现场调研。供应商《检验报告单》供应商样件试制，并出具检验报告单技术开发部采购物流部《设变评审报告》1、若此变更影响到客户产品，则由技术开发部将《设计/工程更改申请