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企业管理员岗位风险辨识一览表岗位名称：企业管理员序号流程风险源流程阶段风险原因分析对策措施责任人监督人一绩效考核月度考核修订完善内部考核规定考核规定脱离实际，没有指导价值流程改造，工艺创新未及时对考核规定进行更新随时做好各岗位考核规定有效性调查，和考核指标更新企业管理员综合经理考核考核结果不真实，考核指标无工作质量要求和评价方法被考核人意识较浅弄虚作假，岗位考核规定考核指标工作质量要求和评价方法描述不清加强绩效考核培训工作，及时对考核结果真实性和完成情况跟踪检查，完善考核指标工作质量要求及评价方法企业管理员综合经理季度考核考核结果反馈考核人未及时将考核结果反馈到个人，出现不符未督促被考核人及时做好整改考核人意识较浅或工作疏忽加强绩效考核培训工作，及时对考核结果及完成情况跟踪检查企业管理员综合经理二工作计划编制计划个人上报计划脱离方针目标分解要求和实际责任人上报计划时未对其进行评估，计划管理员汇总时未对计划有效性做好调查处室、计划管理人员及时做好汇总计划的评估和相关责任人工作计划有效性提醒企业管理员综合经理上报计划难度大，完成率较低未与计划上报处室做好沟通，不熟悉计划工作开展过程及时做好与上报计划相关部门责任人沟通，和计划工作开展过程跟踪企业管理员综合经理检查提供完成资料内容含糊不清、无量化，提供计划完成资料不真实无具体计划工作质量和可量化要求，责任人工作态度较差督促责任人上报计划时应将计划开展过程中工作质量要求描述详细，完成资料尽量用数字说明，及时做好计划完成情况真实性跟踪检查企业管理员综合经理制表：审核：日期：企业管理员岗位风险辨识一览表岗位名称：企业管理员序号流程风险源流程阶段风险原因分析对策措施责任人监督人三6S管理检查检查不全面，存有死角现象，员工敷衍了事检查力度不够，场地面积大导致全面难度大实施管理责任制，与区域负责人签订6S管理责任书，做到谁管谁负责，公司监督检查力度加大企业管理员综合经理整改整改不到位，仍有重复不符合项目检查后未要求相关责任人制定有效整改措施和改进后验证防范工作做到有检查有落实，对检查出不符合项要求制定改进措施及完成时间，并做好改进后验证工作企业管理员综合经理考核员工意见大，意识淡薄考核力度不强，不公平加大考核力度，随时将考核结果公示公司看板上企业管理员综合经理四方针目标分解分解不具体，出现遗漏现象未按具体岗位实施进一步细化分解，出现未分到或有遗漏现象实施公司分针目标一、二、三级分解，按具体岗位对应指标细化方针目标具体实施计划或方案企业管理员综合经理诊断指标完成时间延期和无法开展开展无法指标未作分析改进措施监督无法开展指标和延期指标作原因分析和改进措施，并进一步做好跟踪检查企业管理员综合经理总结检查提供完成资料不全、内容含糊不清、无量化，提供计划完成资料不真实无具体指标工作质量和可量化要求督促责任人完善指标开展过程中工作质量要求，完成资料尽量用数字说明企业管理员综合经理制表：审核：日期：