QA工作手册及考核结果

序号QA职责具体操作步骤1参加项目立项会议1、参加项目立项会议，审计项目立项会议过程；2、如果立项通过，会后根据项目初步确定的生命周期模型选择对应的《QA工作报告》模板，在“会议过程审计”一页的“立项会议”下面填写填写QA会议审计结果，参见“QA审计”的具体操作步骤；3、如果立项通过，会后通知配置管理员更新《公司项目列表》。2项目过程培训1、项目立项会议结束以后，QA对项目经理进行项目过程的培训；2、协助项目经理确定立项阶段需要裁剪的输出物，在《QA工作报告》中的“阶段过程审计”一页立项阶段要裁剪的输出物对应的D列的检查结果中选择“已裁剪”；3、在《QA工作报告》中的“质量保证计划”一页的QA工作记录表中添加项目过程培训工作记录。3制定质量保证计划1、根据项目计划阶段确定下来的生命周期模型更换对应的《QA工作报告》模板，将之前模板中的内容保留到新模板中；如生命周期模型无变化，则省略此操作；2、在《QA工作报告》中的“质量保证计划”一页填写项目质量目标、质量目标分解和实现方案；3、协助项目经理确定项目整个生命周期阶段需要裁剪的输出物和OA流程，在《QA工作报告》中的“阶段过程审计”一页立项以后的阶段要裁剪的输出物和OA流程对应的D列和L列的检查结果中选择“已裁剪”；4、在《QA工作报告》中的“质量保证计划”一页的QA工作记录表中添加质量保证计划工作记录。4执行质量保证计划1、按质量保证计划中的内容开展QA工作；2、在《QA工作报告》中的“质量保证计划”一页的QA工作记录表中添加本次QA工作记录。5QA咨询和过程提醒1、每个重要的阶段开始之前或过程中，QA主动为项目组提供过程咨询和过程提醒，其中，所有正式评审过程必须全部提醒到，并在正式评审会议之前检查是否符合开会条件，不符合不允许开会；2、在《QA工作报告》中的“质量保证计划”一页的QA工作记录表中添加本次QA咨询和过程提醒工作记录。QA工作手册及考核结果6QA审计1、每阶段结束时，先通知配置管理员做阶段配置审计；2、在《QA工作报告》中的阶段过程审计”、“正式评审过程审计”、“会议过程审计”三页填写过程审计结果和备注（对于敏捷项目的迭代阶段审计3次——迭代数目不大于3个的每个迭代都要审计，大于3个的抽查3个迭代；对于所有项目的系统测试版本发布审计，抽查3次系统测试版本发布情况；对于《Productbacklog》和《项目周报》的审计，抽查3次）；3、以上审计结果如有“不符合”，则在《QA工作报告》中的“不符合项记录汇总表”一页上报相关的不符合项；4、随时点击“全部刷新”数据；5、QA将《QA工作报告》上传至项目svn，通知项目经理update项目svn查看最新上报的不符合项，协助项目经理分析并填写“不符合项原因”和“解决措施”，和项目经理共同确认每条不符合项的“状态”；6、在《QA工作报告》中的“质量保证计划”一页的QA工作记录表中添加QA审计工作记录；7、跟踪状态为“打开”的不符合项在“预计完成日期”前解决；8、在《QA工作报告》中的“质量保证计划”一页的QA工作记录表中添加不符合项跟踪工作记录；9、注：QA在收到OA03正式评审流程“QA审核正式评审过程”一步时，先做QA审计，在转给配置管理员打基线之前把OA流程中的正式评审套表导出并上传项目svn。7度量与缺陷分析1、每阶段结束时，QA提醒项目经理在《项目度量与缺陷分析报告》中的“基础数据”一页填写“工作量”和“迭代”部分需要手动填写的数据（只有敏捷项目须填“迭代”部分；硬件项目可不填“工作量”部分）；2、QA提醒项目经理在《项目度量与缺陷分析报告》中的“缺陷分析”一页填写要分析的bug信息；3、QA在《项目度量与缺陷分析报告》中的“基础数据”和“度量分析”两页填写其余需要手动填写的数据；在redmine上导出项目所有缺陷的清单复制在《项目度量与缺陷分析报告》中的“项目缺陷redmine导出表”一页；4、计划阶段以后的每个阶段（除系统测试阶段）结束时，完成上述前3步骤后提醒项目经理召开阶段总结会议，在会议上和项目成员共同进行度量数据分析，在《项目度量与缺陷分析报告》中的“度量分析”一页填写“异常数据解释及下一步措施”；在会议上进行本阶段的缺陷分析；5、在《QA工作报告》中的“质量保证计划”一页的QA工作记录表中添加本次度量与缺陷分析工作记录。8质量分析及建议1、随时对不符合项或项目度量数据进行分析，可提出质量风险，提出下一步改进建议或要提醒项目组将要注意的事项，在《QA工作报告》中的“QA周报”一页填写“质量分析及建议”；2、在《QA工作报告》中的“质量保证计划”一页的QA工作记录表中添加本次质量分析及建议工作记录。9QA周报1、和项目经理确认当前完成的任务在WBS计划中应完成的日期，在《QA工作报告》中的“QA周报”一页填写“项目进度状态”；2、检查《QA工作报告》中的“QA周报”一页其余内容是否为最新，例如要做的QA审计、要上报的不符合项、要做的质量分析及建议是否都已完成，如果有不完整的部分要及时补充更新；3、随时点击“全部刷新”数据；4、通过OA寻呼发布《QA工作报告》给中高层和项目经理。10参加项目评审会议1、按《评审员角色要求》参加QA必须参加的评审会议，审计会议过程；2、在《QA工作报告》“正式评审过程审计”和“会议过程审计”两页要求的评审会议结束后填写QA会议审计结果，参见“QA审计”的具体操作步骤；3、QA参加项目内部验收会议后，如果内部验收通过，通知配置管理员更新《公司项目列表》；4、项目中止或重新启动后，通知配置管理员更新《公司项目列表》。11过程改进建议1、通过OA全员质量改进建议收集邮箱从项目的实践中向EPG提出过程改进建议。输出时间点考核标准参见“QA审计”的输出。收到项目立项会议通知1、参见“QA审计”的考核标准。1、《QA工作报告》中的“阶段过程审计”一页立项阶段要裁剪的输出物对应的D列检查结果中的“已裁剪”；2、《QA工作报告》中的“质量保证计划”一页的QA工作记录表中的项目过程培训工作记录。项目已开过立项会议1、对于不熟悉公司质量体系的项目经理一定要做培训，对于较熟悉公司质量体系的项目经理可酌情培训；2、在项目立项会议后立即与项目经理确认立项阶段要裁剪的输出物，并体现在过程检查单中。1、《QA工作报告》中的“质量保证计划”一页的全部内容；2、《QA工作报告》中的“阶段过程审计”一页立项以后的阶段要裁剪的输出物和OA流程对应的D列和L列检查结果中的“已裁剪”。项目处于计划阶段1、根据客户的要求和来自项目组的自身质量风险，明确项目质量目标和关键质量因素，根据项目关键质量因素：1）明确要对项目经理做的咨询、过程提醒、QA审计的内容和时间点；2）明确要做的质量分析。2、《QA工作报告》中的“阶段过程审计”一页要裁剪的输出物和OA流程和《项目计划》中的过程说明一致。1、《QA工作报告》中的“质量保证计划”一页的QA工作记录表中的本次QA工作记录。到了质量保证计划中计划任务的时间点1、严格按质量保证计划开展工作，体现质量保证计划的指导意义，可在过程中根据实情调整质量保证计划，但是不能荒废质量保证计划，使其成为摆设。1、《QA工作报告》中的“质量保证计划”一页的QA工作记录表中的本次QA咨询和过程提醒工作记录。随时1、每个项目的咨询或过程提醒次数至少2次，达到缺陷预防的目的；2、不能有不符合正式评审会议条件就开会的情况。QA工作手册及考核结果1、《QA工作报告》中的“阶段过程审计”、“正式评审过程审计”、“会议过程审计”三页的过程审计结果和备注；2、《QA工作报告》中的“不符合项记录汇总表”一页的和以上“不符合”审计结果相关的不符合项；3、《QA工作报告》中的“QA周报”一页的项目过程质量状态和不符合项分布情况；4、《QA工作报告》中的“质量保证计划”一页的QA工作记录表中的QA审计工作记录和不符合项跟踪工作记录。1、每阶段结束时2、收到OA流程时（02项目预算流程03正式评审流程04项目周报提交流程05变更流程06测试版本发布流程07产品库归档流程09项目决算流程）3、参加《QA工作报告》“正式评审过程审计”、和会议过程审计”两页要求的评审会议结束以后1、QA审核结果正确性：根据QA组长抽检，检查结果判断错误数目不超过2个/每个项目；2、凡是检查结果为“不符合”的检查项，都要在不符合项记录汇总表中有对应的不符合项；反之，凡是在不符合项记录汇总表中汇报的不符合项，都要在过程检查单中有对应的“不符合”的检查项；3、不符合项上报及时度：因过时上报不符合项而导致不符合项不能解决的不符合项的数目不能超过2个/每个项目；4、不符合项解决及时度：未在不符合项计划完成日期之前解决的不符合项数不超过2个/每个项目。1、《项目度量与缺陷分析报告》中的全部内容；2、《QA工作报告》中的“质量保证计划”一页的QA工作记录表中的本次度量与缺陷分析工作记录。每阶段结束时，阶段总结会议之前1、确保项目经理提供的度量数据准确，准确率100%；2、QA提供的过程数据准确率100%；3、对于明显异常的数据一定要有“异常数据解释及下一步措施”；4、对于严重等级为“严重”及以上的bug必须全部做缺陷分析；对于严重等级为“一般”及以下的bug必须有选择地做缺陷分析，数量不能过少。1、《QA工作报告》中的“QA周报”一页的质量分析及建议；2、《QA工作报告》中的“质量保证计划”一页的QA工作记录表中的本次质量分析及建议工作记录。随时1、每个项目的过程中至少要分析两次。1、《QA工作报告》中的“QA周报”一页；2、OA寻呼，附件为《QA工作报告》。每周五1、每周五下午3点之前提交QA周报；2、QA周报的数据和内容准确率100%、完整度100%。参见“QA审计”的输出。收到项目评审会议通知1、参见“QA审计”的考核标准。1、通过OA全员质量改进建议收集邮箱提出的过程改进建议。随时1、要求：提出高质量的改进建议，数量不限，不要滥竽充数，宁缺毋滥。考核结果备注考核结果备注考核结果备注符合度QA工作手册及考核结果