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中国移动安徽公司宣城分公司二〇〇九年三月概况：简介自省公司电子合同审查会签系统上线以来，宣城分公司合同审查会签一次性通过率一直比较低，部分合同会签来来回回修改超过10次，耗费了合同承办部门及合同审查会签部门的很多精力，同时影响了其他工作的正常进行。在总经理办公会议上公司领导要求合同审查会签部门采取有效措施，切实提高合同审查会签一次性通过率。为此分公司合同管理管理部门联合合同审查会签的其他相关部门（财务部、人力资源部）成立QC小组，以提高合同审查会签一次性通过率。概况：小组成员小组名称宣城移动合同审查QC小组成立时间2008年6月小组类型管理型组长陈宝华活动起止时间2008年6月～2008年11月课题登记号2008QC-XC-035课题名称提高合同审查会签一次性通过率人数5人姓名性别文化程度职务组内职务陈宝华男大专综合办公室主任组长章红女大专合同管理成员张治军男硕士法律管理成员王先锋男硕士工程资产管理成员冯发正男本科党群纪检成员概况：相关概念解释合同审查一次性通过率合同审查各环节均审查通过的合同数承办部门提交合同审查会签的总数（以一个月为周期）一、选择课题小组对2008年3月至5月份期间的合同审查会签通过情况进行了汇总，结果如下列图表所示:★3月4月5月合同总量（份）97140167一次性通过数（份）76103127一次性通过率78.00%73.00%76.00%平均75.66%2008年3月－5月合同审查会签一次性通过率调查表一、选择课题3月4月5月70.00%71.00%72.00%73.00%74.00%75.00%76.00%77.00%78.00%79.00%3月4月5月2008年3月－5月合同审查会签一次性通过率折线图合同审查的一次性通过率低于80％，合同来回提交牵扯了合同承办部门和合同审查会签部门的大量精力，不仅延长了审查周期也影响了部分采购和工程的进度。一、选择课题平均会签周期对比图2.53.500.511.522.533.5一次性通过未一次性通过平均会签周期(单位：天)一次性通过未一次性通过小组成员随机各抽取50份一次性通过的合同与未一次性通过的合同会签周期进行了对比，其中在抽样的50份一次性通过的合同中平均审查会签周期为2.5天（排除相关人员出差的因素，下同）而未一次性通过的合同平均会签周期为3.5天，未一次性通过的合同审查周期平均比一次性通过的合同审查周期长了1天，大大降低了工作效率。公司领导指示综合办公室作为牵头部门联合财务及纪检监察部门采取有效措施提高审查效率，为此我们成立了合同审查QC小组。一次性通不过，太耽误时间了一、选择课题步骤行动时间6月7月8月9月10月11月1选择课题现状调查2设定目标3原因分析4要因确认5制定对策6对策实施7效果检查8巩固措施9总结打算表示活动计划表示活动实现情况活动计划及完成情况表二、现状调查为了查清造成合同审查会签一次性通过率低的原因，小组成员对2008年3月－2008年5月期间的合同审查未一次性通过的原因进行了整理、分类，结果见下表：2008年3－5月份合同审查退回原因调查表序号错误退回类型频数（次）累计频数（次）累计频率1签约时间差错707071.42%2合同金额差错97980.61%3合同文本数量差错88788.77%4合同名称差错79495.91%5其它差错498100%二、现状调查根据上表我们得出2008年3月－2008年5月合同退回（即合同审查未一次性通过）原因排列图。由排列图可见，合同时间有误占71.42％，是造成合同会签未一次性通过的主要症结所在，解决“合同时间有误”的问题即可大幅度提高合同审查一次性通过率。01020304050607080时间金额份数名称其他0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%71.42%80.61%88.77%95.91%100.00%二、现状调查经办人员不细心。合同因时间有误被退回对公司的相关制度和流程不熟悉。根据现状调查,小组成员经过讨论，找出了合同因时间有误被退回的两大主要原因！二、现状调查合同审查会签起草工作本身没有什么难度。通过小组成员的努力,及开展相关的培训和强化考核,可解决合同签约时间有误问题的程度为80％（据小组成员前期对合同审查会签一次性通过率较高的合肥、安庆等公司调查，其因签约时间错误而被退回合同的仅占被退回合同总数的10％左右，故此小组成员人为合同签约时间有误问题改善程度为80％是完全可以做到的），此时合同审查会签一次性通过率为：75.66％＋（1－75.66％）×71.42％×80％＝三、设定目标活动目标根据公司领导要求，参考前期调查现状，我们将目标值设定为：合同审查会签一次性通过率≥85％四、原因分析根据调查现状（症结）。小组召开一系列的原因查找和分析，并结合其他可能原因分别找出各个因素的末端原因，整理成因果图如下：四、原因分析从原因分析可知，末端因素有5个，我们对5个因素由小组成员分工进行确认，要因确认分工表如下：序号末端原因确认内容确认标准确认方法负责人完成日期1缺乏关于合同会签时间的考核要求查看公司发文及部门发文是否包含有关合同会签时间的考核公司发文或部门发文至少有一项关于合同会签的考核现场调查张治军2008年7月20日前2我方人员经办人没有检查合同文本日期信息合同文本日期信息经办人自检率自检率大于95%检查自检情况王先锋2008年7月20日前3系统默认履行期限以年为单位检查合同会签页面中的履行期限是否默认为年合同会签页面中的履行期限默认为年现场调查章红2008年7月20日前4没有办理期限规定检查公司是否有关于合同会签办理期限的规定。没有关于办理期限的规章制度现场调查（OA文件搜索）王先锋2008年7月20日前5缺少签约时间要求培训检查关于签约时间要求培训的情况在一个季度内未开展至少一次关于签约时间要求的培训。检查培训开展情况王先锋2008年7月20日前四、原因分析小组成员对这5个因素的确认结果如下：验证一：缺乏关于合同会签时间的考核要求确认人：张治军确认日期：2008年7月16日现场调查：以“合同”为关键词对省公司、市公司及综合办公室发文进行全面搜索，未发现关于合同审查会签过程中对于因会签时间有误被退回应予以如何考核的文件；同时，结合宣城分公司实际情况，也未发现执行力考核中有关于合同会签因会签时间有误被退回如何考核承办人员的有关条款（备注：仅发现有合同会签完毕后不及时签订合同后的考核措施）。结论：缺乏关于合同会签时间的考核要求是要因。四、原因分析验证二：我方人员经办人没有检查合同文本日期信息确认人：冯发正确认日期：2008年7月8日至2008年7月15日电话调查及当面询问：从2008年3月份－5月份已办的合同规范化管理台账里，随机连续抽取20人进行调查。经调查和统计，被调查的20人之中仅有10人对合同文本日期信息进行了检查，自检率仅为50％，低于判定标准95％的知晓率。结论：合同履行时间未预留必要的时间为要因。四、原因分析验证三：系统默认履行期限以年为单位确认人：章红确认日期：2008年7月16日现场调查：现场起草一份合同审查会签表，发现在默认情况履行期限是以年为单位，对于那些履行期限仅为几个月的合同如果不修改，则合同正本中的履行期限与合同会签页面中的履行期限将不一致，导致合同错误。结论：系统默认履行期限以年为单位是要因。四、原因分析验证四：没有办理期限规定（即合同履行日期填写应预留必要的审查会签时间）确认人：王先锋确认日期：2008年7月18日现场调查：以合同为关键词对OA文件进行搜索、整理以及比对后发现在《合同管理专题会议纪要》（(2008)22号）中第四条有关于合同会签办理期限的规定。结论：没有办理期限规定非要因。四、原因分析验证五：缺少签约时间要求培训确认人：章红确认日期：2008年7月16日现场调查：对2008年1月份开始至2008年6月底有关合同培训的文件进行逐一检索（备注：章红oa工号中具备部门秘书及分公司文书的角色，所有发文均可以搜索到）。经检索发现2008年1月份起2008年6月底分公司未开展一次关于合同签约时间要求的培训，此外小组成员还发现因双选及新进员工多种原因，许多合同承办人员连一次合同相关知识培训都未参加过。结论：缺少签约时间要求培训是要因。五、制定对策根据以上确认的要因，小组成员结合实际制定一系列的改进对策，对策表见下：序号要因对策目标措施地点责任人完成时间1缺乏关于合同会签时间的考核要求制定关于合同审查会签时间考核的相关制度考核制度完备1、印发关于合同会签常见问题（含时间方面的错误）及考核的通知。2、将合同会签纳入执行力考核并由综合办公室负责。综合办公室张治军7月26日前2我方经办人没有检查合同文本日期信息合同文件上载时进行日期信息检查合同文本日期信息95％以上是在创建合同审查会签起草日期之后利用OA弹出公告、短信群发等多种形式提醒在操作合同审查会签时务必确保履行时间是在创建合同审查会签起草日期之后。综合办公室张治军9月30日前3系统默认履行期限以年为单位提醒承办人员在起草合同会签时根据时间情况选择履行期限的单位（年或者月）因履行单位不一致而出现的差错率控制在5％以下利用OA公告栏、短信群发、邮件提醒等多种方式承办人员在起草合同会签时根据时间情况选择履行期限的单位综合办公室张治军9月30日前4缺少签约时间要求培训分批开展合同相关知识培训，保证合同90％以上承办人员参加过2个课时以上的培训。通过内部协调、创新培训方式等提高培训次数和参培人数。1、利用电视、电话会议系统提高培训参与率。2、协调处理好生产与培训的关系。3、要求参加现场培训的人员回到本部门后举办二次培训。六楼电视、电话会议室张治军9月30日前六、对策实施对策一：制定关于合同审查会签时间考核的相关制度小组成员对合同审查会签中出现的常见问题进行了认真梳理汇总，报经公司领导同意后印发了《关于印发合同审查会签常见问题及考核规定的通知》（含关于会签时间的考核要求），在文件中明确分公司综合办公室合同管理员负责对全市合同审查会签出现的问题予以记录汇总并纳入执行力考核；同时明确了合同起草人及承办部门领导的考核标准（承办人员50元/次,部门领导50元/次）。实施时间：2008年7月20日至9月30日实施人：张治军六、对策实施实施效果：自办法实施后，明显感到合同承办人员起草合同时更加谨慎和用心，对于不懂的问题会提前咨询和沟通；有两个单位的人员因出现办法中列出的典型错误而被扣罚奖金。目标完成六、对策实施对策二：合同文件上载时进行日期信息检查小组成员在7月中旬及9月份期间，先后发布OA公告3次，对相关人员邮件及短信群发各五次，提醒在操作合同审查会签时务必确保履行时间是在创建合同审查会签起草日期之后。实施时间：2008年7月20日至9月30日实施人：陈宝华六、对策实施实施效果：采取措施期间，在调查的150份合同中未发现一例因对方当事人合同履行时间填写错误而被退回的合同。目标完成六、对策实施对策三：提醒承办人员在起草合同会签时根据时间情况选择履行期限的单位（年或者月）小组成员在7月中旬及9月份期间，先后发布弹出公告3次，对相关人员邮件及短信群发各五次，在起草合同会签时根据时间情况选择履行期限的单位（年或者月）实施时间：2008年7月20日至9月30日实施人：陈宝华实施效果：在措施期间，在随机调查的100份合同中未发现一例因承办人履行期限单位填写错误而被退回的合同。目标完成六、对策实施对策四：分批开展合同相关知识培训，保证合同90％以上承办人员参加过2个课时以上的培训。由小组成员之前的调查来看，宣城分公司前期合同相关知识培训力度不足，为此小组成员结合实际，充分利用电视电话会议系统组织培训组织开展了二次培训，各县分公司也组织了二次培训；同时在不影响工作的情况下利用召开生产经营分析会议渠道培训等间隙穿插进行合同知识讲座。实施时间：200