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令行禁止令必行行必果违必究修章定制模块流程内外兼顾动态监控010203上月工作回顾令行禁止定型标准修章定制模块流程01一、编制完成湖北供销民生广场股份公司项目管理制度成本篇草案第1节目标成本第2节现场签证第3节过程控制第4节工程结算第1节招标采购第2节集中采购第3节审计定标第4节合格供方品牌库第1节经济合同第2节成本档案第1章项目成本管理第2章招标管理第3章经济合同及成本档案管理附件表格表单附表1101目标成本测算表附表1102目标成本制定审批表附表1103成本动态评估月报附表1104成本目标变更审批表附表1201工程联系单附表1202工程指令单附表1203工程签证通知单附表1204扣/罚款通知单附表1205签证月报台帐附表1301工程付款审批表附表1302定价文件附表1303设计变更审批单附件1401送审承诺书附表1402竣工结算交接单附表1403造价咨询业务委托单附表1404竣工结算审核定案表附表1405造价咨询质量综合考评表附表2101工程立项申请批复表附表2102招标文件审批表附表2103入围投标人确定审批表附表2104工程预算审批表附表2105定标审批表附表2201甲供（控）材料、设备审批表附表2401工程合同执行情况评价表附表3101合同主要条款调查表附表3102合同文本审批表与财务审计部关联1、目标成本2、合同支付3、工程结算与工程技术部关联1、目标成本2、现场签证3、合同支付4、工程结算5、合同评估6、合同评价主要工作流程说明：1、工程联系单——工程指令单——工程签证通知单(扣/罚款通知单)。2、工程签证审批流程之前可能会有工程立项审批流程。1、工程签证审批流程图2、目标成本审批流程图3、工程指令审批流程图4、工程立项审批流程图5、工程预算审批流程图6、工程付款审批流程图7、工程变更审批流程图8、工程结算审批流程图9、招标文件审批流程图10、入围投标人名单审定流程图11、退还担保审批流程图12、审计定标审批流程图13、合同文本审批流程图二、完成湖北供销民生广场股份公司成本控制部组织设计成本控制部岗位任职资格4成本控制部组织结构2成本控制部岗位员工绩效考核5成本控制部部门职责1成本控制部岗位职责3三、结合公司邮箱和OA平台开启，完善部门工作日志、周报制度为便于公司领导层全面掌控成本管理工作全局，基于新开启的公司邮箱和OA平台，全面推行公司OA平台工作日志制度、全面推行公司邮箱工作周报制度。周报从“本周完成工作、下周工作计划、需要大家支持的事项、工作日程安排、远景规划主要工作”几方面提报。招标合约主管1、成本管理体系建立：配合编制、修订、执行成本管理制度。2、成本控制：a、编制、审核、分解目标成本，确定控制重点，实时动态监控执行。b、审核审批合同支付、设计变更及现场签证，协调合同经济纠纷处理。c、开展工程结算三级审核，组织编制或审核工程竣工决算。d、收集整理各项目成本后评价资料，建立成本信息资料库。3、招投标管理：a、主持集中采购（材料、设备）、工程和服务招标。b、建立、评价及更新合格供方品牌库。c、组织标底或栏标价、预算编制，主持编写招标文件。4、合同管理：工程合约洽谈、签署管理。成本控制部部长土建成本主管安装成本主管内外兼顾动态监控02一、推行“以我为主、内外兼顾”竣工结算审核规范流程•承包商按成本管理制度要求（如签署送审承诺书）报送竣工结算资料。八步骤•工程技术部审核后，签发竣工结算交接单移交资料，成本控制开始内部审核工作。•成本控制部就查出问题要求承包商修正后，委托咨询公司二次审查。•咨询公司全面审核后，提交初稿给成本控制部复核。•成本控制部就查出问题要求咨询公司修正无误后，报公司流程审批后，下达确认指令咨询公司才能进行与承包商核对程序。•咨询公司与承包商核对，成本控制部协调解决出现的争议。•三方达成最终一致，若与初始结果有重大偏差，必须经公司流程审批后，才可出具终审成果报告。•成本控制部就奖罚、扣款与承包商审定达到一致，出具财务结算定案表，经公司流程审批后。至此审计工作流程基本完毕。胡集项目载体桩竣工结算：湖北益信工程咨询有限公司初审审减金额268063.12元；北京筑标建设工程咨询有限公司代表成本控制部二审审减金额370040元。胡集项目亮化、广告、导视标识竣工结算：成本控制部初审审减金额计99347元，北京筑标建设工程咨询有限公司二审审减金额计20200元，即将再移交湖北益信工程咨询有限公司终审。胡集项目土方回填竣工结算：北京筑标建设工程咨询有限公司初审审减金额计117265元，即将再移交湖北益信工程咨询有限公司二审。胡集项目消防及弱电安装竣工结算：成本控制部内审初步结果基本完成，一标段审减金额计547167元，二标段审减金额计901219元。胡集项目土建竣工结算：成本控制部内审计量工作正在持续推进中。二、成本控制力求“执行有力、动态监控”1、胡集项目竣工结算审计，我们针对复杂的工程实际情况（复杂的外围关系、复杂的施工事实、繁多的变更、纷繁资料关联），深入现场调查研究并提报分析结论供公司决策层参考。2、汇集竣工结算审计过程中发现的经验教训，以提升改进下一步管理工作。3、全程监控外委咨询公司的工作，并实时提示、指导或劝导以提高审计工作效率和质量。4、实时收集竣工结算审计过程中出现的争议，及时牵线、协调、减少其中沟通障碍。钢筋算量之A区令行禁止定型标准03一、强调“令行禁止、令必行、行必果、违必究”1、成本控制部全员必须严格执行公司的方针政策，执行必须有结果反馈，并经自检、互检、终评合格。不能出现“有因无果”或“有果却不知因从何来”的现象。2、成本控制部必须发挥团队作用，必须严格部门所发指令，并必须反馈执行效果。3、成本控制部内部严格执行违反部门制度追究制度，违反者将视情节轻重采取以下三种追究方式：“提示提醒、一对一警告、部门内公开批评（可采用口头、邮件、书面等形式）”。4、达到违反公司规章制度的，按公司规章制度处罚。没有规矩，不成方圆二、建立各规章制度执行指引及办事指引，全员定型标准一致1、成本控制部将竣工结算的主要流程定型标准化，包括若干处事规范用语，并部门内全员贯彻执行。2、成本控制部将招标工作的主要流程定型标准化，包括若干处事规范用语，并部门内全员贯彻执行。3、成本控制部将项目管理制度成本篇（待审中）暂行执行以利工作，并就其中提出指导指引，方便全员操作。…全过程动态控制，着重事前、事中控制可控性问题…多级审核，数据标准统一准确性问题…成本数据集中共享，分类统一全面性问题规范指导标准及指导手册规范性问题全面无缝衔接：统一广联达造价管理软件…实时共享动态成本数据时效性问题临空港项目招标胡集项目竣工结算010203下步工作计划项目管理制度指引临空港项目招标01方案设计服务招标工程招标三通一平（若有）临时设施甲供材料、设备地质勘察招标规划规划设计造价咨询施工总承包专业工程分包工程监理招标规划2临空港项目目标成本1合同规划3胡集项目竣工结算021、胡集项目财务结算审计定案2、胡集项目成本指标抽取，归档胡集项目项目管理制度指导指引031、项目管理制度的细化，可操作性。2、项目管理制度的补充，完备性。3、项目管理制度的流程化，规范化。4、项目管理制度的解释，界面友好性。1、将成本管理工作前置，下大力气做好前期（规划、设计阶段）成本控制工作。2、在执行过程中，不断完善规章制度，以有利于工作为最终目标。3、推行合同标准化、招标文件标准化。4、强化沟通管理、注着交底工作。5、在执行过程中，不断修正流程模块。6、服务类招标，采取“以我为主，他为我所用”的原则。……关注为农民生活服务，为农业生产服务，为农村社会事务服务。态度决定一切细节决定成功Thanks!