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仓库管理制度与操作流程一、目的对仓库物资的储存、保护、进、出库进行有效的控制。仓储管理直接关系到企业正常运营的连续性和科学合理性，严格地做好各类物资的仓储工作，以确保销售和生产的正常进行，增强各类物资匹配的合理性，提高资金使用率，降低存储费用，避免存货损失，结合本公司生产运营机制，特制定仓储物流管理制度。二、范围仓库部门的所有工作人员三、仓库人员工作职责1、仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。2、仓管理员负责单据追查、保管、入账和物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作；3、仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作4、负责对仓库的物品的进、出管理和帐、物的盘点与记录，并按规定对仓库进行管理。5、负责废弃物料回收处理工作；6、仓管部对物料的检验和不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。四、仓库管理规定：1．库存商品要进行定位管理，其含义与商品配置图表的设计相似，即将不同的商品分类、分区管理的原则来存放，并用货架放置。仓库内至少要分为三个区域：第一，大量存储区，即以整箱或货架方式储存；第二，小量存储区，即将拆零商品放置在陈列架上；第三，退货区，即将准备退换的商品放置在专门的货架上。2．区位确定后应制作一张配置图，贴在仓库入口处，以便于存取。小量储存区应尽量固定位置，整箱储存区则可弹性运用。3．易潮商品不可直接与地面接触（pvc材料和夹网布料除外）。一是为了避免潮湿；二是为了防火；三是为了堆放整齐。4．要注意仓储区的温湿度，保持通风良好，干燥、不潮湿。5．仓库内要设有防水、防火、防盗等设施上下班做好三楼仓库区门窗、电梯拉门及电源开关检察工作，以保证商品安全。6．商品储存货架应设置存货卡，商品进出要注意先进行出的原则。也用醒目的标示牌注明，以明显识别进货的日期。7．仓库管理人员要与采购部订货人员及时进行沟通，以便到货的存放。此外，还要适时提出存货不足的预警通知（制订仓库常规物品补货清单），以防缺货影响车间正常生产。8．仓储存取货原则上应随到随存、随需随取，但考虑到效率与安全，有必做好沟通衔接工作。9．商品进出库要做好登记工作，以便库存数据准确性。10．仓库要注意外人门禁管理，不得随便入内。11.呆滞品、待处理品、不合格品必须与正常商品严格隔离，并做好醒目标识，并由采购部协同有关部门及时处置五、仓库的安全、卫生管理1、每天都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要，不用的东西，并将仓库内的物料整理到提定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。2、对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规则。3、仓库卫生可以在上下班前进行。4、仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物。5、仓库内严禁烟炎，禁止吸烟等不良行为，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。6、仓库内的规划区域要有明确标识（如：原材料PVC夹网布、箱包原材料等摆放区、成品区，半成区，包装纸箱区、安全通道、物料报废区、物料发放区、配料区、不合格物料存放区、待发货区、装箱打包区、消防设施摆放区，）其中物料摆放区要分类分小区存放，县有清楚的标识。7、上下班关闭窗户、电源开关及锁上仓库门。8、做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。9、仓库内需要高空作业时做好安全防范工作。六、货物管理1、货物的品质维护：物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀，防晒等安全措施。2、每天检查货物信息，如发现储位不对，帐物不符、品质问题及时更正处理。3、保持货物的正确标示，归类归位摆放整齐，由仓管负责，对错误标示及时更正。4、货物的单据，库存数据仓库每天在电子档做好更新并和手工单据一同交到财务，每个月的单据由其分类保管好，原则上单据保管2年，在此期间不得销毁，做到，帐、物数据一致。七、仓库人员的工作态度及作风1、仓库工作人员应培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。2、仓库工作人员要求做事细心、认真、负责、诚实有良好的团队意识及职业道德。3、对于上级下达的任务要按时按质完成。4、其他的工作制度和行为准则依厂部规定为准则。5、在工作中起到表率作用，工作积极进取，明确自己岗位职责。6、主动为自己行为后果负责，严于律已，秉公办事，遵守公司规章制度。7、树立关心、互助、团结、文明、礼貌、尊重同事工友的处世作风，严禁拉帮结派、损人利己、破坏公司集体凝聚力的各种不良言行。8、热爱公司、忠于公司、忠于事业，以厂为家，树立“厂兴我荣、厂衰我贫”的正确创业观念，反对“淘金”庸俗思想，自觉维护集体利益和公司声誉，积极为厂的各项改善工作提供合理化建议。9、按时上下班；不迟到早退，不无故缺勤,自觉遵守签到制度，未经主管同意不得擅自外出或接待亲友和外宾10、严禁参与煽动他人怠工、罢工、打架斗殴及违犯厂规和任何危害社会安定的违法行为。11、作时间内，员工严禁看报纸杂志、闲谈、窜岗、打闹、大声喧哗，不得接听私人电话，有事应长话短说，以免扰乱工作秩序。12、热爱本职工作，忠于职守、勤奋工作，对工作认真负责，对技术精益求精，按时、保质、高效、低耗出色完成工作任务，做一名出色的人。仓库日常物品出入流程一、原材料仓库入库管理流程目的：为规范公司原材料及产品的出入库管理，制定本流程。职责：1、采购部：负责制作《原材料采购订单》，办理原材料采购订单审批签字手续。2、仓库：负责原材料的收货，检验，清点，指定区域物料摆放和数据库存管理。。破损流程相关表单格式《采购订单》《送货单》《异常处置单》二、成品入库流程目的：为规范公司产品的出入库管理，制定本流程。审核单据仓管：根据验收情况，核对《送货单》的数据与实际验收数据是否相符并签字确认，并对该物资的存放区域和库位进行规划安排。卸车/点数开具入库手续仓管员：物料卸车，清点数量并开具《入库单》一式二联注明供应商名称，第一联：仓库存根联，第二联财务联，连同《送货单》一起交财务，对商品实行检查核对数量，保证实际货物数量和送货单据准确无误和签字确认收货交接。归位上架、标识采购下的订单和送货单核对清点/验收系统操作台账处理仓管员根据《送货单》的数据核对到货物，根据不同产品的检验标准进行检验或测试，对符合标准的物资判定合格无误，并在供应商的《送货单》签字确认。仓管员在确定已检验合格后，方可实施入库作业。仓管：将入库原材料按照仓库货品存放秩序规则进行归位或上架。同时按照5S标准要求整理到位，并及时填写或更新标示卡数据、张贴《原料标识牌》。仓库主管：在电脑系统上输入入库数据。仓管：根据实际入库数据录入电脑库存表并完成手工台账的更新操作。拒绝收货采购人员与供应商处理品质异常仓管：对判定不合格的产品注明标记，填写《异常处置单》，交给相关部门论证、判定，再由采购部与供应商交涉。仓管员将其拉到不良品区进行分类隔离。卸货/分类检验仓管员根据不同类别产品的检验物料按标准、方法进行检验清点数理。仓管员：对供应商提供《送货单》和《内部采购订单》核对，清点材料名称，规格型号，数量无误后，在《送货单》上签收，一联自留作为入库单的附件，一联交供货方，若发现与本公司采购订单不符及时联系采购人员或拒收，交（送货单）到财务仓管：物货验收完毕，仓管将供应商的《送货单》整理归类，每天下班之前将财务联递交财务，财务部根据仓库收货签字作为收货依据方可按流程给供应上结款。职责：1、包装组：负责包装好的成品通知仓库入库并做好数量交接。2、仓库：负责开具成品入库单，检验，点数、装箱打包，入库数据录入。相关表格：成品入库单/入库单三、原材料仓库生产领料出库流程准备好纸箱进行打包/点数/装箱仓库主管：带动仓库人员将成品点数并按要求规格打包装箱并编写外箱标注如：产品型号，颜色，装修数量不得怠慢。仓库按实物开据成品入库单（一式三联）仓管主管：一联车间厂长，二联；财务部，三联：仓库存根成品入库单：厂长/包装组长/仓管签字确认生产车间按生产计划单完工产品包装组长通知仓库办理入库手续根据入库单在库管成品入库报表更新数据包装组长：跟仓库主管做好成品入库前交接工作。车间：厂长或包装组长和仓库主管签字确认生效仓库：做好成品入库数据录入在公司仓库库存报表中更新据。仓库人员将成品运送到仓库规定位置装箱车间返工仓库主管：安排成品批量拉进仓库装箱打包区。，组长填写《产品标识卡》及装箱规格仓管员：车间组长按产品实物提供产品品名、型号、数量，将批次产品分类放置（合格成品、半成品、待发货时间/库存货的标识）并做好相应的标识合格不合格厂长/包装组长：生产车间按销售计划或备货计划生产完成的产品，及时通知仓库负责人安排成品装箱入库。目的：为规范公司原材料仓库出库管理，制定本流程。适用范围：本流程适用于公司原材料仓库物料出库的管理。职责：1、厂长：负责制作《原材料生产计划》和《领料/下料单》，办理订单审批（财务）签字手续。2、下料区：负责领料单传达仓库并到仓库领料签收配合与仓库一起拉料。3、仓库：负责原材料的配货，出库、材料的车间运送和电脑库存数据更新。流程相关表单格式《物料领料出库单》四、原材料补料出库流程生产领料单据制作厂长：根据生产计划开具下料计划单《领料/下料单》，厂长在单具上签字确认，单上要明确标明物资的订单号、品名、规格型号、数量、等信息然后交下料部组长安排到仓库取料。下料部根据厂长开的下料单安排领料人将单据交给仓库。单据及库存审核备货、整理、标识卡更新仓库管理员仓库接到车间下料区的领料/下料单核实物料到货情况和库存变化，若下料单数据高于现有库存数须及时上交原材料补货单到采购部订货，并反馈信息给厂长便于安排。仓库管理员根据《领料/下料单》，及时备好物料，准备将物料用推车送达下料区。备货时应将出货区域的物资按照6S标准要求整理到位，在领料完成后1小时内完成库存台账的更新维护。领料员：根据领料/下料单进行领料。原材料仓库管理员与车间领料员核实领料单据并对照备货区物资的产品名称、规格型号、订单号、数量、供应商、批号、等相关信息，确认无误后，车间领料员在《领料/下料单》上签字确认后方能将材料领走。根据下料单在电脑原材料报表更新数据管理员每天下班前将作业单据交给仓库数据员进行账务处理，仓库数据员次日9点前，将所有作业单据交给财务处理。领料核实、确认、交接目的：规范公司补料管理程序，对衬料进行有效的管理，确保补料得到有效管控。职责：1、下料部：负责制作《补料单》，办理补料单审批签字手续。2、厂长/质检以上：负责补料原因调查核实，事实符合补料规定审批下料单并签字同意。3、仓库：负责按补料单配货、物料运输下料部。流程相关表单《补料申请单》《补料单》五、销售（成品）出库流程目的：为了规范成品出库操作流程，明确公司各部门的工作职责，建立有效的风险防范机制，制定此规定。申请补料单制作下料组长：按照生产计划进行补料，凡是在生产过程中由于操作不当如：放错刀模或下错料子人为所造成的损失将由负责人和操作人进行责任追究对此作出相应的经济处罚，所有补料单必须有明确的生产订单号、各环节的进度、具体的责任组和责任人生产订单超额补料、不良补料、返工补料等情况，组长须填写三联的《补料单》并写明原因，经厂长和副总经理审批后，下料部再转交仓库确定。单上须标明生产的订单号、品名、规格型号、数量、用途等信息。领料人员将二联（一联下料存根）的补料单交给仓管，仓管员将一联给财务，一联自留。质检部确认备货仓管：根据到货情况和库存变化，审核《请领单》与实际物资的数据，并核对单据信息。如有问题，及时上报仓库主管处理。仓管：根据《补料单》，及时做好物资备料，放置在备货区内，并即时做好物料卡、手工台账更新。备货时应将相应区域的物资按照7S标准要求整理到位。领料核实、确认、交接仓管：与车间领料员核实领料单据并对备货物资进行核对，确认无误后，领料员在《请领单》上签字确认后方能将材料领走。账务处理仓管：每天下班前将作业单据交给仓库数据员进行账务处理，仓库数据员次日10点前，将所有作业单据交给财务处理。单据及废料审核质检：对补料申请单上补料原因进行确认，签署质检意见（重大操作事故导致的补