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库房管理员培训2015年1月华南集团采购部编制第一部分、库房管理制度1)材料验收与入库制度2)材料使用与出库制度3)材料退库与退货制度4)材料保管与盘点5)人员调动主要内容第二部分：仓库管理1、仓库管员岗位职责2、库房5S管理3、仓库管理办法4、物料储存物料防护5、仓库安全管理主要内容第三部分：呆废料的管理与防治第四部分：绩效考核主要内容第一部分：库房管理制度一、材料验收与入库制度（一）、材料验收由项目经理负责组织项目部主管技术人员、材料员及库管人员依据申购单、订单对到场材料的代码、名称、数量、规格型号、品牌、单价、金额、质量逐项进行核对检查，采取点数、丈量、过磅、量方等方法进行实测数量验收，禁止估约，并在入库单上签字确认。（项目部根据材料封样样品或相关质量标准进行把关验收，材料人员及库管人员对材料数量进行把关验收。（二）、材料入库（1）、材料入库时，保管员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；开具入库单，保管员填制入库单(填写字迹清晰、不得随意涂改、大小写相符），准确填写材料代码、标准物料名称、规格型号、数量、单价。入库单需经供货商、采购员、保管员、项目经理签字对质量、数量进行确认。不合格材料不予入库并及时通知采购部解决；合格材料应及时入库，开具入库单，不得拖延。（并在当日录入CRM系统），入库单据及送货凭证在三个工作日内送至预算部、采购部、项目部，以便审核。（2）、保管员对验收数量超过申请数量的材料不予以办理入库。如现场需要应由项目经理同意并报采购部经理，经批准办理追加采购手续、申请单后，方可办理入库手续。（3）物料入库后，即根据物料入库验收单或入库凭证建立的物资保管明细合帐，并按照入库物料的类别、代码、品名、规格、单价等，分别立账。它反映在仓库存物料进、出、存动态的账目。（二）、材料入库（二）、材料入库4)、材料入库后，各级主管领导或部门认为有必要时，可对入库材料进行复验，如发现与入库情况不符的，将追究相关人员责任，造成损失的，由责任人员赔偿。(5)、入库单一式四：第一联存根应由仓库保管人员留档备查（白）第二联交于采购部（红）第三联材料联交于预算部（绿）第四联供货联交于项目部或供货商（黄）（二）、材料入库单（二）、物料标准代码名称（三）特殊材料入库管理规定（1）、特殊材料（如：电线、灯具、开关等）必须办理入库，在材料入库单上详细填写入库材料的代码、名称、数量、规格型号、品牌、单价、金额、质量、入库时间、经办人等信息，（在入库单上注明采购单号），领用需经项目经理审核签字据实领用。（三）特殊材料管理规定(2)、不能入库的材料，如周转架料、钢材、木材、砂、石、砌块、土建用的装饰材料等物资材料的进场验收，须由库管员、项目部材料员、现场技术负责人和使用该材料的施工班组指定人员四方共同参与点验并在入库单上签字，每批供货完成后根据实际清点量由工长直接开出限额领料单拨料给施工班组，施工工队对材料质量、数量负责。以上材料未经项目经理和库管同意，不得出施工现场）（三）特殊材料管理规定(3)、材料损耗控制按公司损耗定额执行。(4)、因材料的特殊原因无法验收的材料，先将包装的个数、重量或数量，包装情形等作预验收，待达到验收条件时通知供应商共同再行正式验收。（必要时出库再行对照验收）。（5）、对到场材料（沙石、地材除外），验收入库时需同时提供“三证”(产品合格证、质量保证书、出厂检测报告)，产品质量检验报告须加盖红章。①.订料单②.送货单③.点收检查④.办理入库手续⑤.物料放置到指定位置⑥.物料标识（四）物料入库交接程序（五）物料“五不入”原则①有送货单而没有实物的，不能办入库手续；②有实物而没有送货单的，不能办入库手续；③来料与送货单数量、规格、型号不同的，不能办入库手续；④质量检验不通过的，且没有领导签字同意使用的，不能办入库手续；⑤没办入库而先领用的，不能办入库手续；（对质量、数量没确认的）。没有采购计划或要货合同的不能入库，核价尚未确认的也不能入库，否则东西都用了人家的价格再高还能不用吗？（现实中经常有此情况，成品已出库，财务没有单价）1、单证不齐；2、数量短缺；3、质量不符合要求；4、价格不一致。（六）物料入库可能出现的问题如何处理？物料入库手续包括：1）登帐2）立卡3）建档特别提醒！！！1）登帐:即建立物料明细料账。物料明细账，即根据物料入库验收单或入库凭证建立的物资保管明细合帐，并按照入库物料的类别、代码、品名、规格、单价等，分别立账。它反映在仓库存物料进、出、存动态的账目。特别提醒！！！物料明细料账特别提醒！！！2）立卡:即填制物料的保管卡片，也称料卡。料卡是由负责物料控制的人员填制的，是进行仓库管理的“耳目”。料卡，是用以直接标明物资的品名、规格、单价、进出动态和结存数量的卡片。特别提醒！！！3）建档:即是将物料接受的全部凭证、有关资料证件进行整理、核对，建立资料档案，为物料的保管、发放活动创立良好的条件。特别提醒！！！第一部分：仓库管理制度二、材料使用与出库制度（二）、材料使用与出库制度1、材料的使用（1）任何材料的使用都必须办理领用手续，库管员不得在无领料手续情况下发放材料。（特殊情况可在项目负责人同意的情况下领取，但过后必须补办相关手续)(2)、相应工程所需的材料由现场施工员、班组长负责领取。（二）、材料使用与出库制度（3）、保管员要及时登帐，做到日清月结，帐物相符，以便补充采购，不影响工程进度，按月上报材料盘点表，（库管、预算部、财务部各一份）。(4)、出库单一式四联：第一联：存根（白）、第二联：财务（红）、第三联：预算部（绿）、第四联：供货商（黄）（作为付款凭证）各一联。（二）、材料使用与出库制度2、出库凭证：（二）、材料使用与出库制度3、材料领用明细登记表（领料记录）内部：1.开具领料单2.主管审核3.凭单领料4.核对品名规格数量5.发料6.签单7.入账物料出库流程外部：1.出库单2.主管审核3.提货人确认4.提货人签单5.仓库发货6.入账/单据分发即在发货时要认真做到：1.核实凭证2.核对帐卡3.核对实物物料出库要求的“三核”即对单据和实物进行：1.品名检查2.规格检查3.包装检查4.件数检查5.重量检查。物料出库要求“五检查”特别提醒！！！物料发放必须在保证物料使用价值不变的前提下，坚持“先进先出”的原则第一部分：仓库管理制度三、材料退库与退货制度（一）、材料退库在工程项目施工过程中及结束前应对施工现场材料进行盘点、清查，当工程完工后，需要撤库的库房库内的可再用材料，若在建项目可以直接使用，由库房管理人员及项目负责人办理转库（出库）手续并共同签字确认，直接转入用料项目并办理入库手续，若暂时不可用于在建项目的填报《退库清单》，项目经理，材料员，库管员签字则转入怡诺总库，由总库办理入库手续，进行核价，报采购部、财务部进行材料成本抵消；不可用的材料应由公司财务部、采购部及项目负责人共同协商处理方案，其他任何人无权私自处理公司财务，防止材料在工程结束时流失。（一）、材料退库对于无填报退库清单的，擅自运到库房不办理退库手续者，库管可登记造册上报采购部，财务部进行核价扣除该项目的工程成本款，并对该项目项目经理及材料负责人进行300-500元的处罚。（一）、材料退库（二）、材料退货对不合格材料应直接退回供应商（经办人、供应商在退货台账上签字确认），对工程结束后多余材料与供应商协商同意后及时办理退货手续，开具《物料退库单》，详细填写退货材料的名称、规格型号、数量、单价、金额、日期及原因，将《物料退库单》及时返回财务部做账务处理。特别提醒！！！仓库在接受退料时，应认真检查，经过维护保管后，再存入仓库。第一部分：仓库管理制度四、材料保管与盘点四、材料保管与盘点(1)、库房管理员应对所有材料进行分类，并且按照类别划分区域对物料进行堆放，储存材料仓库要统一规划、划线定位、统一分类编号。必须做到：物资堆码要合理、牢固、定量、整齐、节约和方便。五五摆放，用五或五的倍数的堆码方法。按照不同形状、体积、重要程度，大的五五成方，矮的五五成堆，小的五五成包(捆)，带眼的五五成串，堆成各式各样的垛形。达到横看成行，竖看成线，左右对齐，方方定量，过目成数，整齐美观的五五要求。材料保管中丢失的，由材料保管员负责赔偿。四、材料保管与盘点(2)、对材料仓库必须定时检查，有否渗漏，防潮物品要避免直接在地面堆放，防止其因受潮而变质，掌握保质期限。(3)、可重复使用的材料及工具的使用，原则上按工作量的大小将其承包给施工队，施工完毕时应及时归还。如出现丢失或损坏，由使用人按原价赔偿。四、材料保管与盘点（4）、对易燃易爆品按防火要求指定专门仓库隔离保管，并采取相应的保护措施，确保安全。(5)、做到日清、月结、季盘点，年终及工程竣工盘点。材料盘点要求做到“三清”即质量清、数量清、账卡清;“三有”即盈亏有原因、事故损失有报告、调整帐单有根据;“四对口”即帐、单、物、资金对口。帐物管理的标准是：帐、卡、物一致如何能做到：帐、卡、物一致？准确的收、发、存管理和及时盘点工作帐：指的是出入库及库存的资料。（现代企业有专门的物料管理系统进行管理。）卡：记录收发存的卡片。（物品动态记录）物：指的是物品实际的数量。四、材料保管与盘点盘点分类1、日盘2、周盘3、月盘4、年盘四、材料保管与盘点材料保管与盘点盘点的运作：盘点计划订定目标执行盘点比较分析调整、处理和改善1．检查物料账上数量、实物数量、标识卡上数量是否一致；2．检查物料的收发情况及是否按先进先出的原则发放物料；3．检查物料的堆放及维护情况；4．检查物料有无超储积压，损坏变质；5．检查对不合格品及呆料的处理；6．检查安全设施及消防安全情况。物料盘点的六检查四、材料保管与盘点仓库盘点是发现物料问题的重要方法，保证每日进销存盘点的准确性是仓库物料安全的基础。建立一个合理、有效的盘点机制，是仓库安全的根本保障。五、人员调动库房管理人员因工作需要调动，应做好调动移交工作后方可调动，在材料经理的监督下办理交接手续（购物清单、账本、出入库单据、相关借条），避免资料丢失。第二部分：仓库管理一、仓库管员岗位职责仓库管员岗位职责1、严格执行入库手续，物料或成品进仓时，库管人员要核实数量、规格、种类是否与货单一致。2、入库的物料和成品应分堆放整齐，杜绝不安全因素；并设物料卡，标识清楚。3、存货入库后应及时入账，准确登记。4、领用物料部门应开具领料单，若需配套领料时，应配套领用；库管人员应按审核无误的领料单和先进先出的原则发料。仓库管员岗位职责9、随时了解仓库的储备情况，有无储备不足或超储积压、呆滞和不需要现象的发生，并即时上报。10、定期上报不合格存货资料，并根据有关规定即时处理。11、做好防火、防盗、防爆工作并保持库内清洁、整齐、空气流通；定期检查存货、防止存货变质。12、严禁在仓库内吸烟、用火和乱接使用电器。13、上下班前应做好门、窗、电、水的开关工作。仓库管员岗位职责14、对无计划和不知情的已购回的物资，拒绝验收入库，若主管人员或领导交待说明，可暂行保管，待补全手续后，正式验收入库。15、库管人员要立足本职，坚守岗位，熟练业务，具备高度责任感，要乐于听取他人意见或批评，服从领导、以礼待人、热情服务、自觉维护本公司的良好形象和声誉。16、库管人员要妥善保管好原始凭证，账本以及各类文件，要保守商业秘密，不得擅自将有关文件带出仓库。仓库管员岗位职责17、库管人员如不履行职责，对公司的财产造成损失，公司有权追究其经济责任；情况严重的，应追究其法律责任。18、仓管人员调动或离职前，首先办理账目移交手续，要求逐项核对点收；如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及认。第二部分：仓库管理二、库房5S管理一、库房5S管理整理：区分物品的用途，清除多余的东西整顿：物品分区放置，明确标识，方便取用清扫：清除垃圾和污秽，防止污染清洁：环境洁净制定标准，形成制度素养：养成良好习惯，提升人格修养二、库房5S管理整理：定义：区分要与不要的物品，现场只保留必需的物品。目的：①改善和增加作业面积；②现场无杂物，行道通畅，提高工作效率；③减少磕碰的机